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(一)項(xiàng)目概況
本投資項(xiàng)目實(shí)施主體為上市公司江蘇武進(jìn)不銹股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)。該項(xiàng)目主要從事高端裝備用高性能不銹鋼無(wú)縫管產(chǎn)品生產(chǎn),主要包括各類(lèi)高壓及超高壓鍋爐用不銹鋼無(wú)縫管、換熱器用精密管、超長(zhǎng)精密盤(pán)管,汽車(chē)、高鐵及儀表用精密管等產(chǎn)品,實(shí)施完成后可形成年新增各類(lèi)產(chǎn)品20,000噸生產(chǎn)能力。
(二)項(xiàng)目的必要性分析
1、化解過(guò)剩產(chǎn)能,增強(qiáng)高端產(chǎn)品供給能力
近年來(lái),隨著國(guó)內(nèi)生產(chǎn)技術(shù)的逐漸成熟,我國(guó)已經(jīng)發(fā)展成為了全球最大的無(wú)縫鋼管生產(chǎn)國(guó),產(chǎn)量增長(zhǎng)迅速,但同時(shí)也出現(xiàn)了一系列問(wèn)題,包括企業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩、高端產(chǎn)品供給不足、市場(chǎng)集中度低等,我國(guó)無(wú)縫鋼管產(chǎn)業(yè)急需轉(zhuǎn)型升級(jí)。為了緩解這一形勢(shì),我國(guó)政府先后頒布了多項(xiàng)發(fā)展規(guī)劃與政策,“減產(chǎn)提質(zhì)”成為市場(chǎng)的發(fā)展主基調(diào)。
本次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施后生產(chǎn)的高品質(zhì)不銹鋼無(wú)縫鋼管,具有良好的組織穩(wěn)定性、耐蝕性,可靠的加工性、焊接性,可滿足高端裝備用不銹鋼管的需求,有效擴(kuò)大了高端產(chǎn)品市場(chǎng)的供給能力。
2、節(jié)能減排,促進(jìn)火電行業(yè)可持續(xù)發(fā)展
我國(guó)電力工業(yè)總體水平與國(guó)外先進(jìn)水平相比有較大差距,能耗高和環(huán)境污染嚴(yán)重是目前我國(guó)火電中存在的兩大突出問(wèn)題,并成為制約我國(guó)電力工業(yè)乃至整個(gè)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要因素。因此,在增產(chǎn)煤炭的同時(shí),必須更加重視節(jié)約發(fā)電用煤工作,提高機(jī)組的熱效率以實(shí)現(xiàn)節(jié)能降耗及降低污染排放,這已成為我國(guó)電力工業(yè)發(fā)展中的一項(xiàng)緊迫任務(wù)。
為迅速扭轉(zhuǎn)我國(guó)火電機(jī)組煤耗長(zhǎng)期居高不下的局面,縮小我國(guó)火電技術(shù)與國(guó)外先進(jìn)水平的差距,積極發(fā)展高效、節(jié)能、環(huán)保的超超臨界火力發(fā)電機(jī)組勢(shì)在必行。
本次募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)生產(chǎn)的高端裝備用不銹鋼無(wú)縫鋼管產(chǎn)品,主要用于超超臨界機(jī)組鍋爐,項(xiàng)目建設(shè)有利于推動(dòng)超超臨界火電機(jī)組整體國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程,縮短電站建設(shè)周期,破除制約國(guó)家電力事業(yè)發(fā)展的瓶頸,從而緩解我國(guó)的能源危機(jī)和環(huán)境污染問(wèn)題。
3、替代進(jìn)口產(chǎn)品,提高國(guó)產(chǎn)化水平
近年來(lái),我國(guó)不銹鋼管的生產(chǎn)技術(shù)已經(jīng)有了長(zhǎng)足的進(jìn)步,不過(guò)整體而言,我國(guó)的不銹鋼管在工藝裝備、產(chǎn)品質(zhì)量上與國(guó)際還存有一定的差距,還有一些品種主要依靠進(jìn)口,例如大口徑的不銹鋼管、大于15m的超長(zhǎng)管、電站鍋爐專(zhuān)用熱交換器管、化肥裝置用尿素級(jí)和高精度不銹鋼管,以及一些具有良好耐腐蝕性能的雙相不銹鋼管等還需要進(jìn)口彌補(bǔ)。
本次募集資金投資項(xiàng)目生產(chǎn)的鍋爐管、熱交換器管等高端裝備用不銹鋼無(wú)縫管,屬于不銹鋼管領(lǐng)域中的高端產(chǎn)品,各項(xiàng)性能指標(biāo)均達(dá)到國(guó)際同類(lèi)產(chǎn)品先進(jìn)水平,可逐步替代進(jìn)口,打破了國(guó)外壟斷,且與同類(lèi)產(chǎn)品相比性價(jià)比更高,有助于我國(guó)高端裝備行業(yè)國(guó)產(chǎn)化水平的提高。產(chǎn)品除滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)外,還將出口海外,與國(guó)外先進(jìn)產(chǎn)品展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng),進(jìn)一步提升我國(guó)高端不銹鋼無(wú)縫管出口市場(chǎng)占有率。
4、企業(yè)產(chǎn)品轉(zhuǎn)型升級(jí),進(jìn)一步開(kāi)拓市場(chǎng)
公司一直致力于各類(lèi)不銹鋼管產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售,主要產(chǎn)品包括工業(yè)用不銹鋼無(wú)縫管、工業(yè)用不銹鋼焊接管、鋼制管件和法蘭等。產(chǎn)品規(guī)格覆蓋大、中、小各口徑及各種壁厚,可以滿足不同客戶的多樣化需求。
本次募投項(xiàng)目主要生產(chǎn)鍋爐管、熱交換器管等不銹鋼無(wú)縫鋼管產(chǎn)品,可廣泛應(yīng)用于電力、石油化工、高端裝備等行業(yè),是公司現(xiàn)有產(chǎn)品領(lǐng)域的升級(jí)、規(guī)格品種的拓展延伸,與現(xiàn)有公司產(chǎn)品具有互補(bǔ)性,能夠滿足高端市場(chǎng)需求,替代進(jìn)口產(chǎn)品。項(xiàng)目實(shí)施將有利于公司進(jìn)一步開(kāi)拓市場(chǎng),提高公司產(chǎn)品覆蓋范圍和市場(chǎng)占有率,實(shí)現(xiàn)公司可持續(xù)發(fā)展。
(三)項(xiàng)目的可行性分析
1、項(xiàng)目建設(shè)符合國(guó)家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策及相關(guān)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃
根據(jù)國(guó)家發(fā)改委公布的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年本)》的相關(guān)內(nèi)容,本次募集資金投資項(xiàng)目生產(chǎn)的高性能不銹鋼無(wú)縫管(代表產(chǎn)品為鍋爐、熱交換器用不銹鋼無(wú)縫鋼管)屬于允許類(lèi),上游“電力裝備用特殊鋼”以及下游“單機(jī)60萬(wàn)千瓦及以上超超臨界機(jī)組電站建設(shè)”等都屬于鼓勵(lì)類(lèi)。本項(xiàng)目的建設(shè)對(duì)高端鋼材需求較大,有利于促進(jìn)上游鋼鐵行業(yè)提升供給水平,以及提升高端裝備供給保障能力,項(xiàng)目建設(shè)符合國(guó)家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策及規(guī)劃的重點(diǎn)任務(wù)內(nèi)容。
2、產(chǎn)品具有良好的市場(chǎng)前景
經(jīng)過(guò)多年發(fā)展,目前我國(guó)已經(jīng)成為世界上最大的無(wú)縫鋼管生產(chǎn)國(guó),無(wú)縫鋼管在現(xiàn)代工業(yè)中應(yīng)用領(lǐng)域廣泛,主要應(yīng)用領(lǐng)域有電站鍋爐、石油勘探、石油開(kāi)采、石油煉化、船舶、汽車(chē)等。此外,不銹鋼應(yīng)用的領(lǐng)域仍在擴(kuò)大,不銹鋼管的應(yīng)用范圍也不斷向高端裝備、航空航天、新能源等行業(yè)及民用領(lǐng)域拓展。當(dāng)前高端的不銹鋼無(wú)縫鋼管在市場(chǎng)上需具有較大需求量,市場(chǎng)前景看好。
3、公司具備豐富的技術(shù)沉淀、經(jīng)驗(yàn)積累以及市場(chǎng)儲(chǔ)備
公司多年來(lái)堅(jiān)持技術(shù)創(chuàng)新,重視技術(shù)開(kāi)發(fā),并通過(guò)產(chǎn)學(xué)研合作,增加企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新能力。公司擁有大量的專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才,采用先進(jìn)成熟的工藝技術(shù),有著豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn),產(chǎn)品質(zhì)量受到了國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的廣泛認(rèn)可,多年來(lái)積累了大量的客戶資源,形成穩(wěn)定的供貨關(guān)系。
(四)項(xiàng)目投資內(nèi)容
項(xiàng)目總投資額為46,836.56萬(wàn)元,主要用于項(xiàng)目所需設(shè)備的購(gòu)置及建筑工程等方面。具體資金運(yùn)用情況見(jiàn)下表:?jiǎn)挝唬喝f(wàn)元
(五)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益
根據(jù)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告,項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年銷(xiāo)售收入為87,360.00萬(wàn)元(不含稅),年利潤(rùn)總額8,925.35萬(wàn)元,項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為13.65%(所得稅后),財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值大于零,投資回收期為9.05年(含建設(shè)期2年),具有良好的經(jīng)濟(jì)效益。
(六)項(xiàng)目的審批備案及用地情況
本項(xiàng)目已經(jīng)取得常州市天寧區(qū)行政審批局出具的關(guān)于本項(xiàng)目的《江蘇省投資項(xiàng)目備案證》(常天行審備〔2021〕207號(hào))(項(xiàng)目代碼:2107-320402-89-01-894180)、常州市生態(tài)環(huán)境局出具的《市生態(tài)環(huán)境局關(guān)于江蘇武進(jìn)不銹股份有限公司年產(chǎn) 2萬(wàn)噸高端裝備用高性能不銹鋼無(wú)縫管項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告表的批復(fù)》(常天環(huán)審〔2022〕14號(hào));募投項(xiàng)目土地已經(jīng)取得“蘇(2021)常州市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0107285號(hào)”《不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證書(shū)》。
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