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安徽九華山-景區(qū)客運索道項目可行性研究報告
九華旅游 思瀚產業(yè)研究院 起重運輸機械設計研究院    2024-04-22

一、項目概況

1.項目名稱：九華山獅子峰景區(qū)客運索道項目

2.建設地點：九華山風景區(qū)九華鄉(xiāng)柯村村

3.項目實施單位：安徽九華山旅游發(fā)展股份有限公司

4.項目建設主要內容：索道上、下站房，12座支架，游

客服務中心，管理與配套設施（含索道公用的配套設施）及高山游覽步道等。

5.項目投資：總投資估算為 3.2607 億元

6.建設期：總建設期約 24 個月

7.資金籌措：以自籌資金投資建設

二、項目建設內容

1.項目規(guī)劃總用地面積 17690.00 平方米：其中，索道下站及其附屬設施用地面積 15326.00 平方米，主要建設游客服務中心、停車場、站房、機房、配電室、車庫及其他附屬設施；索道上站用地面積 1426.02 平方米，主要建設站房及附屬設施；索道線路支架約 12 座，單個支架平均占地約為 50—80 平方米，支架總占地面積約為 938 平方米。索道單向運輸能力 1600 人/小時。

2.項目總建筑面積 6228 平方米：其中，索道下站房 2200平方米，游客服務中心及停車場 1100 平方米，管理與配套設施（含索道公用的配套設施）1550 平方米，索道上站房440 平方米，索道支架 938 平方米。

3.高山游覽步道：水平長度約 3047 米，線路實際長度（含斜坡）約 3415 米，寬度控制在 1-2.5 米。

三、項目建設的必要性

一是落實省委省政府“大黃山世界級休閑度假康養(yǎng)旅游目的地建設”戰(zhàn)略部署的具體舉措；二是貫徹實施《關于深化文旅融合彰顯徽風皖韻加快建設高品質旅游強省的意見》，為池州市文旅發(fā)展增添新動能；三是實施《九華山風景名勝區(qū)總體規(guī)劃（2006-2020）》，加強九華山景區(qū)景點及游覽體系建設；四是改善九華山風景區(qū)“中熱南北冷”的游覽現(xiàn)狀，滿足九華山風景區(qū)游覽擴容的需求，緩解九華山旅游高峰期的環(huán)境資源保護和旅游安全壓力；五是促進周邊區(qū)域鄉(xiāng)村振興和全域旅游發(fā)展；六是應對九華山風景區(qū)外部交通環(huán)境變化的重大機遇。

四、項目建設的可行性

九華山獅子峰景區(qū)客運索道項目符合《九華山風景名勝區(qū)總體規(guī)劃》、《九華山風景名勝區(qū)獅子峰景區(qū)詳細規(guī)劃》、《池州市國土空間總體規(guī)劃（2021-2035）》等相關規(guī)劃及國家產業(yè)政策，各級主管部門對本項目大力支持；項目實施單位有豐富的索道運營管理經驗，各類管理技術人才齊備；同時項目有著較好的經濟效益和社會效益。

五、項目投資估算

項目估算新增總投資 3.2607 億元，其中索道約 2.9459億元、高山游覽步道約 0.3148 億元。

六、經濟效益分析

項目建成后主要經濟技術指標如下：

年營業(yè)收入11147.5萬元；年總成本費用 萬元 5515.2萬元；年利潤總額 萬元 4996.9萬元；年所得稅 萬元 1296.3萬元；年稅后利潤 萬元 3700.6萬元；投資利潤率 15.32%；全投資內部收益率 9.54%；投資回收期 年 11.92；（含建設期 2 年） 全投資凈現(xiàn)值 萬元 4619.43萬元，折現(xiàn)率 8%當票價不變時；

盈虧平衡點 50.98%，量達到預計人次的 50.98%時，項目可以保本。

七、項目進度安排

項目計劃 2024 年 12 月動工，2026 年 11 月全部完工交付使用。

八、結論

綜上所述，本項目符合相關規(guī)劃、國家產業(yè)政策及公司發(fā)展戰(zhàn)略，項目建成將進一步改善九華山交通基礎設施條件，滿足風景區(qū)游覽擴容的需求，緩解九華山旅游高峰期的環(huán)境資源保護和旅游安全壓力，為游客帶來高品質的旅游體驗，具有良好的經濟效益和社會效益。