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遵義市紅花崗區(qū)-年產(chǎn)10萬(wàn)噸高鎳正極材料生產(chǎn)線二期項(xiàng)目可行性分析報(bào)告
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院    2022-12-06

一、 項(xiàng)目概述

寧波容百新能源科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）全資子公司貴州容百鋰電材料有限公司（以下簡(jiǎn)稱“貴州容百”）與遵義市紅花崗區(qū)人民政府合作建設(shè)“10 萬(wàn)噸鋰電正極材料整體生產(chǎn)線”項(xiàng)目一期年產(chǎn) 1.5 萬(wàn)噸已于 2019 年竣工投產(chǎn)，公司決定于 2021 年啟動(dòng)年 產(chǎn) 10 萬(wàn)噸高鎳正極材料生產(chǎn)線二期及后續(xù)項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱“二期及后續(xù)項(xiàng)目”或 “本項(xiàng)目”），并已就本項(xiàng)目相關(guān)事宜與遵義市紅花崗區(qū)人民政府簽署合作協(xié)議，就項(xiàng)目周期、項(xiàng)目 建設(shè)用地、政策優(yōu)惠等達(dá)成約定。

本項(xiàng)目投資建設(shè)資金預(yù)計(jì)不超過 29 億元人民幣，預(yù)計(jì) 2024 年底規(guī)劃建成全球領(lǐng)先的自動(dòng)化、智能化的高鎳正極材料生產(chǎn)產(chǎn)線。

該項(xiàng)目將引進(jìn)國(guó)內(nèi)外先進(jìn)的三元正極材料生產(chǎn)和研究設(shè)備，建設(shè)高鎳正極生產(chǎn)線及工廠 廠房、辦公基地以及相關(guān)智能運(yùn)輸及倉(cāng)儲(chǔ)等配套設(shè)施，生產(chǎn)以 NCM811 和 NCA 為主的高鎳 正極材料。項(xiàng)目建設(shè)使用面積約 276.41 畝，建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模最終以審批或?qū)嶋H建設(shè)為準(zhǔn)。

二、 項(xiàng)目前景分析

1. 政策+消費(fèi)雙驅(qū)動(dòng)，2021-2025 全球新能源汽車市場(chǎng)發(fā)展空間明確

全球共識(shí)驅(qū)動(dòng)行業(yè)發(fā)展和市場(chǎng)爆發(fā)。目前中國(guó)、美國(guó)、歐洲三個(gè)區(qū)域發(fā)展全球新能源相對(duì)領(lǐng)先（從銷售組成上看，三個(gè)區(qū)域合并占比 97.1%），且該三個(gè)區(qū)域繼續(xù)受綠色電動(dòng)化的強(qiáng)政策刺激，為新能源汽車市場(chǎng)定出明確目標(biāo)。

歐洲碳排放環(huán)保法規(guī)要求 2021 年全部新車平均碳排放量小于 95g/km，將順勢(shì)推進(jìn)車 企電動(dòng)化；歐盟主要國(guó)家加碼補(bǔ)貼、減免稅收，后續(xù)歐盟整體 “綠色復(fù)蘇”計(jì)劃也將中長(zhǎng) 期推動(dòng)歐洲新能源汽車領(lǐng)域高速發(fā)展；中國(guó)市場(chǎng) 2021 年雙積分政策接力補(bǔ)貼政策，同時(shí)中 國(guó)國(guó)家十四五規(guī)劃正式開始執(zhí)行。

2020 年 10 月中國(guó)國(guó)務(wù)院發(fā)布《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2035 年）》，規(guī)劃其中提出 2025 年新能源汽車發(fā)展目標(biāo)為新車銷量的“20%左右”， 保守計(jì)算 2025 年總量將超過 400 萬(wàn)輛；美國(guó)市場(chǎng)新任總統(tǒng)執(zhí)政后將改變支持傳統(tǒng)能源的政 策，轉(zhuǎn)而支持清潔能源，新能源汽車預(yù)期會(huì)受到影響實(shí)現(xiàn) 15%左右復(fù)合增長(zhǎng)。

伴隨著電池技術(shù)進(jìn)步與規(guī)模效應(yīng)顯著，新能源汽車重要配件鋰電池價(jià)格逐年降低；電池能量密度不斷提升與快充技術(shù)的發(fā)展，使得新能源汽車較傳統(tǒng)汽車競(jìng)爭(zhēng)力不斷增強(qiáng)，消費(fèi)者 及車企購(gòu)買、生產(chǎn)新能源汽車的動(dòng)力不斷增強(qiáng)。 根據(jù)彭博新能源預(yù)期，全球新能源汽車市場(chǎng) 2023 年銷量將達(dá)到 540 萬(wàn)輛，2040 年將 達(dá)到 5400 萬(wàn)輛。廣闊的市場(chǎng)空間為本次項(xiàng)目順利實(shí)施提供了強(qiáng)大的市場(chǎng)基礎(chǔ)，將有效保證 公司新增產(chǎn)能的消化。

2. 高鎳化明確是未來三元鋰電池的技術(shù)發(fā)展方向

根據(jù) SNE Research 統(tǒng)計(jì)，2020 年全球動(dòng)力電池裝機(jī)量排名前五占據(jù)了裝機(jī)份額的 78.26%，其中寧德時(shí)代、LG、松下、SDI 都明確將高鎳三元材料作為未來重要的技術(shù)路 線之一。目前高鎳系統(tǒng)能量密度可達(dá) 180wh/kg，且隨著未來高鎳的更大規(guī)模應(yīng)用，規(guī)模效 應(yīng)顯著與高鎳電芯生產(chǎn)良率提升，將進(jìn)一步優(yōu)化材料體系、降低高鎳電池系統(tǒng)成本，為高 鎳電池市場(chǎng)占比持續(xù)提升提供了良好的機(jī)會(huì)。

高鎳材料明確將會(huì)是未來三元材料動(dòng)力電池 的技術(shù)發(fā)展方向。數(shù)據(jù)顯示，2019-2020 年中國(guó)三元正極材料銷售額占比中，高鎳動(dòng)力電 池發(fā)展速度最快，由 11%上升到 22%，未來將占據(jù)更大的市場(chǎng)空間。

2019-2020 年中國(guó)三元正極材料組分占比（%）

來源：鑫欏咨詢

3. 公司產(chǎn)品和技術(shù)在國(guó)內(nèi)高鎳領(lǐng)域具有絕對(duì)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)

NCM811 作為復(fù)雜性較高的正極材料，在制備工藝、設(shè)備以及生產(chǎn)環(huán)境管控等方面的要 求明顯高于常規(guī)三元正極材料，國(guó)內(nèi)僅有少數(shù)企業(yè)掌握高鎳材料成熟量產(chǎn)應(yīng)用的能力。公司 在國(guó)內(nèi)最先開發(fā)完成高鎳三元正極材料產(chǎn)品，于 2016 年在國(guó)內(nèi)實(shí)現(xiàn)首批 NCM811 批量量 產(chǎn)，目前公司已在湖北、遵義建設(shè)完成 4 萬(wàn)噸高鎳產(chǎn)能，大規(guī)模量產(chǎn) NCM811（含多晶與單 晶）與 NCA。

憑借技術(shù)先發(fā)優(yōu)勢(shì)，公司率先通過國(guó)內(nèi)外多家主流鋰電池廠商的認(rèn)證程序， 與國(guó)內(nèi)外多家知名大型鋰電池廠商達(dá)成深度合作，包括寧德時(shí)代、力神、比亞迪、中航鋰電、 億緯鋰能、孚能科技等，為本次項(xiàng)目實(shí)施提供了強(qiáng)大的客戶基礎(chǔ)。根據(jù)鑫鑼咨詢統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)， 2020 年公司在國(guó)內(nèi)高鎳三元市場(chǎng)占比第一，市占率超過 50%。根據(jù) EVTank\電池網(wǎng)\伊維經(jīng) 濟(jì)研究院\中國(guó)電池產(chǎn)業(yè)研究院等第三方機(jī)構(gòu)發(fā)布 2020 年鋰電池行業(yè)正極材料年度競(jìng)爭(zhēng)力 品牌榜單，公司位列第一。

2020 年中國(guó)高鎳材料、三元材料銷量占比

數(shù)據(jù)來源：鑫鑼咨詢

4. 貴州容百具備專業(yè)研發(fā)隊(duì)伍和技術(shù)積累作為項(xiàng)目實(shí)施基礎(chǔ)

貴州容百是公司繼湖北基地后投建的國(guó)內(nèi)第二個(gè)大型鋰電生產(chǎn)基地，是公司在西南地區(qū) 產(chǎn)能布局的重要一環(huán)。貴州容百擁有獨(dú)立設(shè)計(jì)、建設(shè)、生產(chǎn)高鎳正極材料的人才團(tuán)隊(duì)與工程 技術(shù)，于 2018 年主導(dǎo)建設(shè)“年產(chǎn) 10 萬(wàn)噸高鎳正極材料生產(chǎn)線”一期年產(chǎn) 1.5 萬(wàn)噸項(xiàng)目， 2019 年竣工達(dá)產(chǎn)。團(tuán)隊(duì)追求產(chǎn)品與工程技術(shù)革新，打造高鎳正極生產(chǎn)精益化運(yùn)營(yíng)。

公司人才團(tuán)隊(duì)專業(yè)化、年輕化、高學(xué)歷化，具備獨(dú)立產(chǎn)品開發(fā)、客戶開發(fā)能力，新增產(chǎn)能具備良好 的市場(chǎng)基礎(chǔ)。 三、 項(xiàng)目實(shí)施必要性 1. 海內(nèi)外高端客戶對(duì)高鎳正極需求增長(zhǎng)明顯 2020 年下半年各大電池企業(yè)均進(jìn)行了長(zhǎng)短期產(chǎn)能擴(kuò)張計(jì)劃，2021 年產(chǎn)能擴(kuò)張規(guī)模前五 均超過 35Gwh，分別為寧德時(shí)代、LG、松下、比亞迪及三星 SDI，從長(zhǎng)期規(guī)劃（2023 年 ~2025 年）來看，將有 7 家企業(yè)的產(chǎn)能超過 100Gwh。

具備續(xù)航里程優(yōu)勢(shì)的高鎳三元電池成 為了海內(nèi)外高端車企共同選擇的技術(shù)路線，進(jìn)一步拉動(dòng)高鎳正極材料的市場(chǎng)需求。公司通過 本次項(xiàng)目實(shí)施，可以應(yīng)對(duì)快速增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求，強(qiáng)化公司市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

2. 現(xiàn)有產(chǎn)能滿產(chǎn)，擴(kuò)張迫在眉睫

受益于新能源汽車市場(chǎng)規(guī)?？焖偬嵘窘陙頎I(yíng)業(yè)收入規(guī)模大幅增長(zhǎng)，2018 年、 2019 年和 2020 年 1-9 月，公司分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 30.41 億元、41.90 億元、23.46 億元， 其中主要產(chǎn)品 NCM811 高鎳產(chǎn)品產(chǎn)銷量大幅增長(zhǎng)。在銷量大幅增長(zhǎng)的背景下，公司持續(xù)滿 產(chǎn)，現(xiàn)有的湖北、韓國(guó)基地加快建設(shè)，仍然無(wú)法滿足客戶訂單需求，通過本項(xiàng)目擴(kuò)張產(chǎn)能迫在眉睫。

3. 西南地區(qū)客戶布局配套，具有重要戰(zhàn)略意義

西南地區(qū)已經(jīng)形成較大鋰電產(chǎn)業(yè)集群，貴州作為公司向西南地區(qū)鋰電產(chǎn)業(yè)集群布局的重 要一環(huán)，產(chǎn)能建設(shè)配套西南區(qū)域重要客戶，有利于進(jìn)一步提升市場(chǎng)份額。西南地區(qū)在制造成 本與人工成本具有區(qū)位優(yōu)勢(shì)，地理上靠近四川鋰電電池下游客戶，交通便捷，物流成本較低， 有利于整體提升公司的盈利能力。

4. 擴(kuò)大市場(chǎng)份額，強(qiáng)化公司行業(yè)領(lǐng)先地位

目前公司正極產(chǎn)能約 4 萬(wàn)噸，根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃，預(yù)計(jì)在 2021 年投產(chǎn)達(dá)到 10 萬(wàn)噸以 上，進(jìn)一步強(qiáng)化在高鎳三元領(lǐng)域的領(lǐng)先地位。本次擬新建的年產(chǎn) 10 萬(wàn)噸正極材料生產(chǎn)線二 期及后續(xù)項(xiàng)目是公司未來先進(jìn)產(chǎn)能持續(xù)提升的重要組成部分。通過本次項(xiàng)目的實(shí)施，公司高 鎳三元正極材料的生產(chǎn)能力和新產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化能力將進(jìn)一步增強(qiáng)，規(guī)模優(yōu)勢(shì)、技術(shù)優(yōu)勢(shì)將進(jìn)一 步體現(xiàn)，戰(zhàn)略板塊布局將更加清晰。

四、 項(xiàng)目投資概算

二期及后續(xù)項(xiàng)目總投資額不超過 29 億元。其中，包含設(shè)備 14.5 億元、電儀 2.8 億元、 土地建設(shè) 8.5 億元、其他 3.2 億元，投資金額明細(xì)以最終審批及實(shí)際投資為準(zhǔn)。

五、 項(xiàng)目實(shí)施主體及實(shí)施地點(diǎn)

本項(xiàng)目實(shí)施主體為公司全資子公司貴州容百，項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)預(yù)計(jì)為：貴州省遵義市紅花崗區(qū)深溪鎮(zhèn)汽貿(mào)大道。

六、 項(xiàng)目建設(shè)周期

本項(xiàng)目包括二期項(xiàng)目 1.5 萬(wàn)噸及后續(xù)項(xiàng)目 7 萬(wàn)噸，二期及后續(xù)項(xiàng)目建設(shè)周期 48 個(gè)月左 右，其中二期建設(shè)預(yù)期 2021 年內(nèi)完成。將根據(jù)市場(chǎng)行情確定投資及竣工投產(chǎn)時(shí)間，最終以 實(shí)際建設(shè)情況為準(zhǔn)。

七、 項(xiàng)目預(yù)期收益

二期及后續(xù)項(xiàng)目預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)后年銷售可實(shí)現(xiàn)年收入 105 億元左右，項(xiàng)目?jī)?nèi)部收益率 36.28% （稅后），投資回收期為 5.22 年。

八、 項(xiàng)目的政府審批情況

項(xiàng)目實(shí)施尚需辦理土地、立項(xiàng)等前置手續(xù)，尚需相關(guān)部門最終批復(fù)。

九、 項(xiàng)目相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示

項(xiàng)目實(shí)施尚需辦理土地、立項(xiàng)等前置手續(xù)，如因國(guó)家或地方有關(guān)政策調(diào)整、項(xiàng)目審批等 實(shí)施條件發(fā)生變化，該項(xiàng)目的實(shí)施可能存在順延、變更、中止甚至終止的風(fēng)險(xiǎn)。

此外，項(xiàng)目建設(shè)、達(dá)產(chǎn)需要一定的時(shí)間周期，項(xiàng)目實(shí)施過程中，可能會(huì)受到宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境等不確定因素 的影響，給項(xiàng)目資金籌集、項(xiàng)目建設(shè)、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益帶來不確定性風(fēng)險(xiǎn)。公司將積極關(guān)注產(chǎn) 業(yè)政策、行業(yè)趨勢(shì)及市場(chǎng)變化，及時(shí)調(diào)整經(jīng)營(yíng)策略，并持續(xù)跟蹤項(xiàng)目建設(shè)及運(yùn)營(yíng)過程中遇到 的各方面問題，采取有效措施解決問題，確保項(xiàng)目盡快建成投產(chǎn)。公司將根據(jù)項(xiàng)目具體進(jìn)展 情況，依據(jù)相關(guān)規(guī)定及時(shí)履行信息披露義務(wù)。敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

十、 可行性分析結(jié)論

本項(xiàng)目符合相關(guān)政策和公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，按照公司目標(biāo)產(chǎn)能需求，應(yīng)加快建設(shè)投產(chǎn)， 以彌補(bǔ)供應(yīng)缺口，滿足正極產(chǎn)品銷售需求，提升公司效益，為公司發(fā)展做出一定貢獻(xiàn)。本項(xiàng) 目盈利模式清晰，規(guī)劃合理、可行，符合公司及全體股東的利益。

此報(bào)告為正式報(bào)告摘取部分。需編制政府立項(xiàng)、銀行貸款、投資決策等用途可行性研究報(bào)告咨詢思瀚產(chǎn)業(yè)研究院。