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包頭青山裝備制造園-年產(chǎn)10GW單晶硅拉晶及配套生產(chǎn)項(xiàng)目可研報(bào)告
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院    2022-11-14

（一）項(xiàng)目概況

“包頭年產(chǎn) 10GW 單晶硅拉晶及配套生產(chǎn)項(xiàng)目”將采用高拉速、超大投料直拉單晶工藝等技術(shù)，并選用國(guó)內(nèi)技術(shù)領(lǐng)先的全自動(dòng)單晶爐、數(shù)控金剛線切片機(jī)等光伏制造和加工設(shè)備進(jìn)行生產(chǎn)，結(jié)合蒙西地區(qū)電力資源以及產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)，形成 10GW 單晶硅片產(chǎn)能目標(biāo)。

（二）項(xiàng)目的實(shí)施背景

1、“碳達(dá)峰”“碳中和”已成為全球共識(shí)和國(guó)家承諾，能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型將為 光伏行業(yè)帶來(lái)廣闊的發(fā)展機(jī)遇

隨著工業(yè)的發(fā)展和人類(lèi)活動(dòng)規(guī)模的擴(kuò)大，對(duì)化石能源和自然資源的過(guò)度開(kāi)發(fā) 利用導(dǎo)致溫室氣體排放顯著增長(zhǎng)；據(jù)聯(lián)合國(guó)《2020 年排放差距報(bào)告》，2019 年 全球溫室氣體排放達(dá) 591 億噸二氧化碳當(dāng)量，同比增長(zhǎng) 2.6%，2010-2019 年均復(fù) 合增速為 1.4%。溫室氣體的過(guò)量排放將導(dǎo)致全球升溫并引發(fā)熱浪、洪水、干旱、 海平面上升等一系列自然災(zāi)害，積極應(yīng)對(duì)碳排放問(wèn)題已成為全球共識(shí)。

2020 年 9 月，聯(lián)合國(guó)大會(huì)上提出：“中國(guó)將提高國(guó)家自主貢獻(xiàn)力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力爭(zhēng)于 2030 年前達(dá)到峰 值，爭(zhēng)取在 2060 年前實(shí)現(xiàn)碳中和”，這一承諾為中國(guó)未來(lái)低碳轉(zhuǎn)型及促進(jìn)經(jīng)濟(jì) 高質(zhì)量發(fā)展、生態(tài)文明建設(shè)明確了目標(biāo)。

2020 年 12 月中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議提出將“做好碳達(dá)峰、碳中和工作”作為 2021 年的八項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)之一。2021 年 3 月，政府工作報(bào)告進(jìn)一步提出了在“十四五” 期間，單位國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值能耗和二氧化碳排放分別降低 13.5%和 18%的目標(biāo)，設(shè) 立了到 2025 年產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、能源結(jié)構(gòu)、運(yùn)輸結(jié)構(gòu)明顯優(yōu)化，綠色產(chǎn)業(yè)比重顯著提 升的目標(biāo)，為實(shí)現(xiàn)“碳達(dá)峰”和“碳中和”指明了發(fā)展方向。

減少碳排放最有效的途徑就是提高非石化能源的消費(fèi)比例，但核電、風(fēng)電、 水電分別在安全性、資源稟賦方面存在瓶頸，而太陽(yáng)能作為目前資源最易得、性 價(jià)比最高的可再生清潔能源，肩負(fù)在碳中和時(shí)代，成為全球主力能源的重任。而 光伏行業(yè)也將在我國(guó)及全球能源結(jié)構(gòu)向綠色低碳轉(zhuǎn)型的大背景下迎來(lái)廣闊的發(fā)展機(jī)遇。

2、技術(shù)升級(jí)推動(dòng)光伏發(fā)電成本持續(xù)下降，“平價(jià)上網(wǎng)”為光伏行業(yè)打開(kāi)全新空間

隨著光伏產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平持續(xù)快速進(jìn)步，光伏發(fā)電成本步入快速下降通道，根 據(jù)國(guó)際可再生能源署（IRENA）發(fā)布的《2019 年可再生能源發(fā)電成本報(bào)告》，全 球晶硅光伏發(fā)電項(xiàng)目加權(quán)平均發(fā)電成本由 2010 年的約 0.378 美元/度大幅下降至 2019 年的約 0.068 美元/度，下降幅度達(dá)到 82%，并預(yù)計(jì) 2021 年全球太陽(yáng)能光伏 發(fā)電的平均成本降至為 0.039 美元，同比下降 41%，比燃煤發(fā)電低 20%以上。

在全球光伏市場(chǎng)蓬勃發(fā)展的推動(dòng)下，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，技術(shù)水平 不斷突破創(chuàng)新，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)投資成本持續(xù)降低，光伏發(fā)電成本不斷逼近甚至突 破煤電成本。

2020 年，我國(guó)地面光伏電站在 1,800 小時(shí)、1,500 小時(shí)、1,200 小時(shí)、1,000 小時(shí)等效利用小時(shí)數(shù)的平準(zhǔn)發(fā)電成本分別達(dá)到 0.20、0.24、0.29、0.35 元/kWh， 2021 年后，我國(guó)大部分地區(qū)將實(shí)現(xiàn)與煤電基準(zhǔn)價(jià)同價(jià)。 “平價(jià)上網(wǎng)”的實(shí)現(xiàn)將推動(dòng)光伏行業(yè)進(jìn)入“內(nèi)生增長(zhǎng)”模式，徹底擺脫對(duì)政 府補(bǔ)貼政策的依賴(lài)，光伏的“能源”屬性得到進(jìn)一步強(qiáng)化；與此同時(shí)，隨著光伏 發(fā)電成本優(yōu)勢(shì)的凸顯，將對(duì)傳統(tǒng)的燃煤發(fā)電形成顯著的替代效應(yīng)，光伏行業(yè)將迎 來(lái)更為廣闊的市場(chǎng)空間。

3、全球光伏市場(chǎng)保持高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)

目前，全球各國(guó)均高度重視太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，紛紛出臺(tái)產(chǎn)業(yè)扶持政策， 搶占未來(lái)新能源時(shí)代的戰(zhàn)略制高點(diǎn)。在全球各國(guó)共同推動(dòng)下，光伏產(chǎn)業(yè)化水平不 斷提高，產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，光伏發(fā)電已逐步成為促進(jìn)能源多樣化和實(shí)現(xiàn)可持續(xù) 發(fā)展的重要能源。 根據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2020 年，全球光伏新增裝機(jī)量約 130GW，增 幅達(dá)到 13%，全球累計(jì)裝機(jī)容量超過(guò) 750GW。2021 年，在光伏發(fā)電成本持續(xù)下降和全球綠色復(fù)蘇等有利因素的推動(dòng)下，全球光伏市場(chǎng)將繼續(xù)維持快速增長(zhǎng)趨勢(shì)。 預(yù)計(jì)“十四五”期間全球每年新增光伏裝機(jī)約 210-260GW。

（三）項(xiàng)目的必要性及可行性分析

1、項(xiàng)目實(shí)施的必要性分析

（1）本項(xiàng)目是順應(yīng)國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，推動(dòng)光伏發(fā)電全面“平價(jià)上網(wǎng)”的重要舉措

光伏發(fā)電是綠色清潔能源，最終發(fā)展目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)“平價(jià)上網(wǎng)”，逐步替代傳統(tǒng) 化石能源。近年來(lái)，國(guó)務(wù)院、國(guó)家發(fā)改委能源局等有關(guān)主管部門(mén)于光伏行業(yè)的支 持引導(dǎo)政策始終以實(shí)現(xiàn)光伏發(fā)電的“平價(jià)上網(wǎng)”為目標(biāo)，并具體通過(guò)鼓勵(lì)光伏發(fā) 電技術(shù)進(jìn)步、產(chǎn)業(yè)升級(jí)市場(chǎng)應(yīng)用和成本下降等途徑，通過(guò)持續(xù)性多層次的政策文 件予以引導(dǎo)。

雖然隨著光伏產(chǎn)業(yè)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，行業(yè)技術(shù)進(jìn)步和成本下降速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò) 規(guī)劃目標(biāo)，行業(yè)普遍預(yù)計(jì)在“十三五”末不僅能夠?qū)崿F(xiàn)用電側(cè)平價(jià)，而且將在較 大范圍實(shí)現(xiàn)發(fā)電側(cè)平價(jià)上網(wǎng)目標(biāo)，但在距離平價(jià)上網(wǎng)“最后一公里”的階段，因規(guī)模增長(zhǎng)帶來(lái)的可再生能源基金缺口擴(kuò)大問(wèn)題開(kāi)始凸顯，阻礙了行業(yè)的健康、可 持續(xù)發(fā)展，核心原因是在過(guò)去光伏發(fā)電建設(shè)規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)的過(guò)程中，“低效產(chǎn)能 過(guò)剩、高效產(chǎn)能不足”的供給失衡格局導(dǎo)致高效產(chǎn)品供給短缺，落后產(chǎn)能占用了 更多補(bǔ)貼資源，行業(yè)亟待通過(guò)技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)升級(jí)，加快“去補(bǔ)貼化”的進(jìn)程。

2018 年 5 月 31 日，國(guó)家發(fā)改委、財(cái)政部、國(guó)家能源局聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于 2018 年光伏發(fā)電有關(guān)事項(xiàng)的通知》，針對(duì)上述問(wèn)題對(duì) 2018 年度的政策安排進(jìn)行了調(diào) 整和規(guī)范，通過(guò)優(yōu)化建設(shè)規(guī)模、加速補(bǔ)貼退坡、加大市場(chǎng)化配置力度等措施，倒 逼行業(yè)加速淘汰落后產(chǎn)能，為先進(jìn)技術(shù)和高效產(chǎn)品應(yīng)用留下發(fā)展空間，通過(guò)先進(jìn) 產(chǎn)能的替代推動(dòng)行業(yè)加快完成“平價(jià)上網(wǎng)”。 本次募集資金投資項(xiàng)目順應(yīng)國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向，生產(chǎn)性能領(lǐng)先的單晶硅片， 最終形成性能全面超越國(guó)家能源局關(guān)于“技術(shù)領(lǐng)跑者”基地計(jì)劃的指標(biāo)要求的光 伏發(fā)電組件，助力光伏行業(yè)全面實(shí)現(xiàn)“平價(jià)上網(wǎng)”。

（2）本項(xiàng)目是把握光伏行業(yè)技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)升級(jí)趨勢(shì)、持續(xù)提升公司市場(chǎng)地位的必要途徑

近年來(lái)，在光伏行業(yè)“降本增效”的大背景下，硅片的單晶化及大尺寸化正 成為行業(yè)發(fā)展主流。 單晶硅產(chǎn)品因晶格缺陷更低、材料純度更高、電學(xué)性能和機(jī)械性能更加優(yōu)異， 在產(chǎn)品性能上較多晶硅產(chǎn)品具備絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。近年來(lái)，隨著單晶硅生產(chǎn)技術(shù)進(jìn)步， 產(chǎn)品成本的快速降低，產(chǎn)品的性價(jià)比和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力快速提升，單晶硅片的市場(chǎng)占 比從 2014 年的約 5%提升至 2020 年的約 90%1，預(yù)計(jì) 2021 年將進(jìn)一步提升至 95% 以上。

大尺寸硅片能夠攤薄非硅成本、生產(chǎn)成本，具有“降本增效”的優(yōu)勢(shì)。硅片 的大尺寸化符合光伏行業(yè)降低度電成本的需求，是長(zhǎng)期發(fā)展的趨勢(shì)。根據(jù)中國(guó)光 伏行業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)，2020 年 182mm 及 210mm 的大尺寸硅片占比僅 4.5%，但其市 場(chǎng)份額在 2021 年將快速提升，市場(chǎng)占有率將達(dá)到 50%，并在未來(lái) 3 年內(nèi)成為行 業(yè)絕對(duì)主流。

2020 年-2030 年不同尺寸硅片市場(chǎng)占比變化

在硅片尺寸不斷增大的產(chǎn)業(yè)升級(jí)趨勢(shì)下，行業(yè)內(nèi)落后的單晶硅產(chǎn)能將加速淘 汰，根據(jù)萬(wàn)聯(lián)證券預(yù)測(cè)2，行業(yè)內(nèi)約有 50GW 的 166mm 以下的單晶硅產(chǎn)能將在 2021 年內(nèi)退出市場(chǎng)，182mm 及以上的硅片產(chǎn)能則將出現(xiàn)明顯短缺。 公司是行業(yè)內(nèi)主要的單晶硅片供應(yīng)商之一，在大尺寸單晶硅片方面擁有成熟 的技術(shù)儲(chǔ)備，并具備較強(qiáng)的市場(chǎng)先發(fā)優(yōu)勢(shì)。公司本次募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施， 將使用行業(yè)內(nèi)先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備及生產(chǎn)工藝，新建 10GW 單晶硅拉晶及配套切片 產(chǎn)能，以滿足市場(chǎng)日益增長(zhǎng)的大尺寸單晶硅片需求，從而把握光伏行業(yè)技術(shù)進(jìn)步 和產(chǎn)業(yè)升級(jí)趨勢(shì)、提高公司產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率、進(jìn)一步提升公司的市場(chǎng)地位。

（3）本項(xiàng)目是提高公司核心競(jìng)爭(zhēng)力、實(shí)現(xiàn)公司戰(zhàn)略目標(biāo)的關(guān)鍵布局

公司自 2019 年布局單晶硅業(yè)務(wù)以來(lái)，依托公司在光伏專(zhuān)用設(shè)備領(lǐng)域的技術(shù) 積累，以及在單晶硅產(chǎn)品制造環(huán)節(jié)的持續(xù)投入，已經(jīng)構(gòu)建了“高端裝備+核心材 料”協(xié)同發(fā)展的業(yè)務(wù)模式。 隨著近年來(lái)光伏市場(chǎng)持續(xù)、高速的發(fā)展，單晶硅取代多晶硅趨勢(shì)的明確，光 伏產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)紛紛布局單晶硅拉晶生產(chǎn)領(lǐng)域，市場(chǎng)規(guī)?？焖贁U(kuò)張的同時(shí)，市場(chǎng)競(jìng) 爭(zhēng)也趨于激烈。在此背景下，提升公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力、構(gòu)建產(chǎn)品和技術(shù)“護(hù)城河” 成為公司持續(xù)健康發(fā)展、實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)的重要驅(qū)動(dòng)力。

本次投資項(xiàng)目的建設(shè)，公司將導(dǎo)入新一代單晶拉晶生產(chǎn)設(shè)備及制造 工藝，實(shí)現(xiàn)單晶硅拉晶產(chǎn)能的進(jìn)一步提升、產(chǎn)品良率的進(jìn)一步優(yōu)化、非硅成本的 進(jìn)一步降低，從而提高光伏單晶硅生產(chǎn)業(yè)務(wù)的盈利水平和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，有效應(yīng)對(duì)市 場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境變化，實(shí)現(xiàn)公司戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)。

2、項(xiàng)目實(shí)施的可行性分析

（1）國(guó)家及地方產(chǎn)業(yè)政策為項(xiàng)目建設(shè)提供了有力支持和堅(jiān)實(shí)保障

光伏產(chǎn)業(yè)作為全球朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)，對(duì)我國(guó)能源結(jié)構(gòu)的優(yōu)化調(diào)整與國(guó)民經(jīng)濟(jì)的可持 續(xù)發(fā)展具有重要意義。為此國(guó)家先后出臺(tái)了一系列政策，引導(dǎo)光伏企業(yè)健康發(fā)展， 促進(jìn)行業(yè)整體技術(shù)進(jìn)步與產(chǎn)業(yè)升級(jí)。

2020 年以來(lái)，國(guó)家能源局、發(fā)改委先后發(fā)布《關(guān)于 2020 年風(fēng)電、光伏發(fā)電 項(xiàng)目建設(shè)有關(guān)事項(xiàng)的通知》、《國(guó)家發(fā)展改革委關(guān)于 2020 年光伏發(fā)電上網(wǎng)電價(jià) 政策有關(guān)事項(xiàng)的通知》，確定了 2020 年不同類(lèi)型新增光伏項(xiàng)目的管理辦法并確 定了 2020 年的不同類(lèi)型及地區(qū)光伏項(xiàng)目的指導(dǎo)電價(jià)，并考慮新型冠狀病毒感染 的肺炎疫情的影響對(duì)補(bǔ)貼退坡的時(shí)間節(jié)點(diǎn)進(jìn)行了調(diào)整，保障光伏產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量發(fā) 展。

2021 年度，國(guó)家能源局、發(fā)改委、工業(yè)和信息化部分別出臺(tái)《關(guān)于 2021 年 風(fēng)電、光伏發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)有關(guān)事項(xiàng)的通知（征求意見(jiàn)稿）》、《關(guān)于 2021 年光 伏發(fā)電上網(wǎng)電價(jià)政策有關(guān)事項(xiàng)的通知》、《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件（2021 年本）》， 明確加快推進(jìn)存量項(xiàng)目建設(shè)、積極開(kāi)展項(xiàng)目?jī)?chǔ)備和建設(shè)，同時(shí)對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)的健康 發(fā)展進(jìn)行了指導(dǎo)與規(guī)范，進(jìn)一步促使光伏企業(yè)進(jìn)行設(shè)備升級(jí)換代以實(shí)現(xiàn)“降本增 效”。

2021 年 4 月，國(guó)家能源局發(fā)布《2021 能源工作指導(dǎo)意見(jiàn)》，指出 2021 年電 能占終端能源消費(fèi)比重力爭(zhēng)達(dá)到 28%左右，并且要加快清潔低碳轉(zhuǎn)型發(fā)展，深入 落實(shí)我國(guó)碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)要求，推動(dòng)能源生產(chǎn)和消費(fèi)革命，高質(zhì)量發(fā)展可再 生能源，大幅提高非化石能源消費(fèi)比重，2021 年風(fēng)電、光伏發(fā)電量占全社會(huì)用電 量的比重從 2020 年的 9.5%提升至 11%左右。

同時(shí)，內(nèi)蒙古政府發(fā)布了多項(xiàng)扶持政策，鼓勵(lì)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展，如稅收優(yōu)惠政 策、投資補(bǔ)貼政策、電價(jià)優(yōu)惠政策、用地優(yōu)惠政策、行政服務(wù)政策等，并相繼出 臺(tái)了《內(nèi)蒙古自治區(qū)高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定管理辦法》、《內(nèi)蒙古光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展綱要》、 《內(nèi)蒙古光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展框架協(xié)議》、《內(nèi)蒙古光伏產(chǎn)業(yè)環(huán)境評(píng)估體系》等一系列 文件。 綜上所述，國(guó)家及地方產(chǎn)業(yè)政策為項(xiàng)目建設(shè)提供了有力支持和堅(jiān)實(shí)保障。

（2）高效單晶產(chǎn)品需求持續(xù)上升，市場(chǎng)缺口較大，為本次募投項(xiàng)目的實(shí)施提供了廣闊市場(chǎng)空間

在能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的大背景下，全球光伏裝機(jī)的需求快速釋放，單晶硅片的需 求與新增光伏裝機(jī)規(guī)模直接相關(guān)。

根據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)到 2025 年， 全球新增光伏裝機(jī)容量將達(dá)到 270GW-330GW，下游需求達(dá)到 2020 年的 2 倍以 上，現(xiàn)有單晶硅產(chǎn)能將難以滿足光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的強(qiáng)勁需求。此外，隨著硅片向大 尺寸方向發(fā)展，約有 30%的市場(chǎng)存量單晶生產(chǎn)線無(wú)法滿足未來(lái) 180mm/210mm 等 大硅片制造需求面臨產(chǎn)能退出3，高效單晶產(chǎn)品的未來(lái)市場(chǎng)缺口較大。

目前，公司單晶硅業(yè)務(wù)的產(chǎn)能利用率處于較高水平，截至 2021 年 3 月末， 公司單晶硅業(yè)務(wù)產(chǎn)能利用率為 98.93%，產(chǎn)銷(xiāo)率為 100.15%，基本實(shí)現(xiàn)滿產(chǎn)滿銷(xiāo)。 此外，公司已經(jīng)與天合光能、東方日升、阿特斯等知名光伏企業(yè)簽訂了長(zhǎng)單銷(xiāo)售 合同，本次募投項(xiàng)目新增產(chǎn)能消化前景良好。

（3）公司已經(jīng)具備擴(kuò)大光伏單晶硅生產(chǎn)業(yè)務(wù)的資源和能力，為本次募投項(xiàng)目的實(shí)施奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)

① 本次項(xiàng)目與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的關(guān)系

本次項(xiàng)目為“包頭年產(chǎn) 10GW 單晶硅拉晶及配套生產(chǎn)項(xiàng)目”，屬于公司 現(xiàn)有單晶硅業(yè)務(wù)的產(chǎn)能擴(kuò)建。 公司于 2004 年進(jìn)入光伏設(shè)備行業(yè)，是行業(yè)內(nèi)最早的光伏專(zhuān)用設(shè)備制造商之 一。為實(shí)現(xiàn)公司業(yè)務(wù)的合理、適當(dāng)延伸，發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，公司在鞏固和拓展原有高端智能化裝備制造業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，于 2019 年起逐步拓展光伏單晶硅生產(chǎn)業(yè)務(wù)， 形成“高端裝備+核心材料”的“雙輪驅(qū)動(dòng)”業(yè)務(wù)格局。

自公司布局光伏單晶硅業(yè)務(wù)以來(lái)，業(yè)務(wù)快速拓展，進(jìn)度符合預(yù)期，公司充分 利用并結(jié)合蒙西地區(qū)的硅料、硅棒等上游產(chǎn)業(yè)集群優(yōu)勢(shì)、蘇南地區(qū)的電池片、組 件下游產(chǎn)業(yè)集群優(yōu)勢(shì)，建立形成了完善的“生產(chǎn)-銷(xiāo)售-研發(fā)”的光伏單晶硅業(yè)務(wù) 體系，實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)能穩(wěn)定爬坡、產(chǎn)量較快提升、成品及時(shí)銷(xiāo)售；截至 2020 年末， 公司單晶硅產(chǎn)能約為 20GW，基本實(shí)現(xiàn)滿產(chǎn)滿銷(xiāo)。在此基礎(chǔ)上，公司本次募集資 金將主要投資于“包頭年產(chǎn) 10GW 單晶硅拉晶及配套生產(chǎn)項(xiàng)目”，屬于公司單晶 硅業(yè)務(wù)的產(chǎn)能擴(kuò)建。

本次投資項(xiàng)目的實(shí)施有利于公司光伏單晶硅產(chǎn)能的進(jìn)一步提升并 有效的降低生產(chǎn)成本，同時(shí)能夠幫助公司鞏固現(xiàn)有市場(chǎng)地位，逐步實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)。

② 本次項(xiàng)目的人員、技術(shù)和市場(chǎng)儲(chǔ)備情況

A. 人員儲(chǔ)備

作為致力打造“高端裝備+核心材料”的光伏企業(yè)，公司建立了超過(guò) 3,600 人 的管理、研發(fā)和生產(chǎn)團(tuán)隊(duì)。一方面，公司高度重視人才的自主培養(yǎng)，通過(guò)有競(jìng)爭(zhēng) 力的薪酬體系和員工激勵(lì)機(jī)制保證核心人員的穩(wěn)定性，通過(guò)完善的人員培訓(xùn)方案 及公開(kāi)、透明的晉升體制保證團(tuán)隊(duì)積極性，在生產(chǎn)人員的培養(yǎng)方面建立了“傳幫 帶”的人才培養(yǎng)機(jī)制；另一方面，公司也積極吸納光伏行業(yè)優(yōu)秀人才，公司部分 管理、技術(shù)人員曾就職于業(yè)內(nèi)知名企業(yè)，擁有豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)。 綜上，公司擁有充足的人員儲(chǔ)備以保障募投項(xiàng)目的有效實(shí)施。

B. 技術(shù)儲(chǔ)備

單晶硅生產(chǎn)制造主要涉及單晶拉晶和機(jī)加工等環(huán)節(jié)。公司自 2004 年進(jìn)入光 伏行業(yè)，在工業(yè)控制領(lǐng)域擁有深厚的技術(shù)儲(chǔ)備和供應(yīng)商資源，能夠?qū)尉ЮУ?核心設(shè)備單晶爐的控制系統(tǒng)及運(yùn)行參數(shù)進(jìn)行自主升級(jí)及優(yōu)化，并圍繞拉晶前后道 工序進(jìn)行輔助設(shè)備開(kāi)發(fā)；同時(shí)，公司在光伏機(jī)加工領(lǐng)域具備十余年的實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)， 熟練掌握機(jī)加工各工序的核心技術(shù)工藝及生產(chǎn)訣竅。

在拓展光伏單晶硅業(yè)務(wù)以來(lái)，公司圍繞單晶爐熱場(chǎng)設(shè)計(jì)、摻雜工藝優(yōu)化、母合金制備、循環(huán)料清洗等生產(chǎn)制造各個(gè)環(huán)節(jié)開(kāi)展了一系列研發(fā)工作；2019 年以 來(lái)，公司累計(jì)研發(fā)投入超過(guò) 2 億元，累計(jì)取得單晶硅業(yè)務(wù)相關(guān)專(zhuān)利 28 項(xiàng)，持續(xù) 鞏固和豐富了公司在單晶硅生產(chǎn)制造方面的自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)體系。公司豐富的技術(shù) 儲(chǔ)備為本次募投項(xiàng)目的實(shí)施提供了重要保障。

C. 市場(chǎng)儲(chǔ)備

公司作為國(guó)內(nèi)較早從事光伏設(shè)備制造的企業(yè)之一，與國(guó)內(nèi)主要光伏產(chǎn)業(yè)鏈企 業(yè)建立了長(zhǎng)久、穩(wěn)定的合作關(guān)系。2020 年以來(lái)，公司已經(jīng)與天合光伏、阿特斯、 通威股份、東方日升、正泰電器等行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)簽訂了單晶硅錠和單晶硅片的長(zhǎng) 期銷(xiāo)售合同，根據(jù)行業(yè)公開(kāi)價(jià)格計(jì)算，合同標(biāo)的價(jià)值達(dá)到 300 億元。

隨著市場(chǎng)對(duì)高效單晶產(chǎn)品需求的快速增長(zhǎng)以及“平價(jià)上網(wǎng)”時(shí)代的到來(lái)，高 效單晶產(chǎn)品的市場(chǎng)缺口將進(jìn)一步擴(kuò)大，憑借領(lǐng)先的技術(shù)、可靠的品質(zhì)以及完善的 銷(xiāo)售渠道和良好的客戶關(guān)系，公司本次募集資金投資項(xiàng)目的順利實(shí)施具備充足的 市場(chǎng)保障。

整體而言，本次募投項(xiàng)目系圍繞公司主業(yè)進(jìn)行的擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目，公司具有豐富的 運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，在人員儲(chǔ)備、技術(shù)儲(chǔ)備和市場(chǎng)儲(chǔ)備方面均具備了通過(guò)產(chǎn)能擴(kuò)張滿足市 場(chǎng)需求、提高市場(chǎng)占有率的能力，通過(guò)本次募投項(xiàng)目的實(shí)施，有利于進(jìn)一步提高 公司單晶硅業(yè)務(wù)的市場(chǎng)占有率，增強(qiáng)公司持續(xù)盈利能力，提升股東回報(bào)。

（四）項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容

擬建設(shè)單晶車(chē)間及部分配套建筑設(shè)施，購(gòu)置安裝滿足年產(chǎn) 10GW 單晶硅片 產(chǎn)能所需的單晶爐、切片機(jī)及配套設(shè)備。

（五）項(xiàng)目投資概算

本項(xiàng)目總投資為 350,280.26 萬(wàn)元，擬使用募集資金 247,000.00 萬(wàn)元，均用于 資本性支出，剩余所需資金由公司自籌。

（六）項(xiàng)目用地

本項(xiàng)目用地位于包頭市青山裝備制造產(chǎn)業(yè)園區(qū)。

綜上，經(jīng)審慎分析論證，董事會(huì)認(rèn)為本次募集資金投資項(xiàng)目符合行業(yè)發(fā)展趨 勢(shì)，具有良好的市場(chǎng)發(fā)展前景和經(jīng)濟(jì)效益。項(xiàng)目實(shí)施后，將進(jìn)一步擴(kuò)大公司經(jīng)營(yíng) 規(guī)模，增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)能力，提高公司核心競(jìng)爭(zhēng)力。公司盈利能力將進(jìn)一步提升。本次資金的用途合理、可行，符合公司及全體股東的利益。

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