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江蘇金壇經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)-太陽能電池封裝膠膜擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目可行性分析報(bào)告
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院    2022-08-03

1、項(xiàng)目的必要性分析

（1）光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景廣闊，持續(xù)高景氣度拉動(dòng)太陽能電池封裝膠膜需求快速增長，公司亟需抓住該歷史性機(jī)遇實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展

在全球“碳中和”政策的引領(lǐng)以及光伏行業(yè)的持續(xù)技術(shù)進(jìn)步的背景下，光伏產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展。近年來，石油、天然氣、煤炭等化石能源的市場價(jià)格快速上漲，光伏發(fā)電的經(jīng)濟(jì)性和市場競爭力進(jìn)一步凸顯，以光伏為代表的新能源發(fā)電替代傳統(tǒng)化石能源發(fā)電的歷史進(jìn)程進(jìn)一步加速，全球光伏產(chǎn)業(yè)迎來廣闊的市場空間。

1）國內(nèi)分布式持續(xù)高增長，風(fēng)光大基地項(xiàng)目蓄勢待發(fā)

國內(nèi)新增光伏裝機(jī)量在上游光伏材料價(jià)格大幅上漲的情況下仍然實(shí)現(xiàn)快速增長。根據(jù)國家能源局?jǐn)?shù)據(jù)，2022年1-6月國內(nèi)光伏累計(jì)新增裝機(jī)30.88GW，同比增長179%。根據(jù)中金公司研究部統(tǒng)計(jì)，2022年1-6月國內(nèi)光伏組件招標(biāo)量已達(dá)到80GW，同比增長217%。2022年7月，中國光伏行業(yè)協(xié)會名譽(yù)理事長王勃華在2022年光伏產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)論壇中進(jìn)一步調(diào)高光伏裝機(jī)預(yù)期，預(yù)計(jì)2022年國內(nèi)新增裝機(jī)85-100GW，較2021年新增裝機(jī)54.88GW增幅將達(dá)到55-82%。

分布式方面市場維持高景氣。2021年國內(nèi)新增光伏發(fā)電并網(wǎng)裝機(jī)中，分布式光伏新增約29GW，約占全部新增光伏發(fā)電裝機(jī)的53%，首次突破50%。2021年和2022年上半年國內(nèi)分布式光伏新增裝機(jī)分別同比增長88.7%和215.7%，呈現(xiàn)高增長態(tài)勢。2021年6月，國家能源局綜合司正式下發(fā)《關(guān)于報(bào)送整縣（市、區(qū)）屋頂分布式光伏開發(fā)試點(diǎn)方案的通知》，明確要求申報(bào)試點(diǎn)地區(qū)各類型的屋頂可安裝光伏發(fā)電比例不得低于一定比例，并提出“宜建盡建、應(yīng)接盡接”的要求。預(yù)計(jì)在電價(jià)市場化改革、能源雙控以及BIPV等技術(shù)逐步成熟的多重驅(qū)動(dòng)下，業(yè)主配置分布式項(xiàng)目意愿有望增強(qiáng)，分布式光伏將保持高速增長。

集中式裝機(jī)規(guī)模有望快速提升。2021年10月，在《生物多樣性公約》第十五次締約方大會領(lǐng)導(dǎo)人峰會上，習(xí)近平主席宣布將在沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)加快規(guī)劃建設(shè)大型風(fēng)電光伏基地項(xiàng)目。根據(jù)國家能源局?jǐn)?shù)據(jù)，2022年第一季度，第一批約1億千瓦的大型風(fēng)光基地項(xiàng)目已開工約8,400萬千瓦；后續(xù)按照“應(yīng)開盡開，能開盡開”的原則，認(rèn)真做好第二批大型風(fēng)電光伏基地項(xiàng)目的組織實(shí)施工作。隨著2022年下半年硅料新增產(chǎn)能逐步釋放，供應(yīng)鏈緊張程度緩解，組件成本下降，預(yù)計(jì)集中式裝機(jī)規(guī)模有望快速提升。

2）全球加快清潔能源轉(zhuǎn)型，光伏裝機(jī)增長提速

歐洲加快能源轉(zhuǎn)型進(jìn)程，光伏裝機(jī)增長中樞上行。近年來傳統(tǒng)能源價(jià)格飆升，歐洲過去一年天然氣價(jià)格上漲近500%，批發(fā)電價(jià)現(xiàn)貨上漲200-300%不等，而光伏發(fā)電不僅在經(jīng)濟(jì)性方面競爭力較強(qiáng)，在保障能源安全方面的意義也凸顯。2022年5月，歐盟REPowerEU計(jì)劃落地，文件提出歐洲將快速推進(jìn)綠色能源轉(zhuǎn)型，在2027年前實(shí)現(xiàn)能源獨(dú)立，同時(shí)相應(yīng)上調(diào)了可再生能源總體目標(biāo)。

美國頻繁出臺鼓勵(lì)政策，清潔能源重回快速增長軌道。拜登政府上任后，高度重視氣候變化問題和推廣清潔能源，2021年2月美國重返巴黎協(xié)定，2021年4月提出到2035年實(shí)現(xiàn)100%無碳電力，2021年10月公布《Build Back Better Act》框架體系，計(jì)劃投資5,550億美元于清潔能源和應(yīng)對氣候變化。2022年6月，拜登政府發(fā)布行政令，宣布美國未來兩年內(nèi)不對太陽能進(jìn)口征收任何新關(guān)稅，并給東南亞四國光伏電池組件進(jìn)口關(guān)稅提供24個(gè)月的豁免期。預(yù)計(jì)上述政策將促進(jìn)美國光伏裝機(jī)快速增長。亞太及其他市場快速增長。

2021年，印度提出到2030年實(shí)現(xiàn)光伏裝機(jī)300GW的目標(biāo)，而截至2021年末，其累計(jì)光伏裝機(jī)量不足50GW，裝機(jī)增長空間巨大。澳大利亞承諾在2050年前實(shí)現(xiàn)碳凈零排放，迫切需要提升清潔能源裝機(jī)。日本方面，2021年10月日本內(nèi)閣批準(zhǔn)第六版《能源基本計(jì)劃》，目標(biāo)將2030年電源構(gòu)成中可再生能源的比例擴(kuò)大到36-38%（原目標(biāo)22-24%），較2019年底翻倍，其中日本目標(biāo)2030年14-16%的電力來自太陽能（此前目標(biāo)僅為7%）。在中東和南美市場，由于光照條件優(yōu)越，光伏性價(jià)比較高，發(fā)展?jié)摿薮蟆?

隨著我國光伏企業(yè)技術(shù)水平的不斷進(jìn)步以及規(guī)?；a(chǎn)能力的增強(qiáng)，我國光伏產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)在國際市場中的競爭優(yōu)勢逐漸擴(kuò)大，光伏產(chǎn)品出口規(guī)模也呈穩(wěn)步擴(kuò)大態(tài)勢。根據(jù)海關(guān)總署發(fā)布的數(shù)據(jù)，2022年1-6月，我國太陽能電池片共計(jì)出口464萬噸，同比增長64.8%；光伏組件出口78.6GW，同比增長74.3%。持續(xù)增長的海外市場成為我國光伏產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)因素。

綜上所述，全球光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景廣闊，增長空間巨大。作為光伏組件的核心輔材之一，太陽能電池封裝膠膜能夠使陽光最大限度的透過膠膜到達(dá)電池片，有效提升光伏組件的發(fā)電效率，隨著全球光伏新增裝機(jī)持續(xù)快速增長，預(yù)計(jì)未來太陽能電池封裝膠膜的市場需求將繼續(xù)保持高速增長態(tài)勢。公司迫切需要抓住光伏行業(yè)快速發(fā)展的歷史性機(jī)遇，提升產(chǎn)能規(guī)模，實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。

（2）光伏組件市場集中度不斷提升，頭部組件企業(yè)持續(xù)擴(kuò)產(chǎn)，公司需要擴(kuò)產(chǎn)以匹配其產(chǎn)能規(guī)劃

由于頭部光伏組件企業(yè)具有一體化的產(chǎn)業(yè)布局以及優(yōu)異的供應(yīng)鏈管理決策能力，在銷售網(wǎng)絡(luò)和品牌聲譽(yù)等方面擁有突出優(yōu)勢，技術(shù)研發(fā)實(shí)力雄厚，近年來光伏組件市場集中度不斷提升。根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2019年、2020年和2021年全球前五家光伏組件企業(yè)合計(jì)產(chǎn)量占當(dāng)年全球組件總產(chǎn)量的比例分別為36.0%、48.79%和56.2%。中國光伏行業(yè)協(xié)會判斷，預(yù)計(jì)未來光伏組件領(lǐng)域行業(yè)集中度將進(jìn)一步提高，2022年前五家組件企業(yè)市占率有望達(dá)到70%。全球前五名光伏組件企業(yè)公布的產(chǎn)能規(guī)劃如下：

注：1、2021年組件產(chǎn)量和2022年末規(guī)劃組件產(chǎn)能數(shù)據(jù)來源為各公司公告或新聞報(bào)道；

2、根據(jù)晶澳科技2021年度報(bào)告，“按照公司未來產(chǎn)能規(guī)劃，2022年度公司組件產(chǎn)能超50GW”，上表按照50GW測算；

3、阿特斯尚未公布2021年組件產(chǎn)量，因此以其披露的2021年出貨量作為替代；

4、太陽能電池封裝膠膜需求按照每GW組件對應(yīng)1,000萬平方米進(jìn)行測算。

如上所示，頭部組件企業(yè)均有大幅的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，膠膜需求量將相應(yīng)大幅增長。為便于管理，一家組件企業(yè)往往只會將少數(shù)幾家膠膜企業(yè)納入其合格供應(yīng)商名單，這對于膠膜生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)能規(guī)模有較高的要求。截至2022年6月末時(shí)點(diǎn)，公司太陽能電池封裝膠膜產(chǎn)能約為1.4億平方米/年，現(xiàn)有產(chǎn)能規(guī)模和供應(yīng)能力與上述頭部組件企業(yè)的需求量相比仍存在較大缺口，產(chǎn)能受限是公司未來光伏業(yè)務(wù)發(fā)展的最大瓶頸。為把握市場機(jī)遇，公司有必要迅速提升封裝膠膜的產(chǎn)能規(guī)模，與下游頭部客戶建立更為緊密的合作關(guān)系。

（3）高效光伏組件快速發(fā)展，公司亟需提升白色EVA膠膜和POE膠膜產(chǎn)能以契合行業(yè)發(fā)展趨勢

目前，市場上光伏電池封裝材料主要有透明EVA膠膜、白色EVA膠膜、POE膠膜等，其特點(diǎn)及用途差異如下：

隨著光伏產(chǎn)業(yè)技術(shù)不斷進(jìn)步，光伏企業(yè)將更加重視組件的轉(zhuǎn)換效率、可靠性、衰減率等全壽命周期發(fā)電指標(biāo)進(jìn)而提高光伏發(fā)電的經(jīng)濟(jì)性，電池薄片化趨勢愈發(fā)明顯，高效組件將越來越受市場青睞。由于白色EVA膠膜在適應(yīng)電池薄片化以及提升組件功率方面的優(yōu)勢更為明顯，預(yù)計(jì)其未來市場占比將進(jìn)一步提升。而隨著雙玻組件及N型光伏組件的市場份額的提升，POE膠膜的市場份額也有望進(jìn)一步提升。

本次項(xiàng)目建設(shè)的白色EVA膠膜及POE膠膜產(chǎn)能將提升公司兩種膠膜產(chǎn)品的供給能力，契合了下游光伏組件產(chǎn)品的技術(shù)更迭趨勢，進(jìn)一步豐富和完善了公司的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。

2、項(xiàng)目的可行性分析

（1）快速增長的市場需求以及公司與下游優(yōu)質(zhì)客戶良好穩(wěn)定的合作關(guān)系有利于保障本項(xiàng)目新增產(chǎn)能的消化

如前所述，全球光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景廣闊，增長空間巨大，作為光伏組件的核心輔材之一，太陽能電池封裝膠膜未來的市場需求將繼續(xù)保持高速增長態(tài)勢。公司深耕太陽能電池封裝膠膜領(lǐng)域十余年，其系列封裝膠膜已通過T?V、UL、SGS和VDE產(chǎn)品認(rèn)證，同時(shí)符合歐盟RoHS認(rèn)證。得益于突出的產(chǎn)品品質(zhì)及優(yōu)質(zhì)的客戶服務(wù)水平，公司積累了深厚的客戶基礎(chǔ)和豐富的用戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，擁有較高的品牌影響力。公司已通過了晶澳科技、晶科能源、天合光能、東方日升、海泰新能、比亞迪等多家知名光伏組件客戶的產(chǎn)品驗(yàn)證，并建立了穩(wěn)定的合作關(guān)系。

最近三年，公司太陽能電池封裝膠膜業(yè)務(wù)收入分別為20,070.27萬元、33,676.56萬元和68,530.66萬元，年復(fù)合增長率為84.78%。2022年1-6月，公司太陽能電池封裝膠膜業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入72,426.51萬元，同比增長215.46%，并已超過2021年全年業(yè)務(wù)收入。2022年1-6月，公司太陽能電池封裝膠膜產(chǎn)能利用率達(dá)

98.17%，已接近滿產(chǎn)。隨著光伏市場需求的快速增長以及公司與頭部組件企業(yè)的合作進(jìn)一步深化，預(yù)計(jì)本次募投項(xiàng)目新增1.8億平方米/年產(chǎn)能的消化不存在較大障礙。

（2）豐富的研發(fā)經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)積累為項(xiàng)目建設(shè)提供保障

公司專注于技術(shù)與產(chǎn)品研發(fā)，具備豐富的研發(fā)經(jīng)驗(yàn)和研發(fā)實(shí)力。經(jīng)過多年發(fā)展，公司已形成了成熟的研發(fā)體系，堅(jiān)持以市場需求和技術(shù)為導(dǎo)向，嚴(yán)格按照建立的研發(fā)管理制度和流程開展技術(shù)與產(chǎn)品的研發(fā)工作，擁有“國家博士后科研工作站”“省級博士工作站”“省級企業(yè)技術(shù)中心”“省級工程技術(shù)研究開發(fā)中心”“省級工程實(shí)驗(yàn)室”等多個(gè)研發(fā)平臺。

本次募投項(xiàng)目實(shí)施主體江蘇鹿山榮獲“江蘇省企業(yè)技術(shù)中心”“江蘇潛在獨(dú)角獸企業(yè)”“江蘇省民營科技企業(yè)”“江蘇省JITRI-鹿山聯(lián)合創(chuàng)新中心”“江蘇省知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略推進(jìn)承擔(dān)單位”等多項(xiàng)技術(shù)研發(fā)相關(guān)榮譽(yù)。公司通過自主技術(shù)創(chuàng)新和開發(fā)實(shí)踐，建立了完善的核心技術(shù)體系，在光伏膠膜領(lǐng)域形成了高致密交聯(lián)固化技術(shù)、電子束輻照預(yù)交聯(lián)技術(shù)、多層共擠復(fù)合技術(shù)、光譜轉(zhuǎn)換型封裝膠膜等多項(xiàng)核心技術(shù)。陸續(xù)推出了抗PID型EVA封裝膠膜、白色高反射型封裝膠膜、聚烯烴封裝膠膜和多層共擠復(fù)合封裝膠膜等。公司在以上

太陽能電池封裝膠膜的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上進(jìn)行了迭代升級，全面優(yōu)化了產(chǎn)品性能，增加了產(chǎn)品種類如黑色組件用紅外高反射黑色膠膜、N型TOPCon電池專用封裝膠膜、N型異質(zhì)結(jié)（HJT）電池專用封裝膠膜，適應(yīng)性更加廣泛，提高了太陽能電池封裝膠膜的產(chǎn)品競爭力。公司豐富的研發(fā)經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)積累有利于本次項(xiàng)目建設(shè)順利實(shí)施，并在項(xiàng)目建成后持續(xù)將研發(fā)優(yōu)勢充分轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品優(yōu)勢，保持募投項(xiàng)目所生產(chǎn)產(chǎn)品的市場競爭力。

（3）公司與上游原材料供應(yīng)商建立了密切穩(wěn)定的長期合作關(guān)系，募投項(xiàng)目投產(chǎn)后所需的原材料供應(yīng)可得到較好的保障

本項(xiàng)目所需原材料主要為EVA及POE，而此類產(chǎn)品的全球產(chǎn)能相對集中，主要集中在臺塑集團(tuán)、LG集團(tuán)、韓華集團(tuán)等全球知名化工材料廠商。隨著公司業(yè)務(wù)的擴(kuò)張，發(fā)行人已實(shí)現(xiàn)較高的采購規(guī)模，可形成一定的采購規(guī)模優(yōu)勢，發(fā)行人能夠直接向上述供應(yīng)商海外原廠采購獲得貨源，鎖定供應(yīng)商產(chǎn)能，與供應(yīng)商形成良好的商業(yè)合作關(guān)系并成為大型石化原材料企業(yè)的重要客戶與合作伙伴。

例如，發(fā)行人曾獲LG化學(xué)EVA、POE產(chǎn)品華南地區(qū)“核心合作伙伴”稱號，并獲得LG化學(xué)的POE產(chǎn)品貿(mào)易“The Plaque of Appreciation”獎(jiǎng)狀，是LG化學(xué)在中國華南地區(qū)EVA、POE材料的核心客戶之一。在與原廠形成穩(wěn)定合作的基礎(chǔ)上，發(fā)行人采購EVA、POE的供應(yīng)量、交期能夠得到有效保障，尤其是在市場供應(yīng)緊張或缺貨時(shí)能夠得到有效供應(yīng)。因此，發(fā)行人可以充分發(fā)揮穩(wěn)定供應(yīng)優(yōu)勢、生產(chǎn)規(guī)模優(yōu)勢，為項(xiàng)目的順利實(shí)施奠定了原材料供應(yīng)保障。

3、項(xiàng)目基本情況

本項(xiàng)目投資總額為45,758.55萬元，擬使用募集資金36,694.00萬元。項(xiàng)目工程場址位于江蘇省常州市金壇經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)南二環(huán)東路2229號，為公司子公司江蘇鹿山現(xiàn)有廠區(qū)。本項(xiàng)目建設(shè)期擬定2年。項(xiàng)目建成后，將形成年產(chǎn)9,000萬平方米POE膠膜及9,000萬平方米白色EVA膠膜的產(chǎn)能規(guī)模。

4、項(xiàng)目投資概算

項(xiàng)目投資概算情況如下：

5、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益分析

根據(jù)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告，太陽能電池封裝膠膜擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目預(yù)計(jì)內(nèi)部收益率（稅后）為21.89%，投資回收期（稅后）為6.54年，經(jīng)濟(jì)效益良好。

6、項(xiàng)目核準(zhǔn)情況

本項(xiàng)目已取得江蘇金壇經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局出具的江蘇省投資項(xiàng)目備案證（壇開經(jīng)發(fā)備字【2022】146號），項(xiàng)目代碼：2207-320458-89-01-592185。環(huán)境影響評價(jià)工作正在進(jìn)行中。本項(xiàng)目擬在公司子公司江蘇鹿山現(xiàn)有廠區(qū)內(nèi)開展，不涉及新增土地，相關(guān)用地已取得不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證書。

此報(bào)告為正式可研報(bào)告摘取部分，個(gè)性化定制請咨詢思瀚產(chǎn)業(yè)研究院。