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年產(chǎn)100萬套線控底盤制動系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目可研報告
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 伯特利    2024-08-01

公司是國內(nèi)專業(yè)從事汽車機(jī)械制動產(chǎn)品、智能電控產(chǎn)品和機(jī)械轉(zhuǎn)向產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)及銷售的汽車零部件供應(yīng)商，在上述產(chǎn)品領(lǐng)域具備自主正向開發(fā)能力。通過自主技術(shù)創(chuàng)新，公司掌握了底盤制動系統(tǒng)全系列產(chǎn)品自主知識產(chǎn)權(quán)和成熟穩(wěn)定的量產(chǎn)能力，致力于為全球汽車整車企業(yè)提供一流的汽車底盤系統(tǒng)產(chǎn)品。

歷經(jīng)多年發(fā)展，公司與吉利、奇瑞、長安、上汽、北汽集團(tuán)、東風(fēng)集團(tuán)、廣汽集團(tuán)、江淮、長城、比亞迪、一汽紅旗、理想、蔚來、小鵬、賽力斯、零跑等國內(nèi)客戶，以及通用汽車、上汽通用、長安福特、沃爾沃、江鈴福特、江鈴雷諾、東風(fēng)日產(chǎn)、Stellantis、馬恒達(dá)、福特汽車、TATA、Rebuild 等國際及合資客戶建立了穩(wěn)定的業(yè)務(wù)合作關(guān)系。

公司嚴(yán)格的產(chǎn)品質(zhì)量管理、強(qiáng)大的研發(fā)能力獲得了多家客戶和行業(yè)的認(rèn)可，2023 年度，公司被國家工業(yè)和信息化部認(rèn)定為“專精特新小巨人企業(yè)”，同時再次成功入選“中國汽車零部件企業(yè)百強(qiáng)”企業(yè)；公司榮獲中國汽車工程學(xué)會科學(xué)技術(shù)獎“創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)獎”；公司“線控制動系統(tǒng)（WCBS）關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化”項(xiàng)目榮獲中國汽車工程學(xué)會科學(xué)技術(shù)獎二等獎，公司“前濕后干線控制動系統(tǒng)”榮獲第八屆中國汽車鈴軒獎前瞻底盤與輪胎類金獎。

1、項(xiàng)目基本情況

本項(xiàng)目總投資金額 50,000.00 萬元，主要投資內(nèi)容包括設(shè)備購置和安裝、土地及廠房購置、建筑工程投資、鋪底流動資金等必要投資。本項(xiàng)目建成以后，將擴(kuò)大公司智能電控產(chǎn)品的生產(chǎn)能力，形成 100 萬套智能線控制動系統(tǒng)產(chǎn)品年產(chǎn)能。

2、項(xiàng)目實(shí)施主體及項(xiàng)目選址

本項(xiàng)目實(shí)施主體為蕪湖伯特利電子控制系統(tǒng)有限公司，系伯特利直接持股 100%的子公司。本項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于安徽省江北新興產(chǎn)業(yè)集中區(qū)沈巷片區(qū)起步區(qū)深圳路 19號。

3、項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容及投資測算

本項(xiàng)目總投資金額為 50,000.00 萬元。

4、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度

本項(xiàng)目的建設(shè)期為 36 個月。

5、項(xiàng)目預(yù)計(jì)經(jīng)濟(jì)效益

本項(xiàng)目計(jì)算期為 13 年，建設(shè)期為 36 個月，項(xiàng)目自第 2年起開始投產(chǎn)，且第 2 年至第 4 年為產(chǎn)量爬坡期。本項(xiàng)目預(yù)計(jì)于第 5 年完全達(dá)產(chǎn)，完全達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)年銷售收入 162,000.00 萬元，內(nèi)部收益率（稅后）為 26.78%，項(xiàng)目預(yù)期效益良好。預(yù)計(jì)效益及各項(xiàng)財務(wù)指標(biāo)預(yù)測主要根據(jù)未來經(jīng)營情況預(yù)計(jì)及歷史年度財務(wù)指標(biāo)確定。具體測算過程及關(guān)鍵測算指標(biāo)的確定依據(jù)如下：

本項(xiàng)目在效益測算中主要基于如下假設(shè)：（1）假定在項(xiàng)目預(yù)測期內(nèi)上游設(shè)備及原材料的供應(yīng)情況不會發(fā)生劇烈變動；（2）假定在項(xiàng)目預(yù)測期內(nèi)下游客戶需求變化趨勢遵循項(xiàng)目預(yù)測；（3）假定公司在項(xiàng)目建設(shè)期內(nèi)各部門建設(shè)和人員招聘均按計(jì)劃進(jìn)行，不會發(fā)生劇烈變動；（4）假定公司在項(xiàng)目建設(shè)達(dá)產(chǎn)后，成本投入保持穩(wěn)定不變。

（1）營業(yè)收入測算

本項(xiàng)目計(jì)劃新增 100 萬套智能線控制動系統(tǒng)產(chǎn)品年產(chǎn)能。

注：假設(shè)第 5-13 年均為達(dá)產(chǎn)年，達(dá)產(chǎn)后每年的收入情況一致；公司可能根據(jù)實(shí)際建設(shè)進(jìn)度、客戶合作情況及訂單情況等加快建設(shè)及投產(chǎn)進(jìn)度。

①銷量測算

爬坡期的銷量基于產(chǎn)量爬坡規(guī)劃及市場需求預(yù)測進(jìn)行預(yù)計(jì)。考慮到未來市場對智能線控制動系統(tǒng)產(chǎn)品需求旺盛，本次項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后的年度銷量按照達(dá)產(chǎn)后的產(chǎn)能計(jì)算，即 100 萬套智能線控制動系統(tǒng)產(chǎn)品。

②銷售單價測算

本項(xiàng)目的智能線控制動系統(tǒng)產(chǎn)品銷售單價定為 1,620 元/套，系公司結(jié)合歷史銷售情況及市場分析展望綜合考慮后確定，預(yù)估價格合理。

（2）營業(yè)成本與費(fèi)用測算

本項(xiàng)目的營業(yè)成本由直接材料、直接人工和制造費(fèi)用組成，根據(jù)公司預(yù)計(jì)的各類產(chǎn)品生產(chǎn)成本確定；期間費(fèi)用包括管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用和研發(fā)費(fèi)用，由預(yù)計(jì)的費(fèi)用率乘以營業(yè)收入得到，達(dá)產(chǎn)年本項(xiàng)目的總成本費(fèi)用合計(jì) 140,850.56 萬元。本項(xiàng)目的毛利率和費(fèi)用率測算情況如下：

①毛利率

本項(xiàng)目的達(dá)產(chǎn)年毛利率為 22.36%，主要系基于公司智能線控制動系統(tǒng)產(chǎn)品的歷史毛利率情況及未來銷售預(yù)期進(jìn)行預(yù)計(jì)。

②費(fèi)用率

由于本次項(xiàng)目與公司原有主營業(yè)務(wù)所處行業(yè)相同，在生產(chǎn)、管理、銷售和研發(fā)方面有部分相似之處，為減少各期費(fèi)用率的波動影響，費(fèi)用率整體參照公司歷史可比的期間費(fèi)用率進(jìn)行合理估計(jì)。

（3）利潤測算

本項(xiàng)目利潤測算表如下，達(dá)產(chǎn)后年凈利潤為 17,407.44萬元。

注：假設(shè)第 5-13年均為達(dá)產(chǎn)年，達(dá)產(chǎn)后每年的收入利潤的假設(shè)情況一致

6、項(xiàng)目建設(shè)用地及項(xiàng)目備案、環(huán)評情況

（1）項(xiàng)目建設(shè)用地情況

項(xiàng)目已獲取不動產(chǎn)權(quán)證，不動產(chǎn)權(quán)證號：皖（2023）蕪湖市不動產(chǎn)權(quán)第 1476166號。

（2）項(xiàng)目備案及環(huán)評取得進(jìn)展情況

項(xiàng)目立項(xiàng)備案已經(jīng)完成，取得了江北產(chǎn)業(yè)區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展部項(xiàng)目備案表 2209-340262-04-01-139425。

項(xiàng)目已完成環(huán)評手續(xù)，取得了蕪湖市生態(tài)環(huán)境局出具的《關(guān)于蕪湖伯特利電子控制系統(tǒng)有限公司年產(chǎn) 100 萬套線控底盤制動系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目環(huán)境影響報告表審批意見的函》（蕪環(huán)行審（承）[2023]21號）。

7、公司競爭優(yōu)勢

（1）產(chǎn)品矩陣全面，產(chǎn)品競爭力強(qiáng)

公司致力于為全球汽車整車企業(yè)提供一流的汽車底盤系統(tǒng)產(chǎn)品，通過自主技術(shù)創(chuàng)新及積極延展業(yè)務(wù)布局，公司在汽車機(jī)械制動產(chǎn)品、機(jī)械轉(zhuǎn)向產(chǎn)品、電控產(chǎn)品、汽車智能駕駛產(chǎn)品和輕量化零部件領(lǐng)域已取得領(lǐng)先的技術(shù)優(yōu)勢，掌握了底盤制動系統(tǒng)全系列產(chǎn)品自主知識產(chǎn)權(quán)和成熟穩(wěn)定的量產(chǎn)能力，形成了日益完備的產(chǎn)品矩陣，產(chǎn)品競爭力強(qiáng)。

在汽車制動系統(tǒng)方面，公司深耕該領(lǐng)域近 20 年，制動系統(tǒng)相關(guān)產(chǎn)品競爭力行業(yè)領(lǐng)先，產(chǎn)品矩陣可以覆蓋主機(jī)廠客戶從機(jī)械制動、電控制動至線控制動的全系列需求。公司的盤式制動器的低拖滯性能位居行業(yè)前列。公司是國內(nèi)少數(shù)掌握輕量化零部件差壓鑄造生產(chǎn)工藝的企業(yè)，運(yùn)用該等工藝，公司能夠顯著提高鑄件力學(xué)性能、改善鑄件產(chǎn)品質(zhì)量并有效降低成本。

公司于 2012 年成為國內(nèi)首家量產(chǎn) EPB 的自主品牌企業(yè)，歷經(jīng)十余年發(fā)展，公司的 EPB 產(chǎn)品擁有廣泛的客戶基礎(chǔ)及車型應(yīng)用案例，在技術(shù)、產(chǎn)能、市場等方面均已建立行業(yè)領(lǐng)先優(yōu)勢。公司于 2019 年 7 月、2021 年 6 月分別完成One-Box 線控制動系統(tǒng)產(chǎn)品的發(fā)布及量產(chǎn)，填補(bǔ)了國內(nèi)同類產(chǎn)品的空白，產(chǎn)品性能與國際廠商處于同一水平。

在汽車轉(zhuǎn)向系統(tǒng)方面，公司于 2022 年收購浙江萬達(dá)后，切入汽車轉(zhuǎn)向系統(tǒng)市場，公司轉(zhuǎn)向系統(tǒng)產(chǎn)品主要包括 EPS、機(jī)械轉(zhuǎn)向管柱、轉(zhuǎn)向中間軸、機(jī)械轉(zhuǎn)向器等，出貨量、產(chǎn)品性能和成本方面在國內(nèi)自主品牌中具備一定優(yōu)勢，公司正持續(xù)推進(jìn)電控轉(zhuǎn)向產(chǎn)品的研發(fā)，并逐步實(shí)現(xiàn)向線控轉(zhuǎn)向系統(tǒng)進(jìn)階。

（2）產(chǎn)品技術(shù)的持續(xù)創(chuàng)新，成就卓越的客戶價值

公司在汽車機(jī)械制動產(chǎn)品、智能電控產(chǎn)品和機(jī)械轉(zhuǎn)向產(chǎn)品等方面均具備自主正向開發(fā)能力，可根據(jù)客戶整車需求設(shè)計(jì)出相應(yīng)的配套產(chǎn)品，具有協(xié)同客戶同步開發(fā)、同步設(shè)計(jì)的能力。同時，公司具有較強(qiáng)的系統(tǒng)開發(fā)能力，不僅能夠?qū)崿F(xiàn)制動零部件和智能駕駛系統(tǒng)產(chǎn)品的配套，還能為客戶提供系統(tǒng)的解決方案，在產(chǎn)品成本和性能方面具備市場競爭優(yōu)勢。

公司致力于整車制動系統(tǒng)、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)設(shè)計(jì)和產(chǎn)品架構(gòu)的持續(xù)創(chuàng)新，特別是在制動系統(tǒng)領(lǐng)域擁有近 20 年的量產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，可覆蓋主機(jī)廠客戶從機(jī)械制動產(chǎn)品到EPB、ABS、ESC 等智能電控產(chǎn)品的需求，并在技術(shù)上開放協(xié)作，為客戶提供可持續(xù)升級換代的安全系統(tǒng)方案。

2021 年，伴隨 WCBS 產(chǎn)品的量產(chǎn)，伯特利成為國內(nèi)首家發(fā)布并量產(chǎn) One-Box 集成式線控制動系統(tǒng)產(chǎn)品的企業(yè)。在 2022 中國汽車供應(yīng)鏈大會暨首屆中國新能源智能網(wǎng)聯(lián)汽車生態(tài)大會上，伯特利“線控制動 WCBS”榮獲 2022 中國汽車供應(yīng)鏈優(yōu)秀創(chuàng)新成果獎，2022 年，公司 ADAS 系統(tǒng)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，集成高精定位的智能前視攝像頭（AFC2.0）產(chǎn)品榮獲鈴軒獎量產(chǎn)·智能駕駛類優(yōu)秀獎，公司產(chǎn)品和技術(shù)獲得行業(yè)廣泛認(rèn)可。

（3）合理分工、專業(yè)化生產(chǎn)及精細(xì)化管理，帶來成本控制優(yōu)勢

公司核心零配件全部自主生產(chǎn)，非核心零配件部分自主生產(chǎn)、部分對外采購。核心零配件自主生產(chǎn)，既可以保證公司產(chǎn)品質(zhì)量，又能夠控制核心零配件的生產(chǎn)成本；自主生產(chǎn)部分零配件，使得公司能夠掌握對外采購零配件的生產(chǎn)工藝及成本構(gòu)成，從而在采購議價方面更具優(yōu)勢。而對外采購部分非核心零配件，能夠使得公司將更多資源投入附加值更高的核心零配件及總成產(chǎn)品的生產(chǎn)。

在生產(chǎn)方面，公司采用精益生產(chǎn)模式（TPS），以準(zhǔn)時化（JIT）方式組織生產(chǎn)，不斷優(yōu)化工藝流程，并在產(chǎn)品生產(chǎn)布局上堅(jiān)持專業(yè)化及就近供貨的原則，讓分布在境內(nèi)的安徽蕪湖、山東威海、河北唐山、四川遂寧、浙江長興及上海等地的公司本部、各分公司和子公司能夠發(fā)揮各自的區(qū)位優(yōu)勢。

同時，隨著全球化布局，公司在美國、墨西哥等國家也同步布局了海外研發(fā)和生產(chǎn)基地。另外，公司持續(xù)在原材料采購、存貨管理、物流運(yùn)輸及供貨等方面加強(qiáng)管理，以縮短公司產(chǎn)品生產(chǎn)周期、提高供貨速度。

（4）嚴(yán)控產(chǎn)品質(zhì)量，樹立品牌優(yōu)勢

公司已建立完備的質(zhì)量保證體系和可靠的質(zhì)量保證能力，能自主完成從產(chǎn)品設(shè)計(jì)至生產(chǎn)全過程精密測量與各種綜合性能實(shí)驗(yàn)，保證了產(chǎn)品的開發(fā)質(zhì)量。公司嚴(yán)格的產(chǎn)品質(zhì)量管理獲得了客戶和行業(yè)的高度認(rèn)可。

公司 2023 年度分別榮獲奇瑞汽車年度“卓越質(zhì)量表現(xiàn)獎”、吉利汽車集團(tuán)年度“最佳項(xiàng)目合作獎”、理想汽車年度“技術(shù)貢獻(xiàn)獎”、長安汽車年度“研發(fā)貢獻(xiàn)獎”、江汽集團(tuán)年度“協(xié)同開發(fā)獎”、廣汽埃安年度“優(yōu)秀合作獎”、廣汽乘用車年度“科技創(chuàng)新獎”、北京汽車年度“優(yōu)秀供應(yīng)商”、江鈴汽車年度“質(zhì)量貢獻(xiàn)獎”、沃爾沃汽車年度“質(zhì)量卓越獎”、通用汽車“2023 年度供應(yīng)商質(zhì)量獎”等多家主機(jī)廠商獎項(xiàng)。2023 年度，公司被國家工業(yè)和信息化部認(rèn)定為“專精特新小巨人企業(yè)”，同時再次成功入選“中國汽車零部件企業(yè)百強(qiáng)”企業(yè)，并榮獲中國汽車工程學(xué)會科學(xué)技術(shù)獎“創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)獎”。

此外，公司“線控制動系統(tǒng)（WCBS）關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化”項(xiàng)目榮獲中國汽車工程學(xué)會科學(xué)技術(shù)獎二等獎，公司“前濕后干線控制動系統(tǒng)”榮獲第八屆中國汽車鈴軒獎前瞻底盤與輪胎類金獎。

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