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公司IPO募投項(xiàng)目-節(jié)能環(huán)保輸配電設(shè)備智能制造項(xiàng)目可行性研究報(bào)告
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院    2022-05-07

1、項(xiàng)目概況

本項(xiàng)目擬投資 39,672.55 萬(wàn)元，在武漢建設(shè)用于生產(chǎn)中高端干式變壓器系列產(chǎn)品的數(shù)字化工廠及其附屬設(shè)施的建設(shè)以及相關(guān)設(shè)備（包括生產(chǎn)、檢測(cè)、辦公設(shè)備等）的購(gòu)買(mǎi)。本項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后將，可實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)能干式變壓器系列產(chǎn)品2,000kVA，包括樹(shù)脂澆注干式變壓器 1,350.00 萬(wàn) kVA、真空壓力浸漬干式變壓器 550.00 萬(wàn) kVA、真空壓力浸漬干式電抗器 100.00 萬(wàn) kvar。本項(xiàng)目為公司原 IPO募投項(xiàng)目，實(shí)施主體為公司全資子公司武漢金盤(pán)智能科技有限公司。

2、項(xiàng)目建設(shè)的必要性

（1）新能源、軌道交通、高效節(jié)能等產(chǎn)業(yè)持續(xù)較快發(fā)展，應(yīng)用于該等領(lǐng)域的中高端干式變壓器系列產(chǎn)品市場(chǎng)需求持續(xù)較快增長(zhǎng)。

公司中高端干式變壓器系列產(chǎn)品為新能源發(fā)電系統(tǒng)、軌道交通供電系統(tǒng)及高耗能工業(yè)企業(yè)節(jié)能用高壓變頻器配套的主要設(shè)備，新能源、軌道交通、高效節(jié)能等產(chǎn)業(yè)現(xiàn)階段及未來(lái)均將持續(xù)較快發(fā)展，具體情況詳見(jiàn)本報(bào)告“二、本次向不特定對(duì)象發(fā)行的背景和目的”之“（一）本次發(fā)行的背景”之“4、公司中高端干式變壓器系列產(chǎn)品下游應(yīng)用領(lǐng)域新能源、軌道交通、高效節(jié)能等產(chǎn)業(yè)持續(xù)較快發(fā)展”，因此公司中高端干式變壓器系列產(chǎn)品市場(chǎng)需求將持續(xù)較快增長(zhǎng)。

（2）擴(kuò)大公司中高端干式變壓器系列產(chǎn)品產(chǎn)能，進(jìn)一步提升公司的市場(chǎng)地位

隨著公司業(yè)務(wù)規(guī)模不斷擴(kuò)大，公司中高端干式變壓器系列產(chǎn)品現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)施和生產(chǎn)能力已較難滿(mǎn)足市場(chǎng)需求的持續(xù)增長(zhǎng)，2021 年公司干式變壓器系列產(chǎn)品合計(jì)產(chǎn)能利用率分別為 97.56%，產(chǎn)銷(xiāo)率為 92.43%，生產(chǎn)能力已趨于飽和。公司中高端干式變壓器系列產(chǎn)品現(xiàn)有產(chǎn)能規(guī)模限制將影響公司及時(shí)快速滿(mǎn)足主要客戶(hù)大批量訂單需求的能力，公司需擴(kuò)大中高端干式變壓器系列產(chǎn)品產(chǎn)能規(guī)模。

本項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，公司將提升中高端干式變壓器系列產(chǎn)品的生產(chǎn)能力，有助于公司進(jìn)一步提升產(chǎn)品性能和質(zhì)量，提高公司整體運(yùn)營(yíng)效率，提升公司市場(chǎng)地位，增強(qiáng)公司核心競(jìng)爭(zhēng)力和盈利能力。

（3）順應(yīng)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的國(guó)家戰(zhàn)略需求和行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，提高公司智能制造水平

近年來(lái)，國(guó)家陸續(xù)推出《中國(guó)制造 2025》、《智能制造發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》、《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》等政策，支持和鼓勵(lì)信息化與工業(yè)化深度融合，推進(jìn)制造過(guò)程數(shù)字化、智能化。同時(shí)，隨著物料成本、人工成本的增加，企業(yè)對(duì)生產(chǎn)流程、設(shè)備效率、成本控制的要求不斷提高，使得數(shù)字化轉(zhuǎn)型、提高智能制造水平日漸成為企業(yè)未來(lái)轉(zhuǎn)型的重點(diǎn)。

本項(xiàng)目將建設(shè)數(shù)字化工廠生產(chǎn)中高端干式變壓器系列產(chǎn)品，進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)從產(chǎn)品設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、交付到售后的全面數(shù)字化制造模式的變革，逐步向以更短的產(chǎn)品設(shè)計(jì)制造周期、更快的產(chǎn)品迭代速度、更高的生產(chǎn)效率與更柔性的生產(chǎn)方式為要素的智能制造領(lǐng)域轉(zhuǎn)型升級(jí)，進(jìn)一步增強(qiáng)公司及產(chǎn)品的核心競(jìng)爭(zhēng)力及持續(xù)盈利能力。

3、項(xiàng)目建設(shè)的可行性

（1）國(guó)家支持發(fā)展風(fēng)能、軌道交通、高效節(jié)能等戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)政策，為干式變壓器行業(yè)提供良好的發(fā)展機(jī)遇。

在風(fēng)能領(lǐng)域，2020 年我國(guó)提出：中國(guó)力爭(zhēng)碳排放 2030 年前達(dá)到峰值，努力爭(zhēng)取 2060 年前實(shí)現(xiàn)碳中和；到 2030 年，中國(guó)單位國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值二氧化碳排放將比 2005 年下降 65%以上，非化石能源占一次能源消費(fèi)比重將達(dá)到 25%左右，風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電總裝機(jī)容量將達(dá)到 12 億千瓦以上。2021 年全國(guó)能源工作會(huì)議提出：持續(xù)做好能源綠色轉(zhuǎn)型發(fā)展；強(qiáng)調(diào)要加快風(fēng)電光伏發(fā)展，風(fēng)電、光伏發(fā)電新增裝機(jī)總量較“十三五”有大幅增長(zhǎng)；要大力提升新能源消納和儲(chǔ)存能力；要進(jìn)一步優(yōu)化完善電網(wǎng)建設(shè)。2021 年 10 月國(guó)務(wù)院印發(fā)《2030 年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案》，提出：全面推進(jìn)風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電大規(guī)模開(kāi)發(fā)和高質(zhì)量發(fā)展，堅(jiān)持集中式與分布式并舉，加快建設(shè)風(fēng)電和光伏發(fā)電基地；堅(jiān)持陸海并重，推動(dòng)風(fēng)電協(xié)調(diào)快速發(fā)展，完善海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈，鼓勵(lì)建設(shè)海上風(fēng)電基地。

在軌道交通領(lǐng)域，2019 年 9 月中共中央、國(guó)務(wù)院印發(fā)《交通強(qiáng)國(guó)建設(shè)綱要》，提出：建設(shè)城市群一體化交通網(wǎng)，推進(jìn)干線鐵路、城際鐵路、市域（郊）鐵路、城市軌道交通融合發(fā)展；推廣新能源、清潔能源、智能化、數(shù)字化、輕量化、環(huán)保型交通裝備及成套技術(shù)裝備。2020 年 4 月中共中央政治局召開(kāi)會(huì)議，提出：加強(qiáng)傳統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施和新型基礎(chǔ)設(shè)施投資，促進(jìn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造升級(jí)，擴(kuò)大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)投資。2020 年 12 月國(guó)務(wù)院轉(zhuǎn)發(fā)《關(guān)于推動(dòng)都市圈市域（郊）鐵路加快發(fā)展意見(jiàn)》，提出：順應(yīng)新型城鎮(zhèn)化發(fā)展要求，積極有序推進(jìn)都市圈市域（郊）鐵路建設(shè)，為完善城市綜合交通運(yùn)輸體系、優(yōu)化大城市功能布局、引領(lǐng)現(xiàn)代化都市圈發(fā)展提供有力支撐。

在高效節(jié)能領(lǐng)域，2020 年 3 月工信部印發(fā)《2020 年工業(yè)節(jié)能與綜合利用工作要點(diǎn)》，提出：推廣應(yīng)用先進(jìn)節(jié)能技術(shù)產(chǎn)品，研究制定新的變壓器能效提升計(jì)劃，進(jìn)一步提升重點(diǎn)用能設(shè)備能效水平。2020 年 9 月國(guó)務(wù)院召開(kāi)常務(wù)會(huì)議，要求：突出抓好工業(yè)污染整治；發(fā)展壯大節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)和循環(huán)經(jīng)濟(jì)，加快提高環(huán)保技術(shù)裝備、新型節(jié)能產(chǎn)品和節(jié)能減排專(zhuān)業(yè)化服務(wù)水平，推動(dòng)實(shí)現(xiàn)生態(tài)環(huán)保與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)雙贏。2020 年 12 月工信部等三部門(mén)印發(fā)《變壓器能效提升計(jì)劃（2021-2023年）》，提出：到 2023 年高效節(jié)能變壓器在網(wǎng)運(yùn)行比例提高 10%，當(dāng)年新增高效節(jié)能變壓器占比達(dá)到 75%以上；圍繞高效節(jié)能變壓器研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造、運(yùn)行維護(hù)等領(lǐng)域，形成一批骨干優(yōu)勢(shì)制造企業(yè)。

綜上，在國(guó)家陸續(xù)推出風(fēng)能、軌道交通、高效節(jié)能等戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)政策的支持下，我國(guó)風(fēng)能、軌道交通、高效節(jié)能等產(chǎn)業(yè)將持續(xù)健康發(fā)展，為干式變壓器行業(yè)提供良好的發(fā)展機(jī)遇。

（2）公司在干式變壓器等主要產(chǎn)品研發(fā)及制造模式創(chuàng)新方面擁有豐富的技術(shù)成果和經(jīng)驗(yàn)

截至 2021 年 12 月 31 日，公司在輸配電及控制設(shè)備產(chǎn)品方面擁有核心技術(shù)33 項(xiàng)，已獲得境內(nèi)專(zhuān)利共 187 項(xiàng)（其中 13 項(xiàng)發(fā)明專(zhuān)利），已獲得與智能化輸配電及控制設(shè)備產(chǎn)品相關(guān)軟件著作權(quán) 10 項(xiàng)，已獨(dú)立承擔(dān)完成 23 個(gè)重大科研項(xiàng)目，已參與制定了 2 項(xiàng)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、3 項(xiàng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、1 項(xiàng)地方標(biāo)準(zhǔn)；公司擁有制造模式創(chuàng)新相關(guān)的 12 項(xiàng)核心技術(shù)；獲得與研發(fā)、設(shè)計(jì)、供應(yīng)鏈、生產(chǎn)、銷(xiāo)售、售后、資產(chǎn)等智能管理系統(tǒng)的 20 項(xiàng)軟件著作權(quán)。

公司通過(guò)熟練掌握的產(chǎn)品設(shè)計(jì)仿真技術(shù)，結(jié)合公司多年積累的產(chǎn)品數(shù)據(jù)庫(kù)，已實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品數(shù)字化研發(fā)和設(shè)計(jì)，可提高產(chǎn)品設(shè)計(jì)的準(zhǔn)確性及效率，縮短新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)周期，提升產(chǎn)品的性能和質(zhì)量；公司自主研發(fā)的 4D 智能設(shè)計(jì)平臺(tái)架構(gòu)，集成了多個(gè)設(shè)計(jì)工具和仿真軟件，可對(duì)產(chǎn)品性能進(jìn)行仿真驗(yàn)證。此外，公司設(shè)立了CNAS 實(shí)驗(yàn)室、美國(guó) UL1562 標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)室、模擬 E2/E3 環(huán)境實(shí)驗(yàn)室、極限溫度C2/C3 氣候?qū)嶒?yàn)室等專(zhuān)業(yè)實(shí)驗(yàn)室，具備相關(guān)產(chǎn)品及其原材料、零部件的綜合檢驗(yàn)與試驗(yàn)?zāi)芰Α?/span>

2020 年 10 月，公司?？跀?shù)字化工廠正式投入運(yùn)營(yíng)，該數(shù)字化工廠是公司依靠自身研發(fā)團(tuán)隊(duì)，自主規(guī)劃設(shè)計(jì)、部署實(shí)施的國(guó)內(nèi)第一家符合德國(guó)工程師協(xié)會(huì)標(biāo)準(zhǔn) VDI4499 并經(jīng)德國(guó)認(rèn)證機(jī)構(gòu) TUV NORD 認(rèn)證的干式變壓器數(shù)字化工廠。2021年，公司子公司桂林君泰福中低壓成套開(kāi)關(guān)設(shè)備生產(chǎn)線已完成數(shù)字化技改升級(jí)并陸續(xù)投入運(yùn)營(yíng)，實(shí)現(xiàn)公司中低壓成套開(kāi)關(guān)設(shè)備產(chǎn)品的數(shù)字化設(shè)計(jì)和生產(chǎn)。

綜上，公司在干式變壓器等主要產(chǎn)品及制造模式創(chuàng)新方面擁有豐富的技術(shù)成果，具有產(chǎn)品數(shù)字化設(shè)計(jì)及良好的研發(fā)實(shí)驗(yàn)設(shè)施，且在數(shù)字化工廠建設(shè)和實(shí)施方面擁有豐富的經(jīng)驗(yàn)，為本項(xiàng)目的順利實(shí)施提供了技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)基礎(chǔ)。

（3）公司擁有市場(chǎng)和品牌優(yōu)勢(shì)、豐富且優(yōu)質(zhì)的客戶(hù)資源

公司在干式變壓器行業(yè)擁有領(lǐng)先的市場(chǎng)和品牌優(yōu)勢(shì)、豐富且優(yōu)質(zhì)的客戶(hù)資源，具體詳見(jiàn)本報(bào)告“三、本次募集資金投資項(xiàng)目情況”之“（一）儲(chǔ)能系列產(chǎn)品的數(shù)字化工廠項(xiàng)建設(shè)目（桂林）”之“3、項(xiàng)目建設(shè)的可行性”之“（4）公司擁有市場(chǎng)和品牌優(yōu)勢(shì)、豐富且優(yōu)質(zhì)的客戶(hù)資源”。

4、項(xiàng)目投資概算及擬使用募集資金

本項(xiàng)目總投資額為 39,672.55 萬(wàn)元，擬使用本次募集資金金額為 17,989.00 萬(wàn)元，具體投資構(gòu)成如下：?jiǎn)挝唬喝f(wàn)元

5、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排

本項(xiàng)目建設(shè)期為 18 個(gè)月，項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃包括前期準(zhǔn)備、工程建設(shè)與裝修、設(shè)備購(gòu)置及安裝調(diào)試、員工招聘與培訓(xùn)、試生產(chǎn)運(yùn)行。目前項(xiàng)目已開(kāi)工建設(shè)。

本項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排具體情況如下：

6、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益

本項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后，稅后投資內(nèi)部收益率為 20.69%，稅后投資回收期為 7.21年（含建設(shè)期），項(xiàng)目具有較好的經(jīng)濟(jì)效益。

7、項(xiàng)目用地、備案與環(huán)評(píng)情況

本項(xiàng)目選址位于湖北省武漢市江夏區(qū)，截至本報(bào)告出具日，本項(xiàng)目實(shí)施主體已取得不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證，編號(hào)為鄂（2019）武漢市江夏不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第 0023681 號(hào)。

截至本報(bào)告出具日，本項(xiàng)目已取得湖北省固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目備案證，項(xiàng)目代碼為：2017-420115-38-03-123025。

截至本報(bào)告出具日，本項(xiàng)目已取得《關(guān)于武漢金盤(pán)智能科技有限公司節(jié)能環(huán)保輸配電設(shè)備智能制造項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告表的審批意見(jiàn)》（夏行審（環(huán)評(píng)）【2019】32 號(hào)）。

此報(bào)告為正式可研報(bào)告摘取部分，個(gè)性化定制請(qǐng)咨詢(xún)思瀚產(chǎn)業(yè)研究院。