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油田服務(wù)設(shè)備更新升級項目可行性研究報告
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 準(zhǔn)油股份    2024-10-09

1、項目實施背景

（1）國家積極推動新一輪大規(guī)模設(shè)備更新

2024 年 2 月 23 日下午，中央財經(jīng)委員會召開第四次會議，研究大規(guī)模設(shè)備更新和消費品以舊換新問題，研究有效降低全社會物流成本問題。會議強調(diào)，實行大規(guī)模設(shè)備更新和消費品以舊換新，將有力促進(jìn)投資和消費，既利當(dāng)前、更利長遠(yuǎn)。要堅持市場為主、政府引導(dǎo)，堅持鼓勵先進(jìn)、淘汰落后，堅持標(biāo)準(zhǔn)引領(lǐng)、有序提升。

會議指出，要推動各類生產(chǎn)設(shè)備、服務(wù)設(shè)備更新和技術(shù)改造，鼓勵汽車、家電等傳統(tǒng)消費品以舊換新，推動耐用消費品以舊換新。

（2）油氣公司資本開支增加，油服行業(yè)再次迎來順周期

公司所處油服行業(yè)屬于油氣產(chǎn)業(yè)鏈上游。油價的變動對油服公司業(yè)績的影響有一個傳導(dǎo)過程，油氣公司資本開支是關(guān)鍵影響因素，總體遵循“油價變化—油氣公司業(yè)績變化—油氣公司資本支出變化—油服公司訂單變化—油服公司業(yè)績變化”的傳導(dǎo)路徑。

一般情況下，油價下跌對油服企業(yè)業(yè)績造成影響的傳導(dǎo)速度要快于油價上漲的傳導(dǎo)速度，油價上漲情況下，油氣公司資本開支增加一般滯后1 至 2 年。隨著國際社會對油氣資源需求穩(wěn)步增長，疊加區(qū)域沖突引發(fā)的油氣資源供應(yīng)恐慌，國際油價持續(xù)保持中高位震蕩態(tài)勢。

近年國際油價的上漲推動油氣公司持續(xù)加大上游勘探開發(fā)投資。以三大石油公司為代表的大型油氣企業(yè)資本開支的增加對油氣服務(wù)需求拉動明顯，油服行業(yè)迎來良好發(fā)展機遇，或?qū)⒃谖磥硪欢螘r期內(nèi)保持景氣態(tài)勢。同時，國家增儲上產(chǎn)“七年行動計劃”的繼續(xù)推動，國內(nèi)油氣產(chǎn)量穩(wěn)步增長，國內(nèi)油田服務(wù)市場預(yù)計保持良好回暖趨勢。

（3）國家能源安全戰(zhàn)略大力支持國內(nèi)油氣資源開采

隨著我國經(jīng)濟的快速發(fā)展，對于原油及天然氣的需求量不斷增加，但我國原油和天然氣的產(chǎn)量增長卻比較緩慢。在供給不足以及需求持續(xù)攀升的背景下，我國需要大量進(jìn)口原油和天然氣維持需求，由此導(dǎo)致我國原油和天然氣對外依存度不斷提升。

不斷上升的對外依存度已經(jīng)嚴(yán)重威脅到我國的能源安全，加大國內(nèi)油氣勘探開發(fā)力度刻不容緩。2018 年下半年以來，中央對國內(nèi)油氣勘探開發(fā)做出重要批示，要求各企業(yè)落實保障國家能源安全戰(zhàn)略。

2021 年，國家“十四五”規(guī)劃提出：實施能源資源安全戰(zhàn)略，夯實國內(nèi)產(chǎn)量基礎(chǔ)，保持原油和天然氣穩(wěn)產(chǎn)增產(chǎn)，做好煤制油氣戰(zhàn)略基地規(guī)劃布局和管控；擴大油氣儲備規(guī)模，健全政府儲備和企業(yè)社會責(zé)任儲備有機結(jié)合、互為補充的油氣儲備體系。

2023 年 1 月 14 日，新疆維吾爾自治區(qū)人民政府在提交第十四屆人民代表大會第一次會議審議的政府工作報告提出，要“充分釋放資源潛力，建設(shè)具有新疆特色的現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系。釋放發(fā)展?jié)摿?yōu)勢，培育壯大油氣生產(chǎn)加工產(chǎn)業(yè)集群”，并指出要重點做好十二個方面工作，內(nèi)容包括“加大油氣資源勘探開發(fā)和增儲上產(chǎn)力度，力爭原油產(chǎn)量 3,350 萬噸、天然氣產(chǎn)量 420 億立方米。促進(jìn)‘疆油疆煉、減油增化’，推動央企、地方國有企業(yè)、民營企業(yè)共同開發(fā)油氣資源，……，培育壯大油氣生產(chǎn)加工產(chǎn)業(yè)集群”。從 2023 年開始新疆的油氣資源開發(fā)迎來新一輪的勘探開發(fā)高潮。

2024 年是實施“十四五”規(guī)劃的關(guān)鍵一年，公司將持續(xù)聚焦安全管理提升、市場布局優(yōu)化、資源結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)品服務(wù)升級等關(guān)鍵領(lǐng)域，推進(jìn)工作開展。本次投資項目有利于保障國家能源安全戰(zhàn)略的穩(wěn)步實施，符合公司響應(yīng)“十四五”規(guī)劃的戰(zhàn)略安排。

（4）堅定不移深化國有企業(yè)改革，實現(xiàn)國有資產(chǎn)保值增值

近年來，黨中央陸續(xù)出臺一系列國企國資改革文件和方案，提出要堅定不移深化國有企業(yè)改革，不斷強調(diào)國有企業(yè)是壯大國家綜合實力、保障人民共同利益的重要力量，必須理直氣壯做強做優(yōu)做大，不斷增強活力、影響力、抗風(fēng)險能力，實現(xiàn)國有資產(chǎn)保值增值。

通過本次項目，能夠有效充實上市公司資本金，有助于降低上市公司資產(chǎn)負(fù)債率，增強上市公司資金實力，有利于上市公司實施更多措施改善經(jīng)營狀況，增強上市公司抗風(fēng)險能力，從而實現(xiàn)國有資產(chǎn)保值增值。

2、項目實施目的

（1）提高控股股東持股比例，增強控制權(quán)穩(wěn)定性

本次項目實施前，克拉瑪依城投為上市公司第一大股東，直接持有上市公司47,169,968 股股份，占公司總股本的 18.00%，直接持股比例較低。通過上市公司第二大股東湖州燕潤投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)的接受表決權(quán)委托，克拉瑪依城投享有 31,446,310 股（占公司總股本的 11.9999%）對應(yīng)的表決權(quán)，合計控制準(zhǔn)油股份 29.9999%的股份對應(yīng)的表決權(quán)。

通過認(rèn)購本次項目實施，克拉瑪依城投將能夠有效提升其直接持有上市公司股份的比例，有助于鞏固公司實際控制人的控制權(quán)，有助于維護上市公司控制權(quán)的穩(wěn)定，促進(jìn)公司健康穩(wěn)定發(fā)展。

（2）控股股東全額認(rèn)購，提振市場信心

由控股股東克拉瑪依城投全額認(rèn)購，進(jìn)一步增加持有公司股份，是對外展示控股股東積極籌劃上市公司質(zhì)量優(yōu)化事項、切實做好做優(yōu)上市公司平臺積極形象的契機，有助于提振市場及投資者對公司的信心，維護公司中小股東的利益，促進(jìn)公司價值的提升。

（3）把握市場發(fā)展機遇，增強核心競爭力

為把握國內(nèi)油氣田服務(wù)市場發(fā)展機遇，預(yù)計新設(shè)備投產(chǎn)后，公司將進(jìn)一步擴充核心業(yè)務(wù)的產(chǎn)能，有助于公司提升油服作業(yè)效益，恢復(fù)并保持市場份額、鞏固公司在新疆區(qū)域的市場地位，提高盈利能力，做優(yōu)上市公司質(zhì)量，促進(jìn)公司的可持續(xù)發(fā)展，增強核心競爭力。

3、項目概況

公司擬通過本項目完成對油服設(shè)備的購置工作。該項目建成投產(chǎn)后，公司將進(jìn)一步擴充核心業(yè)務(wù)的產(chǎn)能，有助于公司提升油服作業(yè)效益，恢復(fù)并保持市場份額、鞏固公司在新疆區(qū)域的市場地位，提高盈利能力。

4、項目實施主體及實施地點

本項目的實施主體為準(zhǔn)油股份，實施地點為上市公司服務(wù)的新疆地區(qū)內(nèi)的油田區(qū)域。

5、項目投資概算

本項目投資總額合計 6,660.20 萬元，大修設(shè)備（XJ850）投資項目 2,461.20 萬元；大修設(shè)備（ZJ50D）投資項目 3,652.00 萬元；測井設(shè)備更新項目 807.00萬元。

6、項目的必要性分析

（1）推動生產(chǎn)設(shè)備升級迭代，鞏固公司的競爭優(yōu)勢

油田服務(wù)企業(yè)對油氣資源的勘探、開采和后續(xù)開發(fā)不可或缺且責(zé)任重大。并且，油氣公司在選擇油氣服務(wù)供應(yīng)商進(jìn)行項目服務(wù)時非常謹(jǐn)慎，其下屬的各大油田或勘探開發(fā)公司對油田服務(wù)企業(yè)在資質(zhì)、技術(shù)經(jīng)驗、設(shè)備、人才、信譽度和質(zhì)量控制等方面具有較高的綜合要求。因此，油田服務(wù)企業(yè)需要通過技術(shù)研發(fā)創(chuàng)新和設(shè)備升級改造，持續(xù)加強市場競爭力，以鞏固市場份額。

目前，公司生產(chǎn)設(shè)備嚴(yán)重老化，但由于公司以前年度經(jīng)營壓力較大，現(xiàn)金流緊張，雖然近兩年在控股股東支持下對部分設(shè)備做了更新升級，但公司生產(chǎn)設(shè)備整體成新率仍然很低。

設(shè)備老舊導(dǎo)致維修保養(yǎng)的成本增加，利用率和施工能力下降，從而導(dǎo)致作業(yè)項目范圍受限，并最終限制了設(shè)備工作量及業(yè)務(wù)收入的增長。本次利用募集資金對公司修井和測井設(shè)備進(jìn)行更新，有助于增強公司在相關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域的施工能力，有利于提高公司收入水平，改善經(jīng)營業(yè)績。

結(jié)合現(xiàn)有技術(shù)力量和所服務(wù)油田的技術(shù)需求，公司擬通過本項目優(yōu)化完善先進(jìn)裝備投資及更新迭代現(xiàn)有技術(shù)設(shè)備，不斷增強公司競爭力，提升生產(chǎn)效率與效益，促進(jìn)營業(yè)收入穩(wěn)步增長。

（2）把握市場發(fā)展機遇，滿足日益增長的市場需求，提升公司行業(yè)地位

隨著中國經(jīng)濟的快速發(fā)展，中國對石油的需求量不斷提升，我國現(xiàn)有石油產(chǎn)量不能夠滿足國內(nèi)需求，石油供給仍存在較大缺口。與此同時，油價波動是油田服務(wù)需求的關(guān)鍵影響因素，會通過油企資本開支決定油田服務(wù)行業(yè)的景氣度。

2022 年國際原油價格顯著上漲且保持高位徘徊，石油巨頭盈利能力顯著提升，資本開支提升，油田服務(wù)行業(yè)再次迎來順周期。在國內(nèi)油氣消費持續(xù)穩(wěn)定增長及對外依存度仍處于高位的背景下，我國油田服務(wù)行業(yè)需求將保持增長態(tài)勢。

本次油田服務(wù)設(shè)備更新升級項目順應(yīng)了我國油田服務(wù)行業(yè)市場規(guī)模在未來將持續(xù)穩(wěn)定增長的發(fā)展趨勢，能夠幫助公司有效提升產(chǎn)能規(guī)模，提高公司的服務(wù)能力，滿足公司未來業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，有利于進(jìn)一步鞏固和提升公司的行業(yè)地位。

7、項目的可行性分析

通過多年的實踐積累，公司具有綜合性一體化油田開發(fā)管理能力，以及相對完整的油田開發(fā)生產(chǎn)服務(wù)鏈條，可為客戶提供優(yōu)質(zhì)的專業(yè)服務(wù)。憑借較為成熟的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)、持續(xù)穩(wěn)定的客戶資源及高效的業(yè)務(wù)開拓能力，公司與中石油、中石化在新疆的各大油田公司建立了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系。

目前，公司在一些特定區(qū)域仍保持一定的競爭優(yōu)勢。公司將持續(xù)加大專業(yè)設(shè)備的更新投入力度，不斷提升服務(wù)能力，力爭占領(lǐng)更多的市場份額。因此，本項目具備市場可行性。

8、項目預(yù)計經(jīng)濟效益

本次油田服務(wù)設(shè)備更新升級項目完成后，新的油服生產(chǎn)設(shè)備將提升公司的作業(yè)效率及安全性，可以為公司帶來直接的經(jīng)濟效益。

9、項目涉及報批事項情況

本項目不涉及用地及環(huán)評事宜，本項目投資備案手續(xù)目前正在辦理中。

完整版可行性研究報告依據(jù)國家部門及地方政府相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，本著客觀、求實、科學(xué)、公正的原則，在現(xiàn)有能夠掌握的資料和數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上，主要就項目建設(shè)背景、需求分析及必要性、可行性、建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容、建設(shè)條件及方案、項目投資及資金來源、社會效益、經(jīng)濟效益以及項目建設(shè)的環(huán)境保護等方面逐一進(jìn)行研究論證，以確定項目經(jīng)濟上的合理性、技術(shù)上的可行性，為項目投資主體和主管部門提供決策參考。

此報告為摘錄公開部分。定制化編制政府立項審批備案、國資委備案、銀行貸款、產(chǎn)業(yè)基金融資、內(nèi)部董事會投資決策等用途可研報告可咨詢思瀚。