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煤焦油精細加工及特種炭黑綜合利用項目可行性研究報告
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 永東股份    2023-03-08

（一）投資項目的必要性

1、借助資本市場，推動公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級

近年來，公司專注于煤焦油深加工產(chǎn)業(yè)鏈的不斷延伸和高效利用，形成了“炭黑生產(chǎn)+煤焦油加工+尾氣發(fā)電+精細化工”有機結(jié)合的可持續(xù)發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)模式，通過逐步擴大主導(dǎo)產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售規(guī)模，提升公司規(guī)模效益；在鞏固炭黑主業(yè)的基礎(chǔ)上，積極發(fā)揮循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)鏈條優(yōu)勢，逐步向煤焦油精細加工產(chǎn)品、高品質(zhì)炭黑等具有高技術(shù)含量的領(lǐng)域拓展，致力于成為一家具有競爭優(yōu)勢、產(chǎn)業(yè)鏈完整的高端化工產(chǎn)品制造企業(yè)。

本次項目“煤焦油精細加工及特種炭黑綜合利用項目”的順利實施，將充分發(fā)揮公司的循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)鏈條優(yōu)勢，進一步擴大炭黑產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售規(guī)模，增加炭黑品種，推動公司炭黑產(chǎn)品向高端延伸，實現(xiàn)炭黑產(chǎn)品的高端化、差異化和規(guī)?；?；同時進一步延伸煤焦油精細加工產(chǎn)業(yè)鏈條，增加高附加值煤焦油精細化工產(chǎn)品種類，提高產(chǎn)品附加值，對公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級具有重要意義。

2、繼續(xù)擴大炭黑產(chǎn)能，鞏固領(lǐng)先優(yōu)勢；加快炭黑產(chǎn)品提檔升級，滿足客戶對高品質(zhì)產(chǎn)品的需求

公司目前炭黑生產(chǎn)能力為34萬噸/年，現(xiàn)有生產(chǎn)線基本處于滿負荷運轉(zhuǎn)狀態(tài)，公司目前的銷量及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)已不能滿足客戶對產(chǎn)品數(shù)量及產(chǎn)品性能的要求；此外，國內(nèi)炭黑行業(yè)存在一定的結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩情況，同質(zhì)化競爭較為嚴重。在低端炭黑產(chǎn)品市場，市場競爭激烈，行業(yè)利潤空間有限，而在中高端產(chǎn)品市場，如綠色輪胎需要的低滾動阻力炭黑、高端制品炭黑等產(chǎn)品，仍有很大的需求缺口。

本次項目實施后，公司炭黑生產(chǎn)規(guī)模將進一步擴大，新增低滾動阻力炭黑、高端制品炭黑、色素炭黑等炭黑產(chǎn)品，實現(xiàn)炭黑產(chǎn)品的高端化、差異化、多元化，加快產(chǎn)品品種升級，有利于公司鞏固炭黑行業(yè)領(lǐng)先優(yōu)勢和現(xiàn)有客戶的合作基礎(chǔ)，同時進一步開拓新客戶，進一步提高市場占有率和盈利能力。

3、進一步延伸煤焦油精深加工產(chǎn)業(yè)鏈條，開拓高附加值產(chǎn)品，提高企業(yè)經(jīng)濟效益

本次項目順利建成并投產(chǎn)后，公司將新增1.5萬噸粗酚精制和2萬噸浸漬瀝青生產(chǎn)能力，新增苯酚、鄰甲酚、間對甲酚等粗酚精制產(chǎn)品，以及浸漬瀝青等精細化工產(chǎn)品。一方面，公司的煤焦油精深加工產(chǎn)業(yè)鏈得到進一步延伸，另一方面可以完善公司產(chǎn)業(yè)鏈布局，開拓高附加值產(chǎn)品，為公司新增盈利增長點，提高公司整體的盈利能力，有利于緩解個別產(chǎn)品價格波動對公司業(yè)績造成的影響，增強公司抗風險能力。

4、放大循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)鏈條優(yōu)勢，實現(xiàn)資源綜合利用

公司自成立以來，依托當?shù)刭Y源優(yōu)勢，致力于建設(shè)完整的產(chǎn)業(yè)鏈條，通過一體化經(jīng)營實現(xiàn)資源、能源的就地轉(zhuǎn)化。目前，公司已初步實現(xiàn)了“炭黑生產(chǎn)+煤焦油加工+尾氣發(fā)電+精細化工”的循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)鏈條。

本次項目中的粗酚精制和浸漬瀝青項目，可以充分利用現(xiàn)有炭黑生產(chǎn)環(huán)節(jié)產(chǎn)生的余熱，既節(jié)約了能源，又減少了炭黑尾氣的直接排放，實現(xiàn)了炭黑尾氣的綜合利用。同時，粗酚精制和浸漬瀝青項目原材料，分別為公司現(xiàn)有煤焦油加工環(huán)節(jié)生產(chǎn)的初級產(chǎn)品粗酚和中溫瀝青，可以實現(xiàn)煤焦油資源的充分利用；此外，浸漬瀝青項目還會產(chǎn)生副產(chǎn)品炭黑油，可以用于特種炭黑產(chǎn)品的生產(chǎn)。本次項目的實施，有助于放大公司循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)鏈條優(yōu)勢，實現(xiàn)煤焦油資源的綜合利用。

（二）資金投資項目的可行性

本次募集資金投資項目是公司原有業(yè)務(wù)的擴張，公司通過多年的發(fā)展和積累，在原材料采購、生產(chǎn)技術(shù)、客戶資源、環(huán)境保護等方面已形成一定的競爭優(yōu)勢，為本次募集資金投資項目的順利實施提供了必要條件。

1、項目建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展趨勢

2016年9月，山西省人民政府頒布《山西省“十三五”循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃》，提出構(gòu)建多聯(lián)產(chǎn)和深度延伸的煤化工產(chǎn)業(yè)體系，推進焦化副產(chǎn)品達到三級以上深度加工，開發(fā)出更多品種、更高經(jīng)濟價值的精細化工產(chǎn)品；推進煤焦油加工延伸，開發(fā)電極瀝青、瀝青針狀焦、瀝青碳纖維，形成新型碳素纖維產(chǎn)業(yè)。

2017年6月，中華人民共和國國家發(fā)展和改革委員會（以下簡稱“國家發(fā)改委”）與中華人民共和國商務(wù)部聯(lián)合頒布的《外商投資產(chǎn)業(yè)目錄（2017年修訂）》中提出“酚油加工、洗油加工、煤瀝青高端化利用（不含改制瀝青）”為鼓勵外商投資類項目。

本次投資項目屬于國家鼓勵類建設(shè)項目，順應(yīng)符合產(chǎn)業(yè)政策及行業(yè)發(fā)展趨勢。

2、公司具備實施本次項目所需的技術(shù)、人才和市場儲備

公司是一家基于對煤焦油資源深入研發(fā)及應(yīng)用的高新技術(shù)企業(yè)，致力于高品質(zhì)炭黑產(chǎn)品、煤焦油精細加工產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn)。本次項目屬于公司現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)鏈的延伸，項目實施所需技術(shù)、市場和人才儲備等，與公司現(xiàn)有各項資源相匹配，能夠保障項目的順利實施。

（1）技術(shù)儲備

公司作為高新技術(shù)企業(yè)，自設(shè)立以來一直非常重視科學技術(shù)的研究和發(fā)展。通過不斷的積累與創(chuàng)新，公司培養(yǎng)和組建了一支核心技術(shù)研發(fā)隊伍，為公司技術(shù)水平的不斷提高奠定了基礎(chǔ)。隨著公司研發(fā)投入逐年增長，科技成果轉(zhuǎn)化呈遞增態(tài)勢，截至本預(yù)案披露日，公司共擁有29項發(fā)明專利。長期以來，公司致力于產(chǎn)業(yè)鏈的不斷延伸和資源高效利用，逐漸摸索出一條不可再生資源深度開發(fā)利用的循環(huán)經(jīng)濟模式。未來公司將不斷加大研發(fā)投入，增強科技創(chuàng)新能力，加速科技成果的產(chǎn)業(yè)化，利用雄厚的技術(shù)積累為項目開展提供可靠保障。

“煤焦油精細加工及特種炭黑綜合利用項目”是公司現(xiàn)有炭黑產(chǎn)能的擴大，和煤焦油深加工產(chǎn)業(yè)鏈的延伸，公司已對炭黑、粗酚精制、浸漬瀝青等產(chǎn)品進行了多年的研究，積累了一定的經(jīng)驗，并取得了的相關(guān)技術(shù)專利。同時，公司也已與具備實施粗酚精制項目建設(shè)經(jīng)驗、技術(shù)實力和相應(yīng)資質(zhì)的企業(yè)達成了合作意向。

（2）人才儲備

公司創(chuàng)立于2000年，多年來致力于高品質(zhì)炭黑產(chǎn)品、煤焦油精細加工產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，同時，公司重視人才發(fā)展，培育了一批經(jīng)驗豐富的產(chǎn)品生產(chǎn)、研發(fā)、市場營銷等方面專業(yè)人才。公司核心管理人員與研發(fā)人員皆擁有豐富的化工行業(yè)經(jīng)驗，具有很強的專業(yè)性和穩(wěn)定性，是公司主要競爭優(yōu)勢之一。未來，公司將繼續(xù)在募集資金投資項目實施過程中不斷招聘優(yōu)秀人才，充實員工隊伍，為募集資金投資項目的實施提供人員保障。

（3）市場儲備

公司已深耕炭黑行業(yè)多年，已經(jīng)建立起了良好的市場形象及銷售網(wǎng)絡(luò)，并已與下游眾多客戶建立了穩(wěn)定的戰(zhàn)略合作關(guān)系，本次項目將新增高性能低滾動阻力炭黑、高端制品炭黑、高色素炭黑等高品質(zhì)炭黑，能夠有效滿足下游客戶對于高品質(zhì)炭黑的需求，為本次項目新增炭黑產(chǎn)能合理釋放、新增產(chǎn)量的順利浸漬瀝青用途主要是用于超高功率石墨電極孔隙浸漬填充。

在超高功率電爐煉鋼應(yīng)用方面，隨著國家供給側(cè)改革，電爐煉鋼需求快速增長，進一步助推了浸漬瀝青需求激增。公司現(xiàn)有主要產(chǎn)品改質(zhì)瀝青的用途是石墨電極的粘結(jié)劑，下游客戶是石墨電極制造企業(yè)，與浸漬瀝青的下游客戶存在重疊。公司憑借產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)勢，與下游石墨電極廠商建立了長期、穩(wěn)定的合作關(guān)系，這些客戶將為公司新增產(chǎn)品的潛在客戶。

公司經(jīng)過多年的市場開拓，具有穩(wěn)定的市場和客戶基礎(chǔ)。公司目前在核心市場均設(shè)立了銷售區(qū)，形成一套高效率、高執(zhí)行力的營銷網(wǎng)絡(luò)布局和運作體系，與重要客戶建立了長期、穩(wěn)定的合作關(guān)系，為公司未來業(yè)績增長、提高市場占有率提供充分保障。

綜上所述，本次項目是現(xiàn)有產(chǎn)能的擴大和產(chǎn)業(yè)鏈的延伸，公司具備實施本項目的技術(shù)、人員、市場儲備。

3、項目具有廣闊的市場前景

本次項目順利建成并投產(chǎn)后，公司將新增特種炭黑產(chǎn)品、粗酚精制、浸漬瀝青產(chǎn)品。

（1）特種炭黑產(chǎn)品

本次項目順利建成并投產(chǎn)后，公司將新增高性能低滾動阻力炭黑、高端制品炭黑、導(dǎo)電炭黑、高色素炭黑等特種炭黑品種，可以用于綠色輪胎、工業(yè)橡膠制品、塑料、油墨和涂料行業(yè)，根據(jù)中國橡膠網(wǎng)預(yù)測，從2020年到2025年，特種炭黑市場規(guī)模將以8.1%的年復(fù)合增長率攀升。

（2）浸漬瀝青產(chǎn)品

浸漬瀝青用途主要是用于超高功率石墨電極孔隙浸漬填充。2016年10月，工信部頒布的《鋼鐵工業(yè)調(diào)整升級規(guī)劃（2016-2020年）》中指出：嚴格執(zhí)行環(huán)保、能耗、質(zhì)量、安全、技術(shù)等法律法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，對達不到標準要求的，要依法依規(guī)關(guān)停退出。2016年全面關(guān)停并拆除400立方米及以下煉鐵高爐（符合《鑄造下電爐（高合金鋼電爐除外）等落后生產(chǎn)設(shè)備。全面取締生產(chǎn)“地條鋼”的中頻爐、工頻爐產(chǎn)能。

2018年我國電爐鋼產(chǎn)量占比約10%，遠低于美國（62%）、歐盟（39%）、日本（22%）的發(fā)展水平，也低于全球（25.2%）的平均水平。隨著電爐煉鋼的快速發(fā)展，浸漬瀝青的需求量也將大幅增長。

（3）粗酚精制產(chǎn)品

粗酚精制產(chǎn)品包含苯酚、甲酚等產(chǎn)品，是用途廣泛的有機化學中間體，是合成樹脂、醫(yī)藥、農(nóng)藥和多種香料合成中不可缺少的原材料。我國粗酚精制產(chǎn)品進口依存度較高，目前國內(nèi)粗酚精制產(chǎn)品不能完全滿足下游需求，鑒于相關(guān)下游產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，未來對粗酚精制產(chǎn)品的需求仍將保持增長態(tài)勢。

4、公司區(qū)位優(yōu)勢明顯，煤焦油資源豐富

公司所處山西南部地區(qū)，交通便利、基礎(chǔ)配套設(shè)施完善，鐵路、公路運輸條件較為優(yōu)越；山西省作為煤炭資源大省，具有豐富的煤焦油資源，為公司提供了可靠的原料供應(yīng)保障。根據(jù)調(diào)查，運距在200公里范圍內(nèi)，煤焦油產(chǎn)量約為78萬噸/年，運距在100公里運距范圍內(nèi)，煤焦油產(chǎn)量約為36萬噸/年。公司生產(chǎn)所需主要原材料可就近采購，區(qū)位優(yōu)勢明顯。

（二）投資項目的基本情況

1、項目建設(shè)內(nèi)容

本次投資項目煤焦油精細加工及特種炭黑綜合利用項目，具體包括粗酚精制生產(chǎn)裝置、浸漬瀝青生產(chǎn)裝置、特種炭黑生產(chǎn)裝置、原料及成品罐裝置、成品庫房等生產(chǎn)及相互配套的輔助設(shè)施、公用工程等。

本項目初步規(guī)劃的建設(shè)周期為 24 個月，項目建成并達產(chǎn)后，將新增焦化苯酚、間對甲酚等粗酚精制生產(chǎn)能力 1.5 萬噸/年，浸漬劑瀝青 2 萬噸/年，高性能低滾動阻力炭黑、高端制品炭黑、導(dǎo)電炭黑、高色素炭黑等特種炭黑 7 萬噸/年。

2、項目投資概算

項目總投資額為 29,389.38 萬元，其中建設(shè)投資 27,752 萬元，鋪底流動資金1,637.38 萬元。

3、項目實施規(guī)劃

在募集資金到位條件下進行預(yù)測，本次投資項目從可行性研究等前期工作開始，第三個月開始初步設(shè)計和施工圖設(shè)計工作，第四個月施工，第二十個月進行調(diào)試、試生產(chǎn)，第二十四個月正式投產(chǎn)。

4、項目選址、備案及環(huán)評情況

本項目將在山西永東化工股份有限公司自有土地上實施，目前，本項目的備案、環(huán)評和能評工作尚在進行過程中。

5、經(jīng)濟效益分析

本次投資項目建成達產(chǎn)后，預(yù)計年平均銷售收入為69,969.96萬元，年平均利潤總額6,016.13萬元，投資利潤率18.12%，財務(wù)內(nèi)部收益率19.21%（稅后），稅后投資回收期為6.77年，項目經(jīng)濟效益良好。

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