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博納電影院項(xiàng)目可行性研究報告
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 博納    2024-06-03

1、項(xiàng)目必要性可行性分析

（1）項(xiàng)目必要性分析

1）項(xiàng)目建設(shè)符合公司未來的發(fā)展規(guī)劃

當(dāng)前，隨著經(jīng)濟(jì)全球化和全球范圍內(nèi)高科技迅猛發(fā)展，隨著我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)，全國加快落實(shí)“四個全面”重大戰(zhàn)略布局，我國電影業(yè)進(jìn)入繁榮發(fā)展的關(guān)鍵時期，影院建設(shè)與發(fā)展面臨著新的機(jī)遇。

影院作為產(chǎn)業(yè)鏈的終端環(huán)節(jié)，在整個電影產(chǎn)業(yè)格局中扮演著至關(guān)重要的角色。盡管影院上映不是電影消費(fèi)的唯一渠道，但是票房對一部電影的市場表現(xiàn)仍然非常重要，直接影響到其在電視、網(wǎng)絡(luò)等渠道的收益。影院的運(yùn)營也關(guān)系到與電影相關(guān)業(yè)態(tài)的發(fā)展，使得影院越來越成為重要環(huán)節(jié)。因此，影院建設(shè)一直是電影產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)。

作為國內(nèi)少數(shù)全產(chǎn)業(yè)鏈的影視公司，公司在電影業(yè)務(wù)領(lǐng)域保持了較高的競爭實(shí)力，處于行業(yè)領(lǐng)先地位。但是公司在電影放映領(lǐng)域，與行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)萬達(dá)電影、大地院線等企業(yè)之間存在較大的差距。為了快速縮小與行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)的差距，提高公司的綜合競爭實(shí)力，影院建設(shè)成為公司未來重點(diǎn)發(fā)展的核心之一。

2）項(xiàng)目建設(shè)有助于提升公司綜合競爭實(shí)力

近年來，隨著國民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)快速發(fā)展和居民收入水平穩(wěn)步提高，對文化娛樂產(chǎn)品的消費(fèi)需求不斷增長。電影行業(yè)作為文化娛樂市場的重要組成部分，行業(yè)規(guī)模迅速擴(kuò)大、連續(xù)多年保持高速增長。國家電影局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2019 年我國電影市場票房及觀影人次繼續(xù)保持增長，分別達(dá)到642.66億元和17.27億人次。

2020年我國影院建設(shè)繼續(xù)保持高速增長，截至 2020 年末，全國銀幕數(shù)量達(dá)到 75,581塊，較 2019 年增長 8.30%。得益于我國電影市場的快速發(fā)展，公司影院建設(shè)也保持較快的增長速度。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司旗下正式運(yùn)營的自營影院達(dá)到 101 家。但是，面臨日益激烈的市場競爭情況，并且考慮到影院選址的排他性，公司需要進(jìn)一步發(fā)揮在影院投資及經(jīng)營方面的優(yōu)勢，加快影院建設(shè)進(jìn)展，以及占據(jù)重要商圈中的區(qū)位優(yōu)勢，更好地應(yīng)對激烈的市場競爭。

3）項(xiàng)目建設(shè)與公司投資制作和發(fā)行業(yè)務(wù)形成協(xié)同效應(yīng)

公司系行業(yè)內(nèi)少數(shù)擁有全產(chǎn)業(yè)鏈的影業(yè)公司，具有產(chǎn)業(yè)鏈上下游垂直一體化的協(xié)同發(fā)展優(yōu)勢，并且將產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展作為公司未來發(fā)展的重要戰(zhàn)略。在公司各個業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)中，電影放映業(yè)務(wù)處于產(chǎn)業(yè)鏈的下游，但是處于電影票房收入分賬的首個環(huán)節(jié)，系公司取得穩(wěn)定現(xiàn)金流和經(jīng)營收益的重要保證。

通過本項(xiàng)目建設(shè)，將進(jìn)一步擴(kuò)大公司的影院規(guī)模。一方面有助于提升影院的經(jīng)營規(guī)模及影響力，另一方面將借助下游放映渠道保障公司發(fā)行業(yè)務(wù)取得影片發(fā)行權(quán)、提升議價能力。因此，公司打造強(qiáng)大影院經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)，將有助于進(jìn)一步鞏固和提升產(chǎn)業(yè)鏈垂直一體化的協(xié)同發(fā)展優(yōu)勢，充分發(fā)揮下游影院放映終端對于上游業(yè)務(wù)的支持作用，促進(jìn)公司戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

（2）項(xiàng)目可行性分析

1）項(xiàng)目建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向，屬于國家鼓勵類項(xiàng)目

為了豐富人民群眾文化生活，促進(jìn)中國電影繁榮發(fā)展，提高中國電影的整體實(shí)力和競爭力，推動中國電影在關(guān)鍵時期邁上一個新的臺階，實(shí)現(xiàn)由電影大國向電影強(qiáng)國的跨越，國家出臺多項(xiàng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策，對我國電影產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供大力支持。

2014 年 5 月，財政部、國家發(fā)展改革委員會、國土資源部、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部、中國人民銀行、國家稅務(wù)總局、國家新聞出版廣電總局聯(lián)合頒布《關(guān)于支持電影發(fā)展若干經(jīng)濟(jì)政策的通知》，鼓勵影院建設(shè)，可通過單獨(dú)新建、項(xiàng)目配建、原地改建、異地遷建等多種形式增加觀影設(shè)施，對影院建設(shè)過程中的建設(shè)用地、商業(yè)服務(wù)設(shè)施、影院改造等給予政策支持。

2021 年 11 月 9 日，國家電影局發(fā)布了《“十四五”中國電影發(fā)展規(guī)劃》，聚焦建成電影強(qiáng)國遠(yuǎn)景目標(biāo)，指出“十四五”時期電影發(fā)展要實(shí)現(xiàn)以下目標(biāo)：努力實(shí)現(xiàn)市場和產(chǎn)業(yè)體系更加健全，電影發(fā)行放映機(jī)制改革持續(xù)深化，市場規(guī)模穩(wěn)居世界前列，國產(chǎn)影片年度票房占比保持在 55%以上，到 2025 年銀幕總數(shù)超過10 萬塊，結(jié)構(gòu)分布更加合理，電影產(chǎn)業(yè)鏈條延伸拓展，電影消費(fèi)模式創(chuàng)新升級，電影綜合收入穩(wěn)步提高。

2）公司具有豐富的影院投資管理經(jīng)驗(yàn)

公司作為一家全產(chǎn)業(yè)鏈布局的影視公司，業(yè)務(wù)板塊主要包括電影業(yè)務(wù)、影院業(yè)務(wù)等。截至 2021 年 12 月 31 日，博納影業(yè)旗下正式運(yùn)營的自營影院達(dá)到 101家。目前，博納影院已覆蓋了北、上、深等一線城市，以及四川、湖南、湖北、山東、江蘇等主要省份。2021 年公司自營影院貢獻(xiàn)票房 7.51 億元，占全國票房市場份額的 1.60%。

公司憑借在影院市場多年的運(yùn)營實(shí)踐，在取得良好經(jīng)濟(jì)效益的同時，也在影院投資與管理方面積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)，形成了一支擁有較高影院管理水平的運(yùn)營團(tuán)隊(duì)，這為本項(xiàng)目的成功實(shí)施打下良好的基礎(chǔ)。

3）我國電影市場具有較大的成長空間

近年來，隨著我國國民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)快速發(fā)展和居民可支配收入的增長，居民對文化娛樂產(chǎn)品的消費(fèi)需求不斷增長。電影作為文化娛樂的重要組成部分，市場需求也隨之增長，電影票房規(guī)模持續(xù)多年保持高速增長，我國電影市場規(guī)模持續(xù)放大，票房收入、院線建設(shè)、觀影人次、電影制作、國產(chǎn)影片等方面均取得較大提升。

但是基于我國所擁有的龐大人口總量而言，我國人均觀影次數(shù)與主要發(fā)達(dá)國家仍有較大的差距。2019 年我國影院觀影人次為 17.27 億，而 2019 年我國總?cè)丝跒?14.00 億人，其中城鎮(zhèn)常住人口 8.48 億人，我國每人平均每年影院觀影 1.23次。

而 2016 年韓國人均影院觀影次數(shù)就達(dá)到 4.27 次，美國、澳大利亞和法國分別達(dá)到 4.07 次、3.76 次和 3.18 次，因此，我國電影市場未來仍有巨大的發(fā)展空間和發(fā)展?jié)摿ΑＳ霸鹤鳛殡娪爱a(chǎn)業(yè)鏈的最終端，是支撐電影產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)和前提，未來也將迎來更加快速的增長。

2、項(xiàng)目投資情況

（1）項(xiàng)目投資概況

本項(xiàng)目計劃投資總量為 20,961.12 萬元，主要包括裝修、銀幕、座椅、還音設(shè)備、放映設(shè)備、集成系統(tǒng)、辦公設(shè)備及輔助設(shè)施等，項(xiàng)目實(shí)施主體為公司全資子公司北京國際影投。

（2）具體影院的投資概況

北京亦莊天街店1,827.28；重慶高新天街店 1,776.36；南寧青秀天街店 2,291.71； 寧波明樓天街店1,942.56；長沙芙蓉天街店2,450.60；?？邶埡旖值?3,610.48；昆明海倫堡店 1,879.99；南寧朝陽店1,153.80； 武漢永旺夢樂城店2,631.37；北京魏公村店 1,396.95；合計 20,961.12；

（3）項(xiàng)目投資進(jìn)度計劃

本項(xiàng)目建設(shè)共需資金 20,961.12 萬元，其中第一年投資 12,645.52 萬元，第二年投資 4,441.77 萬元，第三年投資 3,873.83 萬元。

本項(xiàng)目自 2022 年起開始實(shí)施，其中北京亦莊天街店、重慶高新天街店、寧波明樓天街店、長沙芙蓉天街店預(yù)計將于 2022 年內(nèi)建設(shè)完畢并開業(yè)。

3、主要設(shè)備取得方式、主要原輔材料供應(yīng)情況

（1）主要設(shè)備的取得方式

公司自有影院主要通過集中統(tǒng)籌設(shè)備采購，公司在境內(nèi)外設(shè)備采購方面積累了豐富經(jīng)驗(yàn)，與主要設(shè)備供應(yīng)商建立了長期合作關(guān)系。公司將利用現(xiàn)有采購渠道，根據(jù)項(xiàng)目需求集中采購相關(guān)設(shè)備，或者通過公開招標(biāo)方式確定供應(yīng)商，以提高采購性價比。

（2）主要原輔材料供應(yīng)情況

影院建設(shè)所涉及的原材料，如影城裝修材料、座椅、地毯、空調(diào)和消防設(shè)備等，國內(nèi)廠商貨源充足，具有較為公允透明的市場價格。影城主要設(shè)備如數(shù)碼放映系統(tǒng)、銀幕、音響器材和售票系統(tǒng)等都能夠保證采購供應(yīng)。

4、租賃協(xié)議及外部配套安排

本項(xiàng)目將主要通過租賃的方式獲得 10 家影院經(jīng)營場所，其中 6 家影院已經(jīng)簽訂了長期租賃合同或租賃意向協(xié)議，保障了項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度及穩(wěn)定經(jīng)營。

公司絕大多數(shù)項(xiàng)目位于大型商業(yè)設(shè)施內(nèi)部，具有良好的配套設(shè)施。此外，公司將與提供影城經(jīng)營場所的業(yè)主緊密合作，在租約中嚴(yán)格規(guī)定雙方的權(quán)利和義務(wù)，使影城的供電、供水、排水、通訊、網(wǎng)絡(luò)、消防、安全和衛(wèi)生均得到充分的保證。

5、項(xiàng)目選址原則

第一，項(xiàng)目所在城市應(yīng)為直轄市、省會城市、經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的地級城市、經(jīng)濟(jì)較富裕的縣級城市；

第二，項(xiàng)目所在商業(yè)物業(yè)應(yīng)為購物中心，商業(yè)業(yè)態(tài)豐富，業(yè)主具備商業(yè)招商管理經(jīng)驗(yàn)；

第三，項(xiàng)目所在的商業(yè)物業(yè)應(yīng)位于城市中心商圈、副中心商圈或者政府規(guī)劃的成長性商圈，交通便捷；

第四，項(xiàng)目所在物業(yè)業(yè)主能夠接受一個合理的、符合市場規(guī)律的租金價格；

第五，項(xiàng)目所在商業(yè)物業(yè)的層高、柱間距、荷載等物業(yè)技術(shù)條件滿足公司影院項(xiàng)目房屋技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；

第六，公司主要以租賃方式獲得影院建設(shè)所需要物業(yè)。一般租賃期限為 15 年到 20 年，土地性質(zhì)須為商業(yè)用地，業(yè)主已取得法律規(guī)定簽訂租約所需相關(guān)證照。

6、設(shè)計方案

公司在影院設(shè)計時遵循“一切為觀眾觀影體驗(yàn)為核心”的原則，以高標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)計理念和設(shè)計風(fēng)格，打造具有現(xiàn)代簡潔風(fēng)格的影院公共空間。

（1）影院設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)

為充分保證最佳音效、視覺觀感及觀影舒適度，公司在影院設(shè)計中堅(jiān)持以下高標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)計工藝：

第一，進(jìn)場通道設(shè)置空間轉(zhuǎn)折，避免放映廳內(nèi)的聲光與外部相互干擾；

第二，超大銀幕和舒適視距、視角；

第三，座位起坡體育館模式，以保證觀眾視線完全無遮擋；

第四，大空間座位及人性化設(shè)計；

第五，廳內(nèi)設(shè)置二氧化碳及溫度感應(yīng)設(shè)置，根據(jù)檢測數(shù)據(jù)進(jìn)行新風(fēng)量及送風(fēng)溫度調(diào)節(jié)，保持舒適的觀影環(huán)境。

（2）設(shè)計階段劃分

項(xiàng)目開發(fā)進(jìn)程，分為影院布局平面方案、影廳平面深化及剖面工藝、影院主空間內(nèi)裝方案、影院內(nèi)裝施工圖、施工過程技術(shù)支持與開業(yè)前效果檢查六個階段。

（3）影院設(shè)施設(shè)備配置

由于電影放映的核心技術(shù)主要附著于相關(guān)專業(yè)設(shè)施設(shè)備之中，相關(guān)設(shè)施設(shè)備的品質(zhì)成為影院服務(wù)質(zhì)量和檔次的決定因素。項(xiàng)目影院建設(shè)的主要技術(shù)指標(biāo)均嚴(yán)格參照《電影院視聽環(huán)境技術(shù)要求》《電影院建筑設(shè)計規(guī)范》《建筑內(nèi)部裝修設(shè)計防火規(guī)范》《建筑裝飾工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》《民用建筑工種室內(nèi)環(huán)境污染控制規(guī)范》等國家有關(guān)規(guī)定和行業(yè)技術(shù)指導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施，力求在設(shè)計和功能上與目前國際影院的最高標(biāo)準(zhǔn)保持一致。

7、項(xiàng)目組織方式

公司對新建影院的投資建設(shè)進(jìn)行統(tǒng)一管理，從項(xiàng)目選址到最后交付運(yùn)營進(jìn)行層層把關(guān)。公司總部在戰(zhàn)略上進(jìn)行協(xié)調(diào)，在地域均衡性、市場占有率、投資回報率等方面進(jìn)行統(tǒng)一部署和決策。公司影院發(fā)展執(zhí)行統(tǒng)一戰(zhàn)略，有效實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)質(zhì)量成本進(jìn)度指標(biāo)。影院發(fā)展在項(xiàng)目的實(shí)施過程中相對獨(dú)立，公司主要通過資金管理、投資預(yù)決算管理、交付驗(yàn)收管理和業(yè)績目標(biāo)管理對影院投資建設(shè)進(jìn)行監(jiān)督管理及業(yè)績考核。

8、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度

本項(xiàng)目建設(shè)期預(yù)計為三年，根據(jù)各城市影院建設(shè)需求的緊迫性以及物業(yè)資源的可獲得性合理控制影院建設(shè)的進(jìn)度。為了保證影院經(jīng)營活動符合國家及地方有關(guān)環(huán)境保護(hù)的法律法規(guī)的要求和標(biāo)準(zhǔn)，項(xiàng)目建設(shè)前，將向當(dāng)?shù)丨h(huán)保主管部門提交建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評價申請，獲得建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響批復(fù)后啟動項(xiàng)目建設(shè)活動。

9、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益分析

本項(xiàng)目財務(wù)測算期間為 13 年，其中建設(shè)期 3 年，效益預(yù)測情況如下：

項(xiàng)目投資內(nèi)部收益率（稅后） 5.89%；靜態(tài)投資回收期（稅后）（年） 9.62。