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四川成都-高速率光模塊擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 新易盛    2024-06-01

1、項(xiàng)目概況

本項(xiàng)目總投資 133,765.88 萬元。項(xiàng)目規(guī)劃建設(shè)期 3 年，建設(shè)期內(nèi)將完成設(shè)備的購置、安裝以及人員招聘等。通過本項(xiàng)目的建設(shè)，公司將新增年產(chǎn) 185 萬只高速率光模塊的生產(chǎn)能力。

2、項(xiàng)目的必要性分析

（1）項(xiàng)目實(shí)施有利于公司順應(yīng)行業(yè)發(fā)展趨勢，滿足下游市場需求

在人工智能（Artificial Intelligence，AI）的發(fā)展浪潮下，光模塊成為全球算力產(chǎn)業(yè)鏈參與確定性較強(qiáng)的環(huán)節(jié)。

從需求端來看，數(shù)通市場及電信市場的硬件設(shè)備需求增長與技術(shù)升級持續(xù)促進(jìn)光模塊市場發(fā)展，其中 AI 的快速發(fā)展進(jìn)一步拉動算力需求，光通信網(wǎng)絡(luò)是算力網(wǎng)絡(luò)的重要基礎(chǔ)和堅(jiān)實(shí)底座，光模塊作為光通信的核心組件，有望充分受益 AI 算力發(fā)展。

根據(jù)國際數(shù)據(jù)公司 IDC 預(yù)測，全球 AI 計(jì)算市場規(guī)模將從 2022年的 195.0 億美元增長到 2026 年的 346.6 億美元。

其中，生成式 AI 計(jì)算市場規(guī)模將從 2022 年的 8.2 億美元增長到 2026 年的 109.9 億美元，復(fù)合增長率高達(dá) 91%。在此背景下，公司需抓住行業(yè)機(jī)遇，擴(kuò)大產(chǎn)品產(chǎn)能，滿足下游市場需求。

本項(xiàng)目將把握 AI 行業(yè)發(fā)展帶來的數(shù)據(jù)傳輸新需求，引進(jìn)先進(jìn)自動化設(shè)備及管理系統(tǒng)，打造高速率光模塊生產(chǎn)線。項(xiàng)目實(shí)施后有助于公司大幅提升產(chǎn)能，滿足下游客戶對更低功耗、更高速率、更強(qiáng)可靠性光模塊的迫切需求，確保產(chǎn)品質(zhì)量與交付效率，滿足 AI 領(lǐng)域?qū)Υ髷?shù)據(jù)處理的持續(xù)性高要求。

（2）項(xiàng)目實(shí)施有利于公司擴(kuò)大整體產(chǎn)品產(chǎn)能，提升交付能力

從整體細(xì)分市場來看，在全球眾多細(xì)分領(lǐng)域的發(fā)展驅(qū)動下，光模塊產(chǎn)品的需求呈現(xiàn)顯著增長態(tài)勢。隨著數(shù)據(jù)中心、人工智能等下游領(lǐng)域景氣度不斷提高，信息應(yīng)用流量需求的增長和光通信技術(shù)不斷升級，光模塊作為光通信產(chǎn)業(yè)鏈最為重要的器件，市場規(guī)模將保持持續(xù)激增，發(fā)展前景廣闊。

在此背景下，光模塊成長邏輯主要基于流量增長的驅(qū)動，全球數(shù)據(jù)流量攀升提升帶寬容量，拉動光模塊需求。據(jù) IDC 的預(yù)測，2024年全球?qū)a(chǎn)生約 153.5ZB 的數(shù)據(jù)量，其中中國新增 38ZB，占全球的 24.8%，2022-2027年復(fù)合增長率有望達(dá) 26.3%。

由于數(shù)據(jù)流量攀升需要更高的帶寬支持，光模塊需求將持續(xù)提升，LightCounting 在 2023 年底預(yù)計(jì)，未來五年內(nèi)全球光模塊市場將展現(xiàn)強(qiáng)勁增長勢頭，年均復(fù)合增長率高達(dá) 16%，其中 AI 帶來的光模塊銷售將在 2029 年超過 60億美金。

截至 2024 年第一季度，公司現(xiàn)有產(chǎn)線的產(chǎn)能利用率已超過 80%，因此，公司需新增生產(chǎn)設(shè)備、擴(kuò)大產(chǎn)品產(chǎn)能，提升交付能力，以確保公司能夠持續(xù)、穩(wěn)定地滿足市場需求。本項(xiàng)目實(shí)施后，公司將充分把握下游多個(gè)細(xì)分市場的發(fā)展趨勢，搶抓行業(yè)整體發(fā)展機(jī)會，積極拓展光模塊產(chǎn)能。

公司將通過引入先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備和技術(shù)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品制造流程的優(yōu)化和升級，大幅提高生產(chǎn)效率，擴(kuò)大光模塊全品類產(chǎn)品產(chǎn)能。

未來，展。同時(shí)，公司將利用先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)和管理模式，確保產(chǎn)品質(zhì)量和交付效率，大幅提升全品類光模塊產(chǎn)品交付能力。

（3）項(xiàng)目實(shí)施有利于完善多元化產(chǎn)品矩陣，滿足不同客戶需求

在 AR/VR、人工智能、元宇宙加速應(yīng)用的背景下，全球市場對高速率光模塊產(chǎn)品的需求呈現(xiàn)多元化趨勢，高速率光模塊能實(shí)現(xiàn)更高效、更穩(wěn)定的數(shù)據(jù)處理與傳輸。同時(shí)，由于技術(shù)的不斷迭代，從數(shù)據(jù)中心到云計(jì)算、從移動通信到物聯(lián)網(wǎng)，各種應(yīng)用場景對光模塊產(chǎn)品的性能、功耗和成本要求各異。

因此，具備滿足不同需求的多樣化光模塊產(chǎn)品矩陣，對于滿足全球市場的廣泛需求至關(guān)重要。隨著公司硅光模塊、相干光模塊、LPO 光模塊等高速率光模塊產(chǎn)品矩陣的持續(xù)完善，建立能夠?qū)崿F(xiàn)“平衡生產(chǎn)、標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)”的生產(chǎn)線，供應(yīng)滿足不同客戶需求的高速率光模塊產(chǎn)品是抓住市場發(fā)展機(jī)遇、持續(xù)提升公司核心競爭能力的關(guān)鍵。

通過本項(xiàng)目的建設(shè)，公司將持續(xù)推進(jìn)工藝優(yōu)化升級和精細(xì)化管理，通過購置信息化系統(tǒng)，提升自動化運(yùn)用率等手段持續(xù)提升內(nèi)部運(yùn)作效率。同時(shí)公司將擴(kuò)大多品類產(chǎn)品產(chǎn)能，從而使公司能靈活應(yīng)對不同客戶“多品種、短交期”的需求，提升產(chǎn)品交付水平，提高公司核心競爭力。

3、項(xiàng)目的可行性分析

（1）廣闊的市場空間為項(xiàng)目實(shí)施奠定了良好的產(chǎn)能消化基礎(chǔ)

近年來，光模塊整體市場規(guī)模呈現(xiàn)持續(xù)擴(kuò)大的趨勢，市場空間巨大。光模塊成長驅(qū)動因素主要來源于數(shù)通和電信兩個(gè)領(lǐng)域，數(shù)通領(lǐng)域方面，在數(shù)據(jù)中心、AR/VR、人工智能、元宇宙加速應(yīng)用的背景下，對應(yīng)的硬件部署需求開始逐步釋放，全球數(shù)據(jù)流量迅速攀升，帶寬容量大幅提升，光模塊市場需求呈現(xiàn)出顯著激增的態(tài)勢，同時(shí)，在千兆光網(wǎng)和算力網(wǎng)絡(luò)建設(shè)驅(qū)動需求增長驅(qū)動下，電信領(lǐng)域?qū)Ω咚贁?shù)據(jù)傳輸?shù)男枨笠踩找嬖黾印?

根據(jù) LightCounting 數(shù)據(jù)，2022 年全球光模塊市場規(guī)模為 110.9 億美元，2023 年至 2028 年，全球光模塊市場將以 16%的年均復(fù)合增長率增長。隨著數(shù)據(jù)流量快速增長、云計(jì)算、AI 發(fā)展拉升算力需求，光模塊市場增長前景廣闊。

從市場需求角度看，光模塊市場未來需求量持續(xù)增長，項(xiàng)目的產(chǎn)出能夠有效轉(zhuǎn)化為市場需求，減少產(chǎn)能過剩的風(fēng)險(xiǎn)，廣闊的市場空間為項(xiàng)目實(shí)施奠定了良好的產(chǎn)能消化基礎(chǔ)。此外，公司還將持續(xù)進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新，優(yōu)化產(chǎn)品設(shè)計(jì)，提高產(chǎn)品性能，從而在同行業(yè)市場競爭中脫穎而出，助力公司搶占更多的市場份額。

（2）國家產(chǎn)業(yè)政策大力支持為項(xiàng)目提供了有力制度保障

近年來，國家通過制定一系列相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策，推進(jìn)了光模塊產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。2024 年 4 月，國家發(fā)展改革委辦公廳、國家數(shù)據(jù)局綜合司印發(fā)《數(shù)字經(jīng)濟(jì) 2024年工作要點(diǎn)》，從 9 方面對 2024年數(shù)字經(jīng)濟(jì)重點(diǎn)工作作出部署，其中提出適度超前布局?jǐn)?shù)字基礎(chǔ)設(shè)施，深入推進(jìn)信息通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，加快建設(shè)全國一體化算力網(wǎng)，全面發(fā)展數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施。

2023 年 10 月，工業(yè)和信息化部等六部門印發(fā)《算力基礎(chǔ)設(shè)施高質(zhì)量發(fā)展行動計(jì)劃》，明確指出要優(yōu)化算力設(shè)施建設(shè)布局，加強(qiáng)數(shù)據(jù)中心上架率等指標(biāo)監(jiān)測。

2023 年 6 月，工業(yè)和信息化部等五部門印發(fā)《制造業(yè)可靠性提升實(shí)施意見》，明確提出要提升光通信器件的可靠性水平，這對于提高光模塊產(chǎn)品的質(zhì)量和性能具有重要意義。

2023 年 3 月，科技部印發(fā)《關(guān)于開展國家新一代人工智能公共算力開放創(chuàng)新平臺申報(bào)工作的通知》，提出要推進(jìn) AI 領(lǐng)域的模型與算法創(chuàng)新工作，加快推動國家新一代人工智能公共算力開放創(chuàng)新平臺建設(shè)，支持高性能計(jì)算中心與智算中心異構(gòu)融合發(fā)展。

2023 年 2 月，中共中央國務(wù)院印發(fā)《數(shù)字中國建設(shè)整體布局規(guī)劃》，提出要系統(tǒng)優(yōu)化算力基礎(chǔ)設(shè)施布局，促進(jìn)東西部算力高效互補(bǔ)和協(xié)同聯(lián)動，引導(dǎo)通用數(shù)據(jù)中心、超算中心、智能計(jì)算中心、邊緣數(shù)據(jù)中心等合理梯次布局。2021 年 1 月，工業(yè)和信息化部印發(fā)《基礎(chǔ)電子元器件產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計(jì)劃（2021-2023 年）》，其中光通信器件為重點(diǎn)方向，計(jì)劃提出要完善專利布局，提升產(chǎn)業(yè)鏈安全和供應(yīng)水平。

一系列相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策為光模塊產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了有力制度保障，本項(xiàng)目符合國家政策導(dǎo)向，國家政策的扶持為項(xiàng)目的順利實(shí)施提供良好的外部環(huán)境。

（3）豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)、技術(shù)積累

和成熟的管理體系為項(xiàng)目提供了有力支持

公司多年來在光模塊行業(yè)深耕細(xì)作，目前在成都已建有生產(chǎn)場地，現(xiàn)有生產(chǎn)場地已進(jìn)行了合理規(guī)劃和布局，其中現(xiàn)有產(chǎn)線已配置了完善的生產(chǎn)設(shè)施，進(jìn)入投產(chǎn)階段，為實(shí)現(xiàn)快速擴(kuò)產(chǎn)提供了強(qiáng)有力的硬件支持。

在生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)方面，公司憑借多年的實(shí)踐，對光模塊的生產(chǎn)流程、工藝要求以及質(zhì)量控制等方面有了深刻的理解。未來公司將持續(xù)推進(jìn)工藝優(yōu)化改進(jìn)和精益化管理，通過優(yōu)化信息化系統(tǒng)，提高自動化運(yùn)用率，持續(xù)改善工藝流程，提升整體生產(chǎn)效率。

在技術(shù)積累方面，公司自成立以來一直專注技術(shù)創(chuàng)新，從而推動光模塊向更高速率、更小型封裝、更低功耗、更低成本的方向發(fā)展。經(jīng)過多年來的積累及培養(yǎng)，公司形成了一支高戰(zhàn)斗力的研發(fā)團(tuán)隊(duì)，形成了豐厚的技術(shù)積累，2024 年榮獲 Lightwave 光通信年度創(chuàng)新大獎。截至 2023 年末，公司累計(jì)申請與授權(quán)專利共計(jì) 115 項(xiàng)，相關(guān)新產(chǎn)品新技術(shù)研發(fā)項(xiàng)目取得多項(xiàng)突破和進(jìn)展。

在管理體系方面，公司注重精益化管理，從供應(yīng)鏈管理到質(zhì)量管理體系，均形成了一套完善的制度和方法。在質(zhì)量管理體系上，公司嚴(yán)格執(zhí)行國際標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)規(guī)范，通過嚴(yán)格的質(zhì)量檢測和過程控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性和可靠性。成熟的管理體系為項(xiàng)目的順利實(shí)施提供了有力保障，降低了項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)，提高了客戶滿意度。

4、項(xiàng)目投資概算

項(xiàng)目建設(shè)投資估算如下：

建設(shè)投資 123,600.00 萬元；預(yù)備費(fèi) 3,600.00 萬元；鋪底流動資金 10,165.88 萬元； 合計(jì) 133,765.88 萬元。

5、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益分析

基于公司歷史數(shù)據(jù)及市場預(yù)測，項(xiàng)目建成且達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計(jì)內(nèi)部收益率（稅后）為26.12%，靜態(tài)投資回收期（稅后）5.11 年，具備良好的經(jīng)濟(jì)效益。

6、項(xiàng)目審批核準(zhǔn)情況

截至本報(bào)告出具之日，本項(xiàng)目備案申請和環(huán)評程序正在進(jìn)行中。