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河南省商丘市柘城縣-金剛石和培育鉆石智能化工廠建設(shè)項目可行性研究報告
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 力量鉆石    2023-02-13

人造金剛石行業(yè)的宏觀管理職能由發(fā)改委與工信部承擔(dān)，主要負(fù)責(zé)制定產(chǎn)業(yè)政策，監(jiān)督、檢查其執(zhí)行情況；研究制定行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)行業(yè)技術(shù)法規(guī) 與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制定等。

中國機床工具工業(yè)協(xié)會超硬材料分會是超硬材料行業(yè)的主要自律性組織， 該組織是由超硬材料及制品行業(yè)的工業(yè)企業(yè)、科研設(shè)計單位、高等院校及其他與本行業(yè)密切相關(guān)的單位自發(fā)組成，其主要職責(zé)是對超硬材料及其制品行業(yè)進(jìn)行協(xié)調(diào)和指導(dǎo)；開展行業(yè)內(nèi)的組織調(diào)研和聯(lián)絡(luò)等工作；協(xié)助政府部門進(jìn)行行業(yè) 管理，為政府決策提供建議；代表本行業(yè)與國外同行業(yè)進(jìn)行交流，發(fā)揮橋梁和 紐帶作用，促進(jìn)行業(yè)進(jìn)步。

（1）項目概況

本項目由公司實施，總投資額為172,020.62萬元，項目建設(shè)期為3年。本項目擬新建金剛石單晶和培育鉆石生產(chǎn)基地，具體包括新建人造金剛石生產(chǎn)廠房，購置智能化和自動化六面頂金剛石合成壓機及相應(yīng)配套的生產(chǎn)、檢測、輔助設(shè)備，擴充生產(chǎn)團隊等。

本項目建成后，將有利于公司深化主營業(yè)務(wù)發(fā)展，提升銷售規(guī)模和盈利水平，提升主導(dǎo)產(chǎn)品的市場占有率，增強公司的綜合競爭力。

（2）項目投資概算

本項目總投資金額為172,020.62萬元。

（3）項目預(yù)計經(jīng)濟效益

本項目內(nèi)部收益率30.90%（稅后），總投資回收期4.87年（稅后），項目經(jīng)濟效益較好。募投項目效益測算的基本假設(shè)包括：

①本項目所處的宏觀經(jīng)濟、政治、法律和社會環(huán)境處于正常狀態(tài)，沒有對項目生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生重大影響的不可抗力事件發(fā)生；

②本項目所遵循的國家及地方現(xiàn)行的法律、法規(guī)、財經(jīng)政策和項目所在地的經(jīng)濟環(huán)境無重大變化；

③本項目所處的行業(yè)領(lǐng)域和上游行業(yè)領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)政策無重大變化，處于正常的發(fā)展情況，沒有發(fā)生重大的市場突變；

④本次資金籌集能夠順利完成，資金及時到位；⑤無其他不可抗拒或不可預(yù)見的因素對項目的經(jīng)營活動造成重大不利影響。

項目效益測算情況如下：

①營業(yè)收入

本項目收入來源于金剛石單晶和培育鉆石的銷售。根據(jù)項目計劃進(jìn)度，本項目的建設(shè)期為3年。

本項目產(chǎn)品的銷售收入根據(jù)銷售價格乘以當(dāng)年預(yù)計銷量進(jìn)行測算。銷售價格綜合考慮了金剛石單晶和培育鉆石市場價格趨勢、公司產(chǎn)品售價等因素。

②總成本費用

本項目總成本費用測算情況如下：

A．直接材料

直接材料是指企業(yè)在生產(chǎn)產(chǎn)品和提供勞務(wù)過程中所消耗的直接用于產(chǎn)品生產(chǎn)并構(gòu)成產(chǎn)品實體的原料、主要材料、外購半成品、以及有助于產(chǎn)品形成的輔助材料以及其他直接材料。

B．直接人工

直接人工是指生產(chǎn)過程中直接改變材料的性質(zhì)和形態(tài)所耗用的人工成本，也就是生產(chǎn)工人的獎金和各種津貼，以及按規(guī)定比例提取的福利費。

C．制造費用

制造費用指企業(yè)為生產(chǎn)產(chǎn)品和提供勞務(wù)而發(fā)生的各項間接費用，包括固定資產(chǎn)折舊、辦公費、維修費、物料消耗、動力費、外部加工費、檢測計量費等。

D．銷售費用

銷售費用是指企業(yè)在銷售產(chǎn)品、自制半成品和工業(yè)性勞務(wù)等過程中發(fā)生的各項費用，包括業(yè)務(wù)費、職工薪酬、差旅費、運雜費、招待費、材料費、市場宣傳費、會議費等。

E．管理費用

管理費用是指公司行政管理部門為組織和管理生產(chǎn)經(jīng)營活動而發(fā)生的各項費用，包括職工薪酬、行政事務(wù)費、物料消耗、差旅費、專利費及業(yè)務(wù)招待費等。

F．研發(fā)費用

研發(fā)費用是指研究與開發(fā)某項目所支付的費用，包括職工薪酬、物料消耗、委托開發(fā)支出、測試化驗加工費、專家咨詢費、辦公費等。

（4）項目的實施準(zhǔn)備及整體進(jìn)度安排

本項目建設(shè)期3年。

（5）公司競爭優(yōu)勢

1）產(chǎn)品協(xié)同、快速響應(yīng)市場需求的優(yōu)勢

公司自成立以來始終專注于人造金剛石產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn)，目前已形成金剛石單晶、金剛石微粉、培育鉆石三大核心產(chǎn)品體系，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)豐富，協(xié)同效應(yīng)明顯，能夠快速響應(yīng)市場需求。一方面，金剛石單晶和金剛石微粉處于產(chǎn)業(yè)鏈上下游，公司同時具備金剛石單晶和金剛石微粉研發(fā)、生產(chǎn)和銷售能力，可以領(lǐng)用部分自產(chǎn)金剛石單晶經(jīng)過破碎、球磨、提純、分選等深加工工序制作成為金剛石微粉后對外銷售。

公司的產(chǎn)品協(xié)同優(yōu)勢不僅增加了金剛石單晶附加值，還提高了金剛石單晶的產(chǎn)品周轉(zhuǎn)率，從而增強公司的盈利能力。另一方面，合成設(shè)備六面頂壓機作為通用設(shè)備，通過使用不同原材料配方、設(shè)定不同的合成工藝參數(shù)既可以用來生產(chǎn)金剛石單晶又可以用來生產(chǎn)培育鉆石，公司會根據(jù)市場需求和生產(chǎn)計劃適時調(diào)整產(chǎn)能在金剛石單晶和培育鉆石產(chǎn)品之間的配置，充分把握市場動向和機遇，快速響應(yīng)市場需求，提高公司盈利能力。

另外，公司豐富的產(chǎn)品品類、完備的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)能夠更好的滿足不同客戶需求，從而積累更廣泛的客戶資源；同時，豐富完備的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)使公司研發(fā)技術(shù)成果可以在多品類產(chǎn)品間共享，提高了公司研發(fā)成果的利用效率，具有明顯的技術(shù)協(xié)同效應(yīng)；豐富完備的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)有利于降低公司開發(fā)新客戶的信用風(fēng)險，實現(xiàn)公司內(nèi)部資源充分利用，降低市場拓展成本，提高業(yè)務(wù)開拓效率；公司可以根據(jù)市場需求及行業(yè)發(fā)展趨勢，及時規(guī)劃、調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，降低對單個產(chǎn)品的依賴度，有效分散公司經(jīng)營風(fēng)險。

（2）研發(fā)能力強、技術(shù)體系完善的優(yōu)勢

公司作為高新技術(shù)企業(yè)，始終堅持以技術(shù)研發(fā)為中心，注重技術(shù)工藝開發(fā)和產(chǎn)品創(chuàng)新，建有高品級金剛石大單晶合成河南省工程實驗室和河南省功能性金剛石及制品工程技術(shù)研究中心兩個專業(yè)實驗室，擁有一支從業(yè)經(jīng)驗豐富、創(chuàng)新意識突出的研發(fā)團隊，致力于人造金剛石領(lǐng)域的技術(shù)研究、產(chǎn)品和工藝開發(fā)。公司通過持續(xù)的產(chǎn)品創(chuàng)新和工藝改進(jìn)在人造金剛石領(lǐng)域積累了深厚的技術(shù)儲備，取得了豐碩的研發(fā)成果，公司已獲得多項授權(quán)專利及發(fā)明專利。受益于多年的研發(fā)創(chuàng)新成果，公司獲得了河南省高新技術(shù)特色產(chǎn)業(yè)基地首批骨干企業(yè)、河南省新材料行業(yè)20強企業(yè)、河南省科技小巨人培育企業(yè)、商丘市科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎及多項河南省科技廳頒發(fā)的科學(xué)技術(shù)成果獎等榮譽稱號。

公司在人造金剛石生產(chǎn)的關(guān)鍵技術(shù)和工藝控制方面擁有自主知識產(chǎn)權(quán)，掌握了包括原材料配方技術(shù)、新型密封傳壓介質(zhì)制造技術(shù)、大腔體合成系列技術(shù)、高品級培育鉆石合成技術(shù)、金剛石微粉制備技術(shù)等在內(nèi)的人造金剛石生產(chǎn)全套核心技術(shù)。

3）合成設(shè)備先進(jìn)、生產(chǎn)效率高的優(yōu)勢

工藝技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用離不開與之配套的生產(chǎn)裝備的支撐，特別是人造金剛石產(chǎn)品生產(chǎn)工藝中的核心環(huán)節(jié)單晶合成需要高度專業(yè)化的專用裝備。在金剛石單晶和培育鉆石的合成過程中，合成裝備六面頂壓機的設(shè)備性能以及合成控制工藝技術(shù)的精度和穩(wěn)定性對產(chǎn)品品質(zhì)、生產(chǎn)效率和成本控制具有重要影響。合成設(shè)備腔體不斷擴大、對中精度不斷提高以及合成過程技術(shù)精度和穩(wěn)定性不斷提升是提高人造金剛石產(chǎn)量和品質(zhì)的重要保障。

為強化和保持公司競爭優(yōu)勢，公司將繼續(xù)引入新型鍛造大腔體六面頂壓機，加強大腔體合成系列系技術(shù)研發(fā)，強化對石墨粉在轉(zhuǎn)變成金剛石晶體過程中各階段所需壓力和溫度環(huán)境參數(shù)的精密控制，進(jìn)一步提升轉(zhuǎn)化率和高品級率。

4）細(xì)分市場領(lǐng)先、知名客戶認(rèn)可的優(yōu)勢

公司在線鋸用微粉以及IC芯片超精加工用特種異型八面體金剛石尖晶、超細(xì)金剛石單晶、高品級大顆粒培育鉆石等特種金剛石產(chǎn)品細(xì)分市場具備領(lǐng)先優(yōu)勢。公司線鋸用微粉在粒度粗細(xì)、分布寬度、粒度組成偏心率、顆粒形狀等方面表現(xiàn)突出，公司憑借產(chǎn)品質(zhì)量和性能優(yōu)勢，與金剛石線鋸行業(yè)諸多具有較強行業(yè)影響力的下游客戶達(dá)成合作關(guān)系，包括楊凌美暢、岱勒新材、常熟華融、恒星科技等知名客戶。截至目前，公司客戶群體已基本涵蓋國內(nèi)金剛石線鋸生產(chǎn)的主要企業(yè)，公司線鋸用微粉國內(nèi)市場份額處于行業(yè)領(lǐng)先地位。

在特種金剛石產(chǎn)品方面，公司是國內(nèi)較早實現(xiàn)IC芯片超精加工用特種異型八面體金剛石尖晶批量化生產(chǎn)的企業(yè)，技術(shù)水平和產(chǎn)品質(zhì)量獲得客戶高度認(rèn)可，擁有已授權(quán)發(fā)明專利并被河南省科技廳認(rèn)定為重大科學(xué)技術(shù)成果；公司 400目-1,000目超細(xì)金剛石單晶產(chǎn)品晶型完整、雜質(zhì)少、透明度好、熱穩(wěn)定性高，可實現(xiàn)尺寸誤差范圍0.3μm-0.03μm的超高精加工，經(jīng)國家磨料磨具質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心檢測，產(chǎn)品主要技術(shù)指標(biāo)達(dá)到較高水平，擁有已授權(quán)發(fā)明專利并被河南省人民政府授予河南省科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎三等獎；公司培育鉆石產(chǎn)品實現(xiàn)從無到有、從低品級小碎鉆的零星生產(chǎn)到大顆粒高品級培育鉆石批量供應(yīng)，目前公司已經(jīng)批量化生產(chǎn)2-10克拉大顆粒高品級培育鉆石，處于實驗室技術(shù)研究階段的大顆粒培育鉆石可達(dá)到25克拉。

公司憑借技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品質(zhì)量已經(jīng)成功進(jìn)入諸多國內(nèi)外人造金剛石制品企業(yè)和鉆石飾品生產(chǎn)加工企業(yè)的合格供應(yīng)商名單，通過嵌入客戶的供應(yīng)鏈體系，持續(xù)跟蹤客戶的產(chǎn)品使用情況，并根據(jù)客戶反饋對公司產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)行不斷地完善和優(yōu)化，公司可以持續(xù)保持在產(chǎn)品質(zhì)量和市場占有率方面的優(yōu)勢地位。

5）生產(chǎn)管控和產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)勢

公司所在人造金剛石行業(yè)涉及材料學(xué)、力學(xué)、化學(xué)、機械加工、自動化控制等多領(lǐng)域多學(xué)科技術(shù)，產(chǎn)品類型多、工藝復(fù)雜，且人造金剛石產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)成本對下游金剛石工具、培育鉆石飾品產(chǎn)品的型號、質(zhì)量、成本等具有重要影響，因此，人造金剛石企業(yè)的生產(chǎn)管控、產(chǎn)品質(zhì)量對企業(yè)經(jīng)營和發(fā)展至關(guān)重要，企業(yè)管理運行方面需要長時間的積累沉淀。公司主要管理人員在人造金剛石行業(yè)內(nèi)具備二十多年經(jīng)驗，擁有深厚的專業(yè)背景和豐富的從業(yè)經(jīng)歷，熟悉行業(yè)發(fā)展的特點和趨勢。其中董事長邵增明先生在人造金剛石領(lǐng)域深耕二十多年，帶領(lǐng)公司技術(shù)團隊攻克多項人造金剛石生產(chǎn)關(guān)鍵技術(shù)，并擁有豐富的企業(yè)管理經(jīng)驗。管理團隊的經(jīng)驗優(yōu)勢有利于公司快速、準(zhǔn)確把握市場機會，及時作出有效經(jīng)營決策。

在產(chǎn)品生產(chǎn)和質(zhì)量管理方面，公司建立了完整的生產(chǎn)管理制度，制訂了一系列作業(yè)指導(dǎo)、品質(zhì)管理流程，實現(xiàn)產(chǎn)品生產(chǎn)全過程的程序化管理，保證產(chǎn)品質(zhì)量和穩(wěn)定性。公司通過了ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證，嚴(yán)格按照國際質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)管理和質(zhì)量控制，提升經(jīng)營管理效率、保障持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。

在產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定方面，公司自行組織制定的產(chǎn)品質(zhì)量檢測標(biāo)準(zhǔn)均高于國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制產(chǎn)品質(zhì)量以滿足市場對高品質(zhì)人造金剛石產(chǎn)品的需求，公司的人造金剛石產(chǎn)品在粒度組成、堆積密度、外部雜質(zhì)和沖擊韌性等主要質(zhì)量指標(biāo)上均達(dá)到較高水平。

6）區(qū)位優(yōu)勢

公司位于河南省商丘國家超硬材料及制品高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化基地，屬于國家級高新技術(shù)特色產(chǎn)業(yè)基地。河南省作為我國超硬材料的發(fā)源地，是我國人造金剛石及制品企業(yè)最為集中的區(qū)域，上下游企業(yè)眾多有利于公司及時了解上游原輔材料供應(yīng)情況和下游制品企業(yè)銷售情況，為公司根據(jù)市場變化及時調(diào)整生產(chǎn)和開拓新客戶提供了便利，區(qū)域內(nèi)熟練的產(chǎn)業(yè)工人和擁有豐富實踐經(jīng)驗的研發(fā)人才資源較多，有利于公司擴大生產(chǎn)規(guī)模和提高產(chǎn)品的質(zhì)量及技術(shù)水平。

（6）項目涉及報批事項情況

截至本報告發(fā)布日，本項目已取得柘城縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)管理委員會出具的《河南省企業(yè)投資項目備案證明》（項目代碼：2201-411424-04-02-962467），已取得柘城縣環(huán)境保護(hù)局出具的《關(guān)于<河南省力量鉆石股份有限公司力量二期金剛石和培育鉆石智能化生產(chǎn)工廠建設(shè)項目>的審批意見》（柘環(huán)審[2022]14號）。本項目用地位于河南省商丘市柘城縣九華山路西側(cè)，公司已取得上述土地的不動產(chǎn)權(quán)證書。

（7）研發(fā)模式

經(jīng)過長期的研發(fā)和生產(chǎn)實踐，公司以技術(shù)研發(fā)中心為自主研發(fā)平臺建立了一套較為完善的研發(fā)體系，并形成了研發(fā)帶動銷售、銷售促進(jìn)研發(fā)的良性循環(huán)模式。公司以市場需求和行業(yè)發(fā)展趨勢為導(dǎo)向，持續(xù)開展對人造金剛石原材料配方技術(shù)、新型密封傳壓介質(zhì)制造技術(shù)、大腔體系列合成技術(shù)、高品級培育鉆石合成技術(shù)、金剛石微粉制備技術(shù)等核心技術(shù)的研發(fā)活動，一方面，根據(jù)市場需求動態(tài)提出研發(fā)課題，對現(xiàn)有系列產(chǎn)品進(jìn)行配方優(yōu)化和工藝改進(jìn)；另一方面，根據(jù)行業(yè)發(fā)展趨勢和技術(shù)動態(tài)提出研究課題，研發(fā)新產(chǎn)品、新工藝，不斷豐富和優(yōu)化產(chǎn)品體系，提高市場競爭力。

結(jié)合自身經(jīng)營和研發(fā)實際情況，公司技術(shù)研發(fā)中心制定了新產(chǎn)品、新工藝開發(fā)的具體流程，技術(shù)部緊跟行業(yè)技術(shù)方向，收集生產(chǎn)與銷售部門關(guān)于產(chǎn)品優(yōu)化和市場發(fā)展趨勢的合理建議，確定研發(fā)計劃和項目課題；實驗室研發(fā)項目小組負(fù)責(zé)完成產(chǎn)品和技術(shù)的方案設(shè)計、開發(fā)過程實施和控制、樣件及小批試做和檢測；生產(chǎn)部門和項目組負(fù)責(zé)完成量產(chǎn)移交，最后完成項目評審。

生產(chǎn)部門和項目組負(fù)責(zé)完成量產(chǎn)移交，最后完成項目評審。

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