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金礦資源整合開發(fā)工程項(xiàng)目可行性研究報(bào)告
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院    2022-10-10

1、項(xiàng)目基本情況

為落實(shí)山東省、煙臺(tái)市各級(jí)政府關(guān)于金礦礦產(chǎn)資源整合方案，公司以其控股子公司萊州公司為整合主體，對(duì)焦家金礦等?14?個(gè)礦業(yè)權(quán)進(jìn)行資源整合及統(tǒng)一開發(fā)。

整合的?14個(gè)礦業(yè)權(quán)包括焦家金礦、望兒山金礦、寺莊礦區(qū)、馬塘礦區(qū)、馬塘二礦區(qū)、東季礦區(qū)、金城金礦、朱郭李家金礦、后趙金礦?9?個(gè)采礦權(quán)，以及焦家礦區(qū)深部及外圍金礦南部詳查、馬塘二礦區(qū)深部及外圍金礦勘探、后趙北部礦區(qū)金礦勘探、南呂-欣木地區(qū)金礦勘探、前陳-上楊家礦區(qū)金礦勘探北段?5?個(gè)探礦權(quán)。本項(xiàng)目的總投資額為827,313.10?萬元，項(xiàng)目建設(shè)期為?6?年。

截至目前之日，萊州公司已取得焦家金礦等?14?個(gè)礦業(yè)權(quán)整合后的采礦許可證，除金城金礦及后趙金礦外，其余整合范圍內(nèi)礦業(yè)權(quán)相關(guān)資產(chǎn)已歸屬于萊州公司。金城金礦采礦權(quán)實(shí)質(zhì)上歸屬于山東黃金集團(tuán)下屬全資子公司魯?shù)毓?，萊州公司已與魯?shù)毓揪徒鸪墙鸬V采礦權(quán)簽署租賃協(xié)議；后趙金礦采礦權(quán)及礦權(quán)相關(guān)資產(chǎn)實(shí)質(zhì)上歸屬于萊州金輝礦業(yè)有限公司，后續(xù)公司將積極推進(jìn)后趙金礦采礦權(quán)及礦權(quán)相關(guān)資產(chǎn)收購事宜。

2、項(xiàng)目背景

（1）加大資源整合開發(fā)為我國(guó)黃金行業(yè)的未來發(fā)展趨勢(shì)

為解決我國(guó)黃金工業(yè)發(fā)展中存在的產(chǎn)業(yè)集中度低、資源保障程度低等問題，2009年?5?月，工業(yè)和信息化部原材料工業(yè)司、國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)司聯(lián)合組織召開《黃金工業(yè)發(fā)展專項(xiàng)規(guī)劃（2009－2015?年）》和《黃金工業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》專家論證會(huì)；2009?年?9?月，國(guó)土資源部、國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)、工業(yè)和信息化部等部委聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)礦產(chǎn)資源開發(fā)整合工作的通知》，明確提出了推進(jìn)礦產(chǎn)資源開發(fā)整合的目標(biāo)任務(wù)及基本原則。

在此市場(chǎng)環(huán)境與行業(yè)發(fā)展背景下，國(guó)內(nèi)主要黃金工業(yè)企業(yè)紛紛加快發(fā)展步伐，加強(qiáng)資源擴(kuò)張及整合，提高產(chǎn)業(yè)集中度，加大資源勘探和重點(diǎn)礦區(qū)的開發(fā)建設(shè)力度，擴(kuò)大產(chǎn)能，降低成本，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。

2010?年?1?月，山東省人民政府辦公廳下發(fā)《山東省人民政府辦公廳關(guān)于深化礦產(chǎn)資源開發(fā)整合工作的通知》（魯政辦發(fā)[2010]1?號(hào)），提出以優(yōu)化資源配置和布局結(jié)構(gòu)為主線，以礦業(yè)權(quán)調(diào)整重置為著力點(diǎn)，推進(jìn)省內(nèi)礦產(chǎn)資源整裝勘查和勘查開發(fā)一體化，進(jìn)一步提高礦山開發(fā)規(guī)模，發(fā)揮礦產(chǎn)資源的規(guī)模效益。

2021?年?7?月，為將資源優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)資源向優(yōu)勢(shì)企業(yè)集中，改善礦山安全生產(chǎn)條件，促進(jìn)地區(qū)經(jīng)濟(jì)的全面協(xié)調(diào)和可持續(xù)發(fā)展，山東省政府下發(fā)了《山東省人民政府關(guān)于煙臺(tái)市?8?個(gè)區(qū)（市）金礦礦產(chǎn)資源整合方案的批復(fù)》（魯政字[2021]133?號(hào)），同意煙臺(tái)市人民政府呈送的《關(guān)于呈批煙臺(tái)市?8?個(gè)區(qū)（市）金礦礦產(chǎn)資源整合方案的請(qǐng)示》（煙政呈〔2021〕7?號(hào)）中關(guān)于煙臺(tái)市金礦礦產(chǎn)資源整合方案，同時(shí)明確：“堅(jiān)持‘一個(gè)主體’原則，推動(dòng)一個(gè)整合區(qū)域內(nèi)保留一個(gè)采礦權(quán)人、一個(gè)采礦權(quán)之內(nèi)保留一個(gè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)主體，堅(jiān)決杜絕物理整合、虛假整合，保障各方合法權(quán)益，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。”

在國(guó)家和政府的政策支持下，礦產(chǎn)資源整合及規(guī)模化開發(fā)利用已成為我國(guó)黃金行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)。

（2）中國(guó)為世界第一大黃金消費(fèi)市場(chǎng)，黃金需求旺盛

隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和居民財(cái)富的積累，我國(guó)的黃金需求在?21?世紀(jì)初增速較快，一躍成為全球最大黃金消費(fèi)國(guó)，在勘探資源儲(chǔ)量、黃金產(chǎn)量等方面也逐年攀升。在黃金資源儲(chǔ)備方面，我國(guó)金礦類型繁多，目前已探明資源儲(chǔ)量的礦區(qū)共計(jì)?1,265?處，主要集中于山東、河南、陜西、河北等地區(qū)，其合計(jì)保有資源儲(chǔ)量占總資源儲(chǔ)量的?45%以上。

近幾年來，我國(guó)黃金行業(yè)連續(xù)多年實(shí)現(xiàn)了勘探新增資源儲(chǔ)量大于生產(chǎn)消耗資源儲(chǔ)量，總體形勢(shì)較好。中國(guó)黃金協(xié)會(huì)發(fā)布的《中國(guó)黃金年鑒?2021》顯示，近年來我國(guó)黃金資源量逐年穩(wěn)定增長(zhǎng)，按照新資源儲(chǔ)量分類標(biāo)準(zhǔn)，截至?2020?年底，全國(guó)黃金資源量為?14,727.16?噸。我國(guó)黃金資源量已實(shí)現(xiàn)連續(xù)?15?年增長(zhǎng)，并連續(xù)?5?年突破萬噸大關(guān)。

從供需方面看。2021?年，國(guó)內(nèi)黃金產(chǎn)量下降而消費(fèi)大幅回升。據(jù)中國(guó)黃金協(xié)會(huì)最新統(tǒng)計(jì)，2021?年，國(guó)內(nèi)原料黃金產(chǎn)量為?328.98?噸，比?2020?年減產(chǎn)?36.36?噸，同比下降?9.95%。其中，黃金礦產(chǎn)金完成?258.09?噸，有色副產(chǎn)金完成?70.89?噸。另外，2021年進(jìn)口原料產(chǎn)金?114.58?噸，若加上這部分，全國(guó)共生產(chǎn)黃金?443.56?噸，同比下降7.50%。

2021?年，全國(guó)黃金實(shí)際消費(fèi)量?1120.90?噸，與?2020?年同期相比增長(zhǎng)?36.53%。其中：黃金首飾?711.29?噸，較?2020?年同期增長(zhǎng)?44.99%；金條及金幣?312.86?噸，較2020?年同期增長(zhǎng)?26.87%；工業(yè)及其他用金?96.75?噸，同比增長(zhǎng)?15.44%。

黃金兼?zhèn)湟话闵唐泛拓泿诺碾p重屬性，是稀缺的全球性戰(zhàn)略資源，其可應(yīng)用于珠寶首飾及工業(yè)領(lǐng)域，也可用于投資以及各國(guó)中央銀行儲(chǔ)備領(lǐng)域，在應(yīng)對(duì)金融危機(jī)、保障國(guó)家經(jīng)濟(jì)安全中具有不可替代的作用。近兩年，受全球新冠疫情的不利影響，消費(fèi)需求受到明顯沖擊，黃金珠寶商品作為可選消費(fèi)品，其需求量出現(xiàn)明顯下降，而投資類黃金需求整體增加。目前，中國(guó)已經(jīng)成為世界第一大黃金消費(fèi)市場(chǎng)，黃金消費(fèi)量連續(xù)多年保持世界第一位，同時(shí)也已成為全球規(guī)模領(lǐng)先的金條和金幣市場(chǎng)。

3、項(xiàng)目必要性分析

（1）通過礦山資源整合，有利于公司實(shí)現(xiàn)礦山資源的綜合利用及礦山開發(fā)成本控制

本次整合范圍內(nèi)的?14?個(gè)礦業(yè)權(quán)中，焦家、望兒山、寺莊、馬塘礦區(qū)、馬塘二礦區(qū)、東季、后趙均為已建礦山，其他均為未建設(shè)礦山，涉及的礦體南北走向總長(zhǎng)約6.7Km，最大埋深約?1,150m，開采難度大、工程相對(duì)復(fù)雜。而通過對(duì)焦家金礦帶礦區(qū)和現(xiàn)有工程進(jìn)行整合，結(jié)合統(tǒng)一規(guī)劃、規(guī)模化開發(fā)、標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)開采和集中經(jīng)營(yíng)等手段，可以有效解決目前焦家金礦帶礦山開采點(diǎn)多面廣、一礦多開的問題。

其中，馬塘、馬塘二礦區(qū)、東季、后趙等生產(chǎn)規(guī)模較小、開采深度較淺，不再保留其生產(chǎn)系統(tǒng)，現(xiàn)有單繩提升系統(tǒng)不再使用，現(xiàn)有井巷工程經(jīng)過論證后確保安全的情況下可作為整合后應(yīng)急安全出口和進(jìn)風(fēng)通道；望兒山金礦位于整合區(qū)東北部，較為獨(dú)立，仍保留其通風(fēng)系統(tǒng)、排水系統(tǒng)、供水供風(fēng)系統(tǒng)等現(xiàn)有生產(chǎn)系統(tǒng)，僅礦石運(yùn)輸通過貫通巷轉(zhuǎn)至整合后的北區(qū)，利用北區(qū)礦石提升井直接提升至地表并送至焦家選廠。

此外，為充分利用現(xiàn)有生產(chǎn)生活設(shè)施且減少礦石的運(yùn)輸距離，本次整合將以原焦家金礦采選工業(yè)場(chǎng)地為中心，形成一個(gè)新的采選工業(yè)場(chǎng)地，主要服務(wù)整合后礦山北部區(qū)域；以寺莊工業(yè)場(chǎng)地結(jié)合原朱郭李家采礦權(quán)采選工業(yè)場(chǎng)地為中心，形成一個(gè)新的采選工業(yè)場(chǎng)地，主要服務(wù)整合后礦山南部區(qū)域。

本次整合完成后，公司通過充分利用已建礦區(qū)現(xiàn)有的生產(chǎn)系統(tǒng)和生產(chǎn)生活設(shè)施，不僅可以降低建設(shè)成本，實(shí)現(xiàn)礦山開發(fā)成本控制，同時(shí)可帶動(dòng)各礦山配套設(shè)施、管理水平的整體提升，使整合建設(shè)后的焦家金礦帶資源得到全面合理的開發(fā)。

（2）有利于擴(kuò)大公司生產(chǎn)規(guī)模和資源儲(chǔ)備，利用協(xié)同效應(yīng)提升公司資產(chǎn)規(guī)模和盈利能力

黃金資源儲(chǔ)量決定了黃金企業(yè)未來的發(fā)展?jié)摿翱臻g。本次礦山資源整合項(xiàng)目以山東黃金礦業(yè)（萊州）有限公司焦家金礦為主體，整合范圍面積?18.507?平方公里，開采深度自+150m~-1,880m?標(biāo)高，整合范圍內(nèi)大、中型礦山密布，包括焦家、望兒山、東季、馬塘等金礦，采金業(yè)十分發(fā)達(dá)。礦區(qū)內(nèi)保有資源量?12,611.45?萬噸，Au?平均品位?3.51?克/噸，金金屬量?442.24?噸；設(shè)計(jì)利用資源量?10,701.83?萬噸，Au?平均品位3.51?克/噸，設(shè)計(jì)資源利用率?99.6%。

本項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后，采礦出礦能力可達(dá)?660?萬噸/年，平均出礦品位為?3.04?克/噸，達(dá)產(chǎn)年均產(chǎn)浮選金精礦?29.006?萬噸（含金?18,854.14?千克），較整合前的礦產(chǎn)產(chǎn)量及含金量均有一定提升。

本次礦山資源整合，有助于進(jìn)一步擴(kuò)大公司的黃金資源儲(chǔ)備和生產(chǎn)能力，提升公司核心競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí)，本次整合將有助于公司發(fā)揮資源開發(fā)及利用的整體協(xié)同效應(yīng)，增強(qiáng)公司的持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力，有利于公司加速提升產(chǎn)能及業(yè)績(jī)，進(jìn)一步擴(kuò)大公司的整體資產(chǎn)規(guī)模，提升盈利能力。

4、項(xiàng)目可行性分析

（1）礦區(qū)具備良好的開采條件及運(yùn)輸條件

本項(xiàng)目整合范圍內(nèi)礦區(qū)位于萊州市東北約?27km，其所屬的萊州-招遠(yuǎn)地區(qū)是世界上少有的特大型金礦富集區(qū)，黃金儲(chǔ)量和產(chǎn)量均居全國(guó)首位。礦區(qū)處于低山丘陵與濱海平原過渡地帶，東部為丘陵區(qū)，最高點(diǎn)為望兒山，海拔+177.39m；西部為海濱平原，地面標(biāo)高+6m～+40m，地勢(shì)較平坦，整體地勢(shì)穩(wěn)定性較好，適合開采建設(shè)。礦區(qū)內(nèi)有國(guó)道?G206?線和?G228?線經(jīng)過，四周臨近大萊龍鐵路、萊州港口及龍口港等運(yùn)輸樞紐，交通便利，運(yùn)輸條件良好。

（2）礦區(qū)具備豐富的礦產(chǎn)資源，具有良好的經(jīng)濟(jì)效益前景

根據(jù)經(jīng)評(píng)審的《山東省萊州市焦家礦區(qū)（整合）金礦資源儲(chǔ)量核實(shí)報(bào)告》礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量評(píng)審意見書（魯?shù)V核審金字[2021]12?號(hào)），截至?2020?年?12?月?31?日，本次整合范圍內(nèi)礦產(chǎn)保有資源量為?12,611.45?萬噸，Au?平均品位為?3.51?克/噸，金金屬量442.24?噸。根據(jù)可行性研究報(bào)告，本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，采礦出礦能力可達(dá)?660?萬噸/年，實(shí)施主體達(dá)產(chǎn)年?duì)I業(yè)收入為?537,343.06?萬元，年均稅后凈利潤(rùn)?211,306.37?萬元，內(nèi)部收益率（稅后）為?20.55%，投資回收期為?8.71?年（稅后含建設(shè)期），具有較好的經(jīng)濟(jì)可行性。

5、項(xiàng)目投資概算

本項(xiàng)目投資總額為?827,313.10?萬元，詳細(xì)情況如下：

建設(shè)投資 738,286.69萬元；預(yù)備費(fèi) 75,210.28萬元；鋪底流動(dòng)資金 13,816.13萬元；總投資 827,313.10萬元。

6、項(xiàng)目實(shí)施主體

本項(xiàng)目實(shí)施主體為公司控股子公司萊州公司。

7、項(xiàng)目實(shí)施時(shí)間及進(jìn)度安排

本項(xiàng)目建設(shè)期為?6?年。

8、經(jīng)濟(jì)效益分析

項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，采礦出礦能力可達(dá)?660?萬噸/年，實(shí)施主體達(dá)產(chǎn)年?duì)I業(yè)收入為537,343.06?萬元，年均稅后凈利潤(rùn)為?211,306.37?萬元。項(xiàng)目的內(nèi)部收益率（稅后）為20.55%，投資回收期為?8.71?年（稅后含建設(shè)期），具有較好的經(jīng)濟(jì)效益。

9、項(xiàng)目涉及報(bào)批事項(xiàng)情況

針對(duì)本次募投項(xiàng)目山東黃金礦業(yè)（萊州）有限公司焦家礦區(qū)（整合）金礦資源開發(fā)工程，萊州公司已取得山東省自然資源廳發(fā)放的“山東黃金礦業(yè)（萊州）有限公司焦家金礦”采礦許可證（證號(hào)：C1000002011024120106483）。

公司已就“山東省萊州市焦家礦區(qū)（整合）金礦資源開發(fā)利用項(xiàng)目”取得了由煙臺(tái)市生態(tài)環(huán)境局出具的《關(guān)于對(duì)山東省萊州市焦家礦區(qū)（整合）金礦資源開發(fā)利用環(huán)境影響報(bào)告書的批復(fù)》（煙環(huán)審[2022]8?號(hào)）。

“山東省萊州市焦家礦區(qū)（整合）金礦資源開發(fā)利用項(xiàng)目”尚需取得山東省發(fā)展和改革委員會(huì)項(xiàng)目核準(zhǔn)批復(fù)，該工作正在推進(jìn)過程中。