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山東省威海市-血液凈化智能化生產建設項目可行性研究報告
思瀚產業(yè)研究院 威高血液    2024-01-02

自成立以來，公司始終專注于血液凈化醫(yī)用制品的研發(fā)、生產和銷售，主要產品血液透析器、血液透析管路、血液透析機以及腹膜透析液分別圍繞血液透析和腹膜透析領域，是國內產品線最為豐富的血液凈化醫(yī)用制品廠商之一。

未來，公司將在血液凈化醫(yī)用制品領域進一步深耕，以產品的不斷創(chuàng)新和迭代鞏固國內市場地位，持續(xù)提升品牌影響力，致力于成為國際一流的血液凈化醫(yī)用制品提供商。

1、項目概述

本項目總投資 34,255.97 萬元，項目建設選址于威海市威高血凈現(xiàn)有工業(yè)園區(qū)，項目所有建、構筑物擬利用現(xiàn)有建筑，并對部分建筑進行裝修改造。

本項目擬充分利用公司自主研發(fā)的工藝技術，進行血液透析管路及血液透析器的生產、自動化產線升級及其他配套改造項目等。項目建成后，具備年產血液透析管路 2,400 萬套、血液透析器 1,200 萬支等血液透析醫(yī)療器械產品的能力。

2、項目投資的必要性分析

（1）匹配市場需求及國產化進程，為持續(xù)發(fā)展提供重要支撐

近年來，腎臟病患者數量不斷增長，越來越多的終末期腎病患者需要通過血液透析等方式進行治療，我國血液透析行業(yè)迎來快速發(fā)展期，血液透析相關產品市場需求與日俱增。隨著血液透析器、血液透析管路國產化進程的加速，我國自主研發(fā)的血液透析產品擁有更廣闊的市場空間，公司憑借高質量的產品及高效的生產制造能力獲得了較高的市場知名度，經營規(guī)模不斷增長。

本項目擬建設具備年產 2,400 萬套血液透析管路、1,200 萬支血液透析器等血液透析醫(yī)療器械產品生產線，同時推進生產線自動化建設。本項目在提升公司血液透析相關產品產能的同時，有效保證成熟產線穩(wěn)定性，有利于匹配公司產品快速增長的市場需求。

（2）緊隨行業(yè)發(fā)展趨勢，進一步提高自動化水平需要

隨著血液透析行業(yè)的快速發(fā)展，臨床對產品性能、各項技術指標及供給效率也提出了更高的要求，提高生產設備自動化水平、實現(xiàn)生產效率與產品質量的同步提升已經成為血液透析產品生產企業(yè)的發(fā)展趨勢。

本項目通過生產自動化、智能化、網絡化方式，有效降低生產運營成本，提高公司市場競爭力。本項目開始建設實施后，公司將引進先進自動化生產設備，對原有設備進行升級改造，在提升生產效率、保證產品質量的同時降低生產成本，為公司進一步發(fā)展奠定基礎。

（3）提升公司產品質量，助力民生保障

由于血液透析相關醫(yī)療器械質量直接影響透析患者生命健康，故透析患者對血液透析耗材有著更高的質量要求和更多元的參數需求。在日益激烈的市場競爭環(huán)境下，更可靠的產品質量、更佳的產品性能和更先進的生產技術是公司突出重圍、占據市場競爭優(yōu)勢的重要因素，也是對民生實業(yè)發(fā)展的有力支撐。

本項目對公司生產設備進行迭代更新，提升產品質量及生產效率；對現(xiàn)有成熟產品進行擴能生產，提升公司市場需求響應效率及綜合實力；項目的建設有益于帶動血液凈化醫(yī)用制品前沿生產研發(fā)技術的應用，從而形成競爭優(yōu)勢，提升公司綜合實力，助力民生保障。

3、項目可行性分析

（1）公司具備豐富的技術儲備和先進的生產工藝

公司專注于血液凈化醫(yī)用制品領域的生產技術開發(fā)及生產工藝改進。公司自主研發(fā)的血液透析器生產設備創(chuàng)新性改造技術、中空纖維型透析膜制造技術、透析膜安全指標控制技術、透析膜孔徑檢測技術等血液透析器關鍵制膜技術和生產工藝，已形成從生產設備端、產品生產端到產成品品控端全流程一體化的血液透析器生產制造工藝。

公司是中國血液凈化行業(yè)中較早在血液透析用中空纖維膜技術上取得突破的國產廠商之一，也是國內較早擁有中空纖維膜納米級側壁孔結構測定等關鍵技術的廠商。公司豐富的技術儲備和先進的工藝水平為本項目的順利實施提供了重要保障。

（2）公司建立了完善的銷售網絡

經過多年的發(fā)展，目前公司已形成較為完善的銷售網絡，產品銷售覆蓋了我國 31 個省、直轄市和自治區(qū)，最終銷往我國超過 6,000 家醫(yī)院及透析中心，其中超過1,000家三級醫(yī)院。完善的銷售網絡是公司保持業(yè)績穩(wěn)定增長的重要基石，為本項目新增產能消化提供了重要保障。

4、項目與現(xiàn)有主要業(yè)務、核心技術的關聯(lián)度分析

本項目產品均為公司主營業(yè)務產品，主要使用的技術均為公司自有技術。

5、項目投資概算

項目預計建設期 3 年，總投資 34,255.97 萬元。

本項目建筑工程費主要為生產車間、倉庫等裝修改造等，建筑工程費合計為5,932.85 萬元。設備及軟件購置費包括自動化生產線購置、自動組裝線購置、擠出機購置、注塑機購置、包裝機購置及軟件購置等，合計 17,614.78 萬元。

6、項目所需的時間周期和時間進度

項目實施周期為36個月。

7、項目涉及的審批、批準或備案程序

本 項 目 已 取 得 《 山 東 省 建 設 項 目 備 案 證 明 》 ， 項 目 代 碼 為2304-371071-04-01-363642。

8、項目的環(huán)保情況

本項目已取得威海市生態(tài)環(huán)境局出具的環(huán)境影響報告表批復文件（威環(huán)高[2023]38 號），批準項目實施。

9、項目涉及新取得土地或房產情況

本項目所有建筑物擬利用現(xiàn)有建筑進行裝修改造。本項目不涉及新取得土地的情形。

10、項目的經濟效益分析

本項目總投資 34,255.97 萬元，項目達產后年均銷售收入 83,982.89 萬元，年均凈利潤 13,705.36 萬元，稅后內部收益率 18.93%，投資回收期 6.65 年（含建設期 3 年）。