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江蘇省南京市江寧區(qū)-礦山智能設(shè)備生產(chǎn)線建設(shè)項目可行性研究報告
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 北路智控    2023-02-15

1、項目建設(shè)背景及概況

公司深耕煤礦生產(chǎn)信息化配套產(chǎn)品領(lǐng)域多年，擁有著深厚的行業(yè)經(jīng)驗以及技術(shù)儲備，并依賴穩(wěn)定可靠的系統(tǒng)交付能力以及靈活高效的客戶響應(yīng)能力，贏得了較高的市場口碑與行業(yè)聲譽(yù)。近年來，隨著公司業(yè)務(wù)規(guī)模的持續(xù)增長、產(chǎn)品應(yīng)用場景的不斷豐富、行業(yè)技術(shù)的連續(xù)革新，公司現(xiàn)有生產(chǎn)條件相對不足與市場產(chǎn)品需求不斷攀升之間的矛盾日益凸顯，因而新建廠房、購置先進(jìn)設(shè)備成為了公司提升生產(chǎn)條件、增強(qiáng)綜合生產(chǎn)能力的必然之舉。

通過本項目的實施，公司將大幅提高綜合生產(chǎn)水平，能夠在鞏固自身傳統(tǒng)產(chǎn)品優(yōu)勢的同時，進(jìn)一步提升產(chǎn)品相關(guān)性能并完善產(chǎn)品功能，以增加公司產(chǎn)品在智能礦山各類場景中的應(yīng)用廣度和深度，從而持續(xù)尋求業(yè)務(wù)增長點。

本項目擬投資 26,723.32 萬元用于公司智能礦山系統(tǒng)產(chǎn)品的產(chǎn)能建設(shè)，將通過新建現(xiàn)代化生產(chǎn)車間及購置先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備，同時針對日益革新的產(chǎn)品需求特性，對現(xiàn)有進(jìn)行生產(chǎn)、檢測工藝進(jìn)行優(yōu)化升級。

本項目成功實施后，將有效提升公司基站、電源、傳感器、終端等智能礦山系統(tǒng)產(chǎn)品主要組件的年產(chǎn)能，這將有效擴(kuò)充公司在智能礦山領(lǐng)域的產(chǎn)品供應(yīng)能力，有利于公司利用現(xiàn)有的客戶資源和渠道優(yōu)勢，提升市場占有率，鞏固公司在智能礦山行業(yè)的市場地位。

2、項目實施的必要性分析

（1）是擴(kuò)充公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，優(yōu)化公司產(chǎn)品體系的必要途徑

根據(jù)下游市場發(fā)展趨勢以及國家政策指導(dǎo)意見及時開發(fā)出滿足我國煤礦智能化建設(shè)需求的新產(chǎn)品，是公司實現(xiàn)盈利的基本保證。近年來隨著國家煤礦智能化建設(shè)政策的不斷深入以及工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、5G 網(wǎng)絡(luò)等技術(shù)的不斷成熟與推廣，智能礦山系統(tǒng)產(chǎn)品的市場空間越發(fā)廣闊。

公司自成立以來始終立足于專業(yè)化的煤礦生產(chǎn)應(yīng)用場景，經(jīng)過多年的技術(shù)延伸及產(chǎn)業(yè)發(fā)展，目前已經(jīng)形成了包含智能礦山通信、監(jiān)控、集控及裝備配套四大類系統(tǒng)的較完善產(chǎn)品體系，產(chǎn)品廣泛運(yùn)用于各類煤礦生產(chǎn)作業(yè)場景。但我國目前尚處于煤礦智能化建設(shè)初級階段，距全面實現(xiàn)智慧礦山還有相當(dāng)距離，因此公司還有廣闊的市場有待開發(fā)。

憑借深厚的技術(shù)儲備和迅捷的市場反應(yīng)能力，公司將緊跟下游市場發(fā)展趨勢及國家政策指導(dǎo)意見，持續(xù)提升自身產(chǎn)品在煤礦生產(chǎn)領(lǐng)域的應(yīng)用深度及廣度，進(jìn)一步擴(kuò)充、優(yōu)化公司現(xiàn)有產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)公司盈利能力和可持續(xù)發(fā)展能力，鞏固公司在智能礦山行業(yè)的領(lǐng)先地位。

（2）是保障公司充足產(chǎn)能，鞏固公司市場地位的重要保障

公司的持續(xù)健康發(fā)展需要以充足的產(chǎn)能為基礎(chǔ)，一方面，公司需要形成自身的規(guī)模優(yōu)勢以降低產(chǎn)品的單位成本，保障企業(yè)利潤空間；另一方面，公司主要客戶為國內(nèi)大型煤礦企業(yè)及煤礦裝備制造商，一般訂單金額較大且質(zhì)量要求較高，對智能礦山系統(tǒng)供應(yīng)商大規(guī)模、高質(zhì)量交付訂單的能力要求很高。近年來隨著公司業(yè)務(wù)規(guī)模的不斷增長，公司生產(chǎn)已逐漸達(dá)到公司目前生產(chǎn)、檢測設(shè)備所限制的產(chǎn)能上限，而為了能夠持續(xù)滿足客戶需求，亦為了在下游高速成長期把握跨越式擴(kuò)張機(jī)遇，公司需要進(jìn)一步擴(kuò)充產(chǎn)能。

通過本項目的實施，可以有效增加公司智能礦山系統(tǒng)產(chǎn)品的產(chǎn)能，這將為公司消化大額訂單奠定生產(chǎn)基礎(chǔ)，滿足日益增長的市場需求，有助于公司提高盈利水平，進(jìn)一步鞏固公司的市場地位。

（3）是提升公司生產(chǎn)水平，加強(qiáng)產(chǎn)品響應(yīng)能力的關(guān)鍵手段

隨我國煤礦智能化建設(shè)的持續(xù)推進(jìn)以及煤礦開采逐漸由淺部向深部轉(zhuǎn)移，其對于智能礦山系統(tǒng)產(chǎn)品的性能、功能等方面都提出了更高的要求。而公司目前部分生產(chǎn)設(shè)備先進(jìn)性、精準(zhǔn)性不足以滿足未來產(chǎn)品更高的要求，這將可能導(dǎo)致公司在未來競爭中不能繼續(xù)保持產(chǎn)品優(yōu)勢。

通過本項目的實施，公司將購置更為先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備及更為精準(zhǔn)的檢測設(shè)備、引進(jìn)專業(yè)技術(shù)人才，進(jìn)一步提升公司生產(chǎn)設(shè)備的先進(jìn)性水平以及檢測設(shè)備的精準(zhǔn)性水平，進(jìn)而提升公司生產(chǎn)水平，加強(qiáng)對客戶的產(chǎn)品響應(yīng)能力，最終推動公司的持續(xù)高質(zhì)量發(fā)展。

3、項目實施的可行性分析

（1）智能礦山產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略地位突出，國家產(chǎn)業(yè)政策大力支持

作為我國能源安全的基石，煤炭行業(yè)的智能化建設(shè)直接關(guān)系我國國民經(jīng)濟(jì)和社會生產(chǎn)智能化的進(jìn)程。近年來，《煤炭工業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃》《煤礦安全生產(chǎn)“十三五”規(guī)劃》《關(guān)于加快煤礦智能化發(fā)展的指導(dǎo)意見》等一系列政策相繼發(fā)布，成為指導(dǎo)我國煤礦智能化建設(shè)、煤炭工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的方向性文件，這為發(fā)行人所處的智能礦山行業(yè)提供了充分的人員、財政、技術(shù)支持，上述政策的實施將進(jìn)一步提升國家對煤礦智能化建設(shè)領(lǐng)域的資源投入以及政策支持，拉動領(lǐng)域內(nèi)對相關(guān)產(chǎn)品需求的不斷增長。

因此，在國家產(chǎn)業(yè)政策的持續(xù)大力扶持下，我國智能礦山產(chǎn)業(yè)具備有利的成長環(huán)境。本項目針對目前我國智能礦山行業(yè)加速發(fā)展的契機(jī)，將滿足復(fù)雜多樣的礦下工作環(huán)境對于安全提升、減員增效及節(jié)能降耗的迫切需求，持續(xù)推進(jìn)我國智能礦山建設(shè)，符合國家相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策。

（2）下游應(yīng)用領(lǐng)域加速發(fā)展，市場前景廣闊可期

智能礦山行業(yè)需求受下游煤炭行業(yè)影響較大，下游行業(yè)的發(fā)展直接決定了本行業(yè)的需求。雖然煤炭行業(yè)整體發(fā)展受宏觀經(jīng)濟(jì)影響而呈現(xiàn)出一定的周期性，但對智能礦山行業(yè)產(chǎn)生主要影響的是我國煤炭行業(yè)的相關(guān)政策及煤礦體量而非煤炭價格的常規(guī)波動，近年來國家關(guān)于推進(jìn)煤礦智能化建設(shè)的指導(dǎo)性政策頻出，加上國內(nèi)煤礦升級改造存量需求巨大，因此我國智能礦山行業(yè)具有較為廣闊的發(fā)展前景。

本項目將專注于智能礦山細(xì)分領(lǐng)域，因此上述應(yīng)用市場的加速發(fā)展將為本項目提供廣闊的發(fā)展空間。本項目成功實施后，將增進(jìn)公司成長與下游市場發(fā)展趨勢的契合度，提升公司盈利能力和可持續(xù)發(fā)展能力，進(jìn)而增強(qiáng)公司的行業(yè)競爭力。

（3）優(yōu)質(zhì)客戶資源長期穩(wěn)定，充分受益大型客戶持續(xù)成長

公司自設(shè)立以來一直專注于智能礦山相關(guān)領(lǐng)域，秉承質(zhì)量優(yōu)先的誠信經(jīng)營方針，通過為客戶提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品與服務(wù)，在業(yè)內(nèi)樹立了較好的品牌形象，贏得了較高的市場口碑。公司產(chǎn)品覆蓋山西、陜西、內(nèi)蒙、河南等煤炭大省，獲得了包括國家能源集團(tuán)、陜煤集團(tuán)等眾多國內(nèi)大型煤礦企業(yè)以及鄭煤機(jī)、三一重裝等知名煤礦裝備企業(yè)的認(rèn)可，與其形成了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系。

進(jìn)一步而言，實力強(qiáng)大的下游客戶往往擁有著較為豐富的產(chǎn)品體系以及成長性較高的產(chǎn)品需求，隨著與上述企業(yè)合作的不斷深入，公司形成了與這些客戶的良性互動，如研制出主要配套鄭煤機(jī)智能化綜采工作面及主要配套三一重裝掘進(jìn) 機(jī)的相關(guān)產(chǎn)品，這使得公司能夠不斷受益于客戶經(jīng)營規(guī)模以及產(chǎn)品范圍的持續(xù)成 長，這為本次募投項目奠定了堅實的客戶資源基礎(chǔ)。

（4）項目盈利能力出色，經(jīng)濟(jì)效益較好

本次礦山智能設(shè)備生產(chǎn)線建設(shè)項目是基于公司整體戰(zhàn)略的具體落實，項目建 設(shè)目標(biāo)符合國家產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向，符合行業(yè)技術(shù)發(fā)展水平以及項目運(yùn)營的實際需要， 能夠有效拓展公司產(chǎn)品體系。針對本項目實施，公司擬定了相應(yīng)的組織架構(gòu)、業(yè) 務(wù)流程、人員培訓(xùn)等計劃，為項目順利運(yùn)營進(jìn)行奠定了基礎(chǔ)。礦山智能設(shè)備生產(chǎn) 線建設(shè)項目財務(wù)評價各項指標(biāo)較好，項目全部投資所得稅后財務(wù)內(nèi)部收益率為 21.89%，所得稅后投資回收期為 6.76 年（含建設(shè)期），項目具有較強(qiáng)的盈利能 力。

4、項目投資概算情況

礦山智能設(shè)備生產(chǎn)線建設(shè)項目投資總額為 26,723.32 萬元，項目投資主要用于新建廠房、購置設(shè)備等。

5、項目實施進(jìn)度安排

本項目整體建設(shè)周期確定為 3 年，預(yù)計投產(chǎn)后第 1 年達(dá)到設(shè)計產(chǎn)能的 40%，第 2 年達(dá)到設(shè)計產(chǎn)能的 60%，第 3 年達(dá)到正常生產(chǎn)負(fù)荷。基于時效性、合理性的原則。

6、項目審批情況

2020 年 12 月 24 日，南京市江寧區(qū)行政審批局出具《江蘇省投資項目備案證》（江寧審批投備[2020]837 號），同意公司礦山智能設(shè)備生產(chǎn)線建設(shè)項目備 案。

7、項目的環(huán)保情況

本項目建設(shè)期內(nèi)僅有常規(guī)的場地裝修建設(shè)、軟硬件設(shè)備安裝調(diào)試等活動，運(yùn) 營期內(nèi)涉及的主要生產(chǎn)環(huán)節(jié)主要為產(chǎn)品總裝、整機(jī)調(diào)試、整機(jī)老化測試等，因此 無工業(yè)污染源產(chǎn)生的廢氣、廢水和固體廢棄物等，不會對環(huán)境造成明顯不良影響。

2021 年 4 月 2 日，南京市生態(tài)環(huán)境局出具《關(guān)于南京北路智控科技股份有限公司礦山智能設(shè)備生產(chǎn)線建設(shè)項目環(huán)境影響報告表的批復(fù)》，同意公司按照《礦山 智能設(shè)備生產(chǎn)線建設(shè)項目環(huán)境影響報告表》內(nèi)容進(jìn)行項目建設(shè)。

8、項目涉及新取得土地或房產(chǎn)情況

本項目擬在公司現(xiàn)有廠區(qū)進(jìn)行建設(shè)，不涉及新增土地；本項目將新增建筑面積 34,000.00m2（其中地上建筑面積 29,000.00m2，地下建筑面積 5,000.00m2）。

9、項目經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

綜合考慮公司過往的業(yè)績表現(xiàn)以及項目相應(yīng)產(chǎn)品下游市場未來的發(fā)展趨勢， 并綜合考慮礦山智能設(shè)備生產(chǎn)線建設(shè)項目實施后的發(fā)展?jié)摿?，預(yù)計在投產(chǎn)后前五年的營業(yè)收入分別為 15,228.17 萬元、22,842.26 萬元、38,070.43 萬元、38,070.43萬元、38,070.43 萬元。

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