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年產(chǎn) 100 萬套電子駐車制動(dòng)系統(tǒng)（EPB）建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 伯特利    2024-08-01

隨著汽車行業(yè)“新四化”趨勢(shì)的發(fā)展（電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化、共享化），汽車由傳統(tǒng)的機(jī)械產(chǎn)品轉(zhuǎn)變?yōu)橐苿?dòng)出行服務(wù)的智能終端，汽車零部件電控化也成為了新能源汽車及智能駕駛領(lǐng)域發(fā)展的必然趨勢(shì)。公司積極布局的智能電控產(chǎn)品逐漸成為近幾年重要的收入增長(zhǎng)點(diǎn)。

公司的電子駐車制動(dòng)系統(tǒng)產(chǎn)品是卡鉗一體化的集成系統(tǒng)，由兩個(gè)電機(jī)驅(qū)動(dòng)器組成，以一體化方式安裝在卡鉗內(nèi)，通過控制器局域網(wǎng)絡(luò)總線與車輛的發(fā)動(dòng)機(jī)管理系統(tǒng)及電子穩(wěn)定性裝置等保持通信，實(shí)現(xiàn)電子駐車功能。

公司于 2012 年成為國內(nèi)首家量產(chǎn) EPB的自主品牌企業(yè)，歷經(jīng)十余年發(fā)展，公司的 EPB 產(chǎn)品擁有廣泛的客戶基礎(chǔ)及車型應(yīng)用案例，在技術(shù)、產(chǎn)能、市場(chǎng)等方面均已建立行業(yè)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。

公司的 EPB 產(chǎn)品擁有獨(dú)特的智能控制策略、低噪音、高傳動(dòng)效率、低拖滯等優(yōu)勢(shì)；公司于 2018 年實(shí)現(xiàn)全球首款雙控 EPB 的量產(chǎn)，其專為新能源汽車設(shè)計(jì)，提升了不配置 P 檔鎖止機(jī)構(gòu)的新能源車型的駐車可靠性，節(jié)省了新能源汽車的 P 檔鎖止機(jī)構(gòu)的成本，同時(shí)節(jié)省了后泊車輔助（RPA）、自動(dòng)代客泊車（AVP）等功能所需駐車冗余的開發(fā)成本。

電子駐車制動(dòng)系統(tǒng)（EPB）生產(chǎn)工藝流程

1、項(xiàng)目基本情況

本項(xiàng)目總投資金額 26,431.00 萬元，主要投資內(nèi)容包括建筑工程投資、設(shè)備購置和安裝、鋪底流動(dòng)資金等必要投資。本項(xiàng)目建成以后，將擴(kuò)大公司智能電控產(chǎn)品的生產(chǎn)能力，形成 100 萬套 EPB產(chǎn)品年產(chǎn)能。

2、項(xiàng)目實(shí)施主體及項(xiàng)目選址

本項(xiàng)目實(shí)施主體為蕪湖伯特利電子控制系統(tǒng)有限公司，系伯特利直接持股 100%的子公司。本項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于安徽省江北新興產(chǎn)業(yè)集中區(qū)沈巷片區(qū)起步區(qū)深圳路 19 號(hào)。

3、項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容及投資測(cè)算

本項(xiàng)目總投資金額為 26,431.00 萬元。

4、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度

本項(xiàng)目的建設(shè)期為 24 個(gè)月。

5、項(xiàng)目預(yù)計(jì)經(jīng)濟(jì)效益

本項(xiàng)目計(jì)算期為 12 年，建設(shè)期為 24 個(gè)月，項(xiàng)目自第 2 年起開始投產(chǎn)，且第 2 年至第 4 年為產(chǎn)量爬坡期。本項(xiàng)目預(yù)計(jì)于第 5 年完全達(dá)產(chǎn)，完全達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)年銷售收入 86,500.00 萬元，內(nèi)部收益率（稅后）為 30.60%，項(xiàng)目預(yù)期效益良好。預(yù)計(jì)效益及各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)預(yù)測(cè)主要根據(jù)未來經(jīng)營情況預(yù)計(jì)及歷史年度財(cái)務(wù)指標(biāo)確定。具體測(cè)算過程及關(guān)鍵測(cè)算指標(biāo)的確定依據(jù)如下：

本項(xiàng)目在效益測(cè)算中主要基于如下假設(shè)：（1）假定在項(xiàng)目預(yù)測(cè)期內(nèi)上游設(shè)備及原材料的供應(yīng)情況不會(huì)發(fā)生劇烈變動(dòng)；（2）假定在項(xiàng)目預(yù)測(cè)期內(nèi)下游客戶需求變化趨勢(shì)

遵循項(xiàng)目預(yù)測(cè)；（3）假定公司在項(xiàng)目建設(shè)期內(nèi)各部門建設(shè)和人員招聘均按計(jì)劃進(jìn)行，不會(huì)發(fā)生劇烈變動(dòng)；（4）假定公司在項(xiàng)目建設(shè)達(dá)產(chǎn)后，成本投入保持穩(wěn)定不變。

（1）營業(yè)收入測(cè)算

本項(xiàng)目計(jì)劃新增 100 萬套 EPB產(chǎn)品年產(chǎn)能。

注：假設(shè)第 5-12 年均為達(dá)產(chǎn)年，達(dá)產(chǎn)后每年的收入情況一致；公司可能根據(jù)實(shí)際建設(shè)進(jìn)度、客戶合作情況及訂單情況等加快建設(shè)及投產(chǎn)進(jìn)度。

①銷量測(cè)算

爬坡期的銷量基于產(chǎn)量爬坡規(guī)劃及市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)進(jìn)行預(yù)計(jì)?？紤]到未來市場(chǎng)對(duì)EPB 產(chǎn)品需求旺盛，本次項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后的年度銷量按照達(dá)產(chǎn)后的產(chǎn)能計(jì)算，即 100萬套 EPB產(chǎn)品。

②銷售單價(jià)測(cè)算

本項(xiàng)目的 EPB 產(chǎn)品（含 ECU）、EPB 產(chǎn)品（不含 ECU）的銷售單價(jià)分別定為 970 元/套、760 元/套，系公司結(jié)合歷史銷售情況及市場(chǎng)分析展望綜合考慮后確定，預(yù)估價(jià)格合理。

（2）營業(yè)成本與費(fèi)用測(cè)算

本項(xiàng)目的營業(yè)成本由直接材料、直接人工和制造費(fèi)用組成，根據(jù)公司預(yù)計(jì)的各類產(chǎn)品生產(chǎn)成本確定；期間費(fèi)用包括管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用和研發(fā)費(fèi)用，由預(yù)計(jì)的費(fèi)用率乘以營業(yè)收入得到，達(dá)產(chǎn)年本項(xiàng)目的總成本費(fèi)用合計(jì) 75,219.16 萬元。本項(xiàng)目的毛利率和費(fèi)用率測(cè)算情況如下：

①毛利率

本項(xiàng)目的達(dá)產(chǎn)年毛利率為 22.34%，主要系基于公司 EPB 產(chǎn)品的歷史毛利率情況及未來銷售預(yù)期進(jìn)行預(yù)計(jì)。

②費(fèi)用率

由于本次項(xiàng)目與公司原有主營業(yè)務(wù)所處行業(yè)相同，在生產(chǎn)、管理、銷售和研發(fā)方面有部分相似之處，為減少各期費(fèi)用率的波動(dòng)影響，費(fèi)用率整體參照公司歷史可比的期間費(fèi)用率進(jìn)行合理估計(jì)。

（3）利潤測(cè)算

本項(xiàng)目利潤測(cè)算表如下，達(dá)產(chǎn)后年凈利潤為 9,259.53萬元。

注：假設(shè)第 5-12年均為達(dá)產(chǎn)年，達(dá)產(chǎn)后每年的收入利潤的假設(shè)情況一致

6、項(xiàng)目建設(shè)用地及項(xiàng)目備案、環(huán)評(píng)情況

（1）項(xiàng)目建設(shè)用地情況

項(xiàng)目已獲取不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證，不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證號(hào)：皖（2023）蕪湖市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第 1476166號(hào)。

（2）項(xiàng)目備案及環(huán)評(píng)取得進(jìn)展情況

項(xiàng)目立項(xiàng)備案已經(jīng)完成，取得了蕪湖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)出具的《關(guān)于蕪湖伯特利電子控制系統(tǒng)有限公司年產(chǎn) 100 萬套電子駐車制動(dòng)系統(tǒng)（EPB）建設(shè)項(xiàng)目備案的通知》（開備案[2023]317 號(hào)）。

項(xiàng)目已完成環(huán)評(píng)手續(xù)，取得了蕪湖生態(tài)環(huán)境局出具的《關(guān)于蕪湖伯特利電子控制系統(tǒng)有限公司年產(chǎn) 100 萬套電子駐車制動(dòng)系統(tǒng)（EPB）建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告表審批意見的函》（蕪環(huán)行審（承）[2024]70 號(hào)）。

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