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新能源用及環(huán)保型、智慧農(nóng)業(yè)裝備用及環(huán)保高耐用電纜電線項(xiàng)目可行性研究報(bào)告
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 萬(wàn)馬股份    2023-05-24

1、項(xiàng)目基本情況

青島萬(wàn)馬高端裝備產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目（一期）投資總額為165,010萬(wàn)元，擬使用募集資金總額為100,000萬(wàn)元。本項(xiàng)目由青島電纜實(shí)施，通過(guò)在山東省青島市西海岸新區(qū)購(gòu)置土地、新建廠房并購(gòu)置設(shè)備，打造青島智能制造基地，擴(kuò)充公司對(duì)于生產(chǎn)新能源用及環(huán)保型電纜、智慧農(nóng)業(yè)裝備用電纜及環(huán)保高耐用電線等電纜電線的生產(chǎn)能力，充分利用?？丶瘓F(tuán)的區(qū)域資源優(yōu)勢(shì)和自身品牌優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步擴(kuò)大公司業(yè)務(wù)的輻射半徑、加強(qiáng)北方市場(chǎng)布局。

2、項(xiàng)目建設(shè)的必要性

（1）響應(yīng)國(guó)家戰(zhàn)略，促進(jìn)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展

公司為實(shí)現(xiàn)“打造國(guó)內(nèi)擁有完整電纜及材料產(chǎn)業(yè)鏈的行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)”愿景和“綠色能源的傳輸者，智慧能源的提供者”使命，積極踐行推進(jìn)能源革命，建設(shè)清潔低碳、安全高效的能源體系，提高能源供給保障能力等國(guó)家戰(zhàn)略。

青島萬(wàn)馬高端裝備產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目（一期）主要產(chǎn)品為新能源用及環(huán)保型電纜、智慧農(nóng)業(yè)裝備用電纜及環(huán)保高耐用電線。青島電纜依托萬(wàn)馬股份的行業(yè)基礎(chǔ)，高起點(diǎn)、高標(biāo)準(zhǔn)，購(gòu)入國(guó)內(nèi)外先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備、基于數(shù)字信息化管理，不斷加強(qiáng)質(zhì)量管理、標(biāo)準(zhǔn)、計(jì)量檢測(cè)體系建設(shè)，充分發(fā)揮萬(wàn)馬股份既有質(zhì)量主體作用；建立健全品牌管理體系，加強(qiáng)品牌管理，提升品牌意識(shí)，加大質(zhì)量品牌建設(shè)力度，培育“青島萬(wàn)馬”品牌；定位高質(zhì)量、環(huán)保型電纜產(chǎn)品，提高公司環(huán)保型電纜產(chǎn)品所占比例，響應(yīng)國(guó)家“雙碳”目標(biāo)。青島電纜多措并舉，實(shí)現(xiàn)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

本項(xiàng)目的建設(shè)實(shí)施，系公司積極響應(yīng)國(guó)家能源發(fā)展戰(zhàn)略、推動(dòng)制造轉(zhuǎn)型升級(jí)的必然舉措，將充分發(fā)揮自身品牌、規(guī)模、質(zhì)量及技術(shù)優(yōu)勢(shì)，順勢(shì)擴(kuò)大公司生產(chǎn)規(guī)模，提高生產(chǎn)效率，擴(kuò)充高質(zhì)量、環(huán)保型電纜產(chǎn)品產(chǎn)能，促進(jìn)公司高質(zhì)量發(fā)展，提高公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

（2）以南北聯(lián)動(dòng)為引擎，完善產(chǎn)業(yè)布局

青島萬(wàn)馬高端裝備產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目（一期）是公司整合現(xiàn)有技術(shù)、工藝裝備、創(chuàng)新研發(fā)平臺(tái)和市場(chǎng)等優(yōu)勢(shì)，同時(shí)整合上游原材料供應(yīng)和質(zhì)量可控優(yōu)勢(shì)，建設(shè)以生產(chǎn)制造為主、配套服務(wù)一體化的產(chǎn)業(yè)發(fā)展平臺(tái)。

本項(xiàng)目擬建設(shè)地點(diǎn)位于青島市西海岸新區(qū)，該地是公司控股股東海控集團(tuán)的大本營(yíng)。本項(xiàng)目是萬(wàn)馬股份借助控股股東資源，完善高質(zhì)量及環(huán)保型電纜產(chǎn)業(yè)鏈布局，推動(dòng)萬(wàn)馬股份向高質(zhì)量、環(huán)保型電纜產(chǎn)品結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的體現(xiàn)。本項(xiàng)目建設(shè)將增強(qiáng)萬(wàn)馬股份在環(huán)保型新能源電纜等領(lǐng)域的制造能力，加強(qiáng)規(guī)?；瘍?yōu)勢(shì)，提升萬(wàn)馬股份綜合競(jìng)爭(zhēng)能力，擴(kuò)張公司產(chǎn)業(yè)基地，南有臨安總部，覆蓋我國(guó)南方諸省；北有青島基地，輻射北方各省。本項(xiàng)目的建設(shè)，是公司以“南北聯(lián)動(dòng)”為引擎，完善公司產(chǎn)業(yè)布局，切實(shí)將企業(yè)打造成國(guó)內(nèi)擁有完整電纜產(chǎn)業(yè)鏈的行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)，進(jìn)一步提升公司在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的品牌競(jìng)爭(zhēng)力。

（3）擴(kuò)大公司生產(chǎn)規(guī)模，順應(yīng)行業(yè)集中度提升趨勢(shì)

從全球電纜行業(yè)發(fā)展歷程來(lái)看，行業(yè)巨頭憑借著技術(shù)、品牌與資金優(yōu)勢(shì)，通過(guò)全球建廠或產(chǎn)業(yè)并購(gòu)?fù)黄频乩硐拗?、擴(kuò)大規(guī)模，而中小企業(yè)迫于原料價(jià)格波動(dòng)及資金壓力逐漸退出。在領(lǐng)先企業(yè)規(guī)?；蛯I(yè)化趨勢(shì)并重的趨勢(shì)下，全球尤其是成熟市場(chǎng)的集中度逐步提高，目前，發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)已經(jīng)呈現(xiàn)寡頭競(jìng)爭(zhēng)的格局。

與此同時(shí)，我國(guó)電線電纜行業(yè)雖然規(guī)模居全球第一，但整體呈現(xiàn)出企業(yè)數(shù)量多、集中度低的特點(diǎn)。根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示，2020年我國(guó)電線電纜行業(yè)市場(chǎng)占有率排名前五的企業(yè)營(yíng)收集中度為8.04%，排名前十的企業(yè)營(yíng)業(yè)收入集中度為11.11%。但是未來(lái)，在行業(yè)監(jiān)管趨嚴(yán)的背景下，預(yù)計(jì)生產(chǎn)設(shè)備老舊、自動(dòng)化程度低、規(guī)模小的電線電纜制造廠商將逐漸退出市場(chǎng)，行業(yè)內(nèi)較大規(guī)模的企業(yè)將憑借其規(guī)模效應(yīng)、采購(gòu)議價(jià)能力、產(chǎn)品規(guī)格齊全等方面的優(yōu)勢(shì)，快速搶占市場(chǎng)份額，使我國(guó)電纜行業(yè)集中度逐步提升向日本、美國(guó)等國(guó)家靠攏。

公司作為國(guó)內(nèi)占據(jù)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)地位的先進(jìn)企業(yè)之一，有必要順應(yīng)行業(yè)集中度提高的趨勢(shì)，借助已有行業(yè)知名度及品牌優(yōu)勢(shì)、規(guī)模化優(yōu)勢(shì)和嚴(yán)格的產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，并通過(guò)本次募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)一步擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)規(guī)模，持續(xù)鞏固和提升公司的行業(yè)地位。

3、項(xiàng)目建設(shè)的可行性

（1）公司長(zhǎng)期的技術(shù)積累和已有工藝為項(xiàng)目運(yùn)行提供有力支持

公司成立以來(lái)專注于電線電纜的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，積累了豐富的生產(chǎn)制造經(jīng)驗(yàn)與生產(chǎn)組織經(jīng)驗(yàn)，公司依靠多年的電線電纜生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)、高素質(zhì)的專業(yè)人員，優(yōu)質(zhì)的原料、獨(dú)特的配方、科學(xué)的工藝流程以及先進(jìn)的產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測(cè)方法，可以穩(wěn)定保持產(chǎn)品質(zhì)量。同時(shí)通過(guò)堅(jiān)持走自主創(chuàng)新路線、將技術(shù)創(chuàng)新作為業(yè)務(wù)升級(jí)的核心驅(qū)動(dòng)力，在本項(xiàng)目相關(guān)產(chǎn)品上已擁有深厚的技術(shù)沉淀。

截至2023年3月31日，公司擁有有效知識(shí)產(chǎn)權(quán)571項(xiàng)，其中發(fā)明專利73項(xiàng)、實(shí)用新型專利432項(xiàng)、外觀設(shè)計(jì)專利66項(xiàng)。2022年，公司參與制訂9項(xiàng)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和1項(xiàng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。長(zhǎng)期的技術(shù)積累、扎實(shí)的工藝基礎(chǔ)以及成熟的制造能力讓公司以更高效率制造高品質(zhì)產(chǎn)品，為該項(xiàng)目的實(shí)施和項(xiàng)目產(chǎn)品的量產(chǎn)奠定了強(qiáng)有力的工藝制造基礎(chǔ)和技術(shù)支撐。

（2）華北地區(qū)大型電纜企業(yè)較少，為公司業(yè)務(wù)發(fā)展提供有利條件

電線電纜行業(yè)具有較強(qiáng)的區(qū)域化屬性。線纜產(chǎn)品因體積、重量大，運(yùn)輸成本較高，因此電線電纜企業(yè)存在明顯的運(yùn)輸半徑。而從區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，我國(guó)華北地區(qū)的規(guī)模以上企業(yè)較少，市場(chǎng)集中度偏度。截至2023年3月31日，注冊(cè)地華北地區(qū)電纜行業(yè)上市公司僅有2家，而小型電纜企業(yè)受制于企業(yè)規(guī)模，生產(chǎn)工藝技術(shù)相對(duì)落后，產(chǎn)品質(zhì)量和供應(yīng)速度的穩(wěn)定性偏低。因此，行業(yè)頭部企業(yè)若能克服地理限制，降低運(yùn)輸成本，則將憑借自身的品牌效應(yīng)、規(guī)模效應(yīng)、產(chǎn)品質(zhì)量及交期穩(wěn)定性而占據(jù)較大的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，有望快速搶占華北地區(qū)市場(chǎng)份額。

公司總部位于浙江省杭州市，現(xiàn)有生產(chǎn)基地及其業(yè)務(wù)輻射區(qū)域主要集中在華東地區(qū)。但近年來(lái)，隨著公司戰(zhàn)略性拓展北方市場(chǎng)，華北地區(qū)業(yè)務(wù)收入增速較快。2020至2022年，公司華北地區(qū)營(yíng)業(yè)收入分別為89,126.55萬(wàn)元、158,305.22萬(wàn)元和164,917.58萬(wàn)元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為36.03%，收入金額呈現(xiàn)快速上升趨勢(shì)。

本項(xiàng)目實(shí)施后，將有效降低公司華北市場(chǎng)電纜產(chǎn)品的運(yùn)輸成本，提高產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，充分利用華北地區(qū)電纜行業(yè)的低集中度特點(diǎn)，深挖北方市場(chǎng)的存量替代空間，進(jìn)而為本項(xiàng)目的產(chǎn)能消化保駕護(hù)航。

（3）強(qiáng)大的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)和良好的品牌口碑為項(xiàng)目產(chǎn)能消化提供保障

公司通過(guò)三十余年的努力開(kāi)拓，形成了遍布全國(guó)的市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)，確保與最終客戶保持面對(duì)面的直接溝通和快捷服務(wù)；并通過(guò)科學(xué)靈活的銷售政策，持續(xù)激發(fā)銷售隊(duì)伍的積極性，在實(shí)現(xiàn)銷售隊(duì)伍不斷壯大的同時(shí)，確保銷售骨干人員的穩(wěn)定性，公司80%的銷售骨干人員服務(wù)公司長(zhǎng)達(dá)7年以上。

公司所生產(chǎn)的電力電纜產(chǎn)品和通信電纜產(chǎn)品早已順利取得了電力部門和廣電部門的質(zhì)量和資格認(rèn)可，擁有的“萬(wàn)馬神”電纜是國(guó)家免檢產(chǎn)品，并陸續(xù)被評(píng)定為“中國(guó)質(zhì)量萬(wàn)里行采購(gòu)首選品牌”、“中國(guó)電線電纜行業(yè)十大影響力品牌”、“中國(guó)行業(yè)十大影響力品牌”、“浙江省名牌（50強(qiáng)）產(chǎn)品”、“杭州市名牌產(chǎn)品”，并中標(biāo)北京奧運(yùn)會(huì)重點(diǎn)工程項(xiàng)目，建立了良好的品牌影響力。

本項(xiàng)目實(shí)施后，公司將引進(jìn)一批具有國(guó)內(nèi)外先進(jìn)水平的生產(chǎn)設(shè)備及檢測(cè)設(shè)備，提高公司生產(chǎn)設(shè)備的自動(dòng)化水平和智能制造水平，在擴(kuò)充現(xiàn)有電纜產(chǎn)品產(chǎn)能的同時(shí)，有效提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品品質(zhì)，公司強(qiáng)大的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)和良好的品牌口碑將為項(xiàng)目產(chǎn)能消化提供保障。

（4）符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策、契合國(guó)家產(chǎn)業(yè)規(guī)劃布局

根據(jù)生態(tài)環(huán)境部發(fā)布的《兩高指導(dǎo)意見(jiàn)》，“兩高”項(xiàng)目暫按煤電、石化、化工、鋼鐵、有色金屬冶煉、建材等六個(gè)行業(yè)類別統(tǒng)計(jì)。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》（GB/T4754-2017），本次募投項(xiàng)目“青島萬(wàn)馬高端裝備產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目（一期）”所屬行業(yè)為C38電氣機(jī)械和器材制造業(yè)，不屬于上述指導(dǎo)意見(jiàn)的“兩高”行業(yè)范圍。

4、項(xiàng)目投資估算

本項(xiàng)目投資主要為建設(shè)工程費(fèi)、設(shè)備購(gòu)置及安裝工程費(fèi)，項(xiàng)目計(jì)劃總投資165,010.00萬(wàn)元，擬由本次發(fā)行股票募集資金投入100,000.00萬(wàn)元。

5、項(xiàng)目效益測(cè)算

本項(xiàng)目建設(shè)期為30個(gè)月，經(jīng)過(guò)可行性論證及項(xiàng)目收益測(cè)算，本次募集資金投資項(xiàng)目具有良好的經(jīng)濟(jì)效益。

6、項(xiàng)目所涉及報(bào)批事項(xiàng)

項(xiàng)目涉及新增土地，青島電纜已取得青島市黃島區(qū)自然資源局頒發(fā)的《不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證書》（魯2023青島市黃島區(qū)不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0472555號(hào)）。

截至本報(bào)告公告日，本項(xiàng)目已取得青島西海岸現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)委員會(huì)頒發(fā)的《企業(yè)投資項(xiàng)目備案證明》（2303-370211-89-01-642580），環(huán)評(píng)手續(xù)尚待辦理。

此報(bào)告為正式可研報(bào)告摘取部分，個(gè)性化定制請(qǐng)咨詢思瀚產(chǎn)業(yè)研究院。