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氧化鋯和玻璃陶瓷口腔產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 愛迪特    2024-06-19

1、項(xiàng)目概況

本項(xiàng)目著力于解決生產(chǎn)瓶頸問題，新建 36,312.5 平方米的廠房，購置雙推軌隧道窯、60L 鉑金坩堝等生產(chǎn)設(shè)備，增加公司核心產(chǎn)品氧化鋯和玻璃陶瓷的產(chǎn)能。本項(xiàng)目總投資為 23,531.63 萬元，項(xiàng)目建設(shè)期為 2 年，在項(xiàng)目期內(nèi)將完成所用廠房的建設(shè)，辦公及配套設(shè)施建設(shè)及完善人員配置等。

2、項(xiàng)目建設(shè)必要性

（1）突破產(chǎn)能瓶頸，緩解產(chǎn)品供需壓力

隨著義齒材料市場(chǎng)需求的持續(xù)增長(zhǎng)，公司產(chǎn)品銷量逐年增長(zhǎng)，營收規(guī)模從2021 年的 5.45 億元增長(zhǎng)至2023 的 7.80 億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá) 19.63%，報(bào)告期內(nèi)，氧化鋯產(chǎn)品產(chǎn)銷率為 96.28%、95.48%和 100.55%。公司的生產(chǎn)規(guī)模也將隨之?dāng)U大，對(duì)于生產(chǎn)能力、生產(chǎn)過程的有效控制以及產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性都將提出更高的要求。

公司當(dāng)下的生產(chǎn)及加工規(guī)模已不能滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備隧道窯已 24 小時(shí)工作生產(chǎn)，但仍無法滿足市場(chǎng)需求；由于報(bào)告期各期，玻璃陶瓷產(chǎn)品營收增長(zhǎng)較快，公司目前采取外協(xié)生產(chǎn)模式補(bǔ)充產(chǎn)能缺口。此外，公司目前受限于場(chǎng)地不足，廠區(qū)內(nèi)除生產(chǎn)設(shè)備外已無法預(yù)留足夠空間用于倉儲(chǔ)物流。

因此，公司急需通過本項(xiàng)目解決生產(chǎn)瓶頸問題，大幅提高生產(chǎn)能力，緩解市場(chǎng)供需壓力，為公司迅速擴(kuò)大市場(chǎng)份額，實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展戰(zhàn)略打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

（2）提高生產(chǎn)效率，降低公司生產(chǎn)成本

傳統(tǒng)義齒材料生產(chǎn)過程較為復(fù)雜，在下游需求的日益繁復(fù)的情況下，針對(duì)各種規(guī)格、品類的義齒材料胚體，生產(chǎn)過程中需要對(duì)原材料混料、胚體加工成型、機(jī)加工等多個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行用料與參數(shù)調(diào)試、驗(yàn)證和試制。盡管公司目前對(duì)部分工序?qū)崿F(xiàn)自動(dòng)化生產(chǎn)，但整體而言，受限于目前場(chǎng)地和設(shè)備不足，公司的自動(dòng)化和柔性化生產(chǎn)能力仍有較高的提升空間。

通過本項(xiàng)目實(shí)施，公司將引進(jìn)自動(dòng)干壓機(jī)等自動(dòng)化生產(chǎn)設(shè)備，改善生產(chǎn)流程的自動(dòng)化和柔性化生產(chǎn)水平，提高產(chǎn)品的一致性和穩(wěn)定性。增強(qiáng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力以便更好地應(yīng)對(duì)義齒材料數(shù)字化轉(zhuǎn)型的發(fā)展趨勢(shì)。

（3）優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高公司營收規(guī)模

公司根據(jù)市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)，計(jì)劃加大高端絢彩氧化鋯義齒材料和玻璃陶瓷義齒材料的生產(chǎn)比例。與傳統(tǒng)義齒材料相比，絢彩氧化鋯具備更接近自然牙的色彩、透明度和強(qiáng)度，并且在近年來隨著消費(fèi)水平的提高，國內(nèi)消費(fèi)者選擇絢彩氧化鋯義齒材料的比例逐步增加，未來國內(nèi)絢彩氧化鋯銷售比例有望逐漸提升至與國外發(fā)達(dá)國家接近水平；

玻璃陶瓷義齒材料具有易于車削，高透度，快速結(jié)晶等特點(diǎn)，適用于 CAD/CAM 數(shù)字化加工，是進(jìn)行牙齒美學(xué)修復(fù)、椅旁快速修復(fù)的首選材料。在口腔診療與義齒加工的數(shù)字化趨勢(shì)下，其市場(chǎng)份額有望快速增長(zhǎng)。

通過此次項(xiàng)目，調(diào)整增加絢彩氧化鋯和玻璃陶瓷義齒材料的產(chǎn)能，滿足市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)，公司的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)得到進(jìn)一步優(yōu)化，覆蓋更多的客戶群體，拓展更廣闊的市場(chǎng)空間，提高整體的盈利水平，將使公司在生產(chǎn)規(guī)模和盈利能力上再上新臺(tái)階。

3、項(xiàng)目建設(shè)可行性

（1）相關(guān)產(chǎn)能規(guī)劃符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)

①氧化鋯產(chǎn)品

A.報(bào)告期內(nèi)，氧化鋯瓷塊銷量快速增長(zhǎng)

報(bào)告期各期，氧化鋯瓷塊銷量為 93.24 萬塊、119.09 萬塊及 181,63 萬塊，2021-2023 年年均復(fù)合增長(zhǎng)達(dá) 39.57%。在保守預(yù)測(cè)未來氧化鋯瓷塊銷量增速的情況下，公司產(chǎn)能供給仍有所不足，項(xiàng)目新增產(chǎn)能可以得到合理消化，不存在產(chǎn)能過剩的情形。

B.氧化鋯瓷塊市場(chǎng)空間廣闊，公司市占率仍處低位，公司產(chǎn)能提升符合市場(chǎng)需求

根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu) Market Research Future 發(fā)布的報(bào)告測(cè)算，2022年公司氧化鋯材料的全球市場(chǎng)占有率約為 4.73%。未來伴隨居民收入水平不斷提高及氧化鋯齒科材料生產(chǎn)工藝和技術(shù)的發(fā)展，氧化鋯義齒材料市場(chǎng)規(guī)模將進(jìn)一步增長(zhǎng)，良好的行業(yè)空間為本項(xiàng)目實(shí)施提供了市場(chǎng)基礎(chǔ)。

C.公司已明確產(chǎn)品策略，通過產(chǎn)品迭代升級(jí)進(jìn)行銷售拓展，具備消化產(chǎn)能的能力

在高端產(chǎn)品線上，公司憑借快速結(jié)晶、漸變仿生等關(guān)鍵技術(shù)不斷進(jìn)行產(chǎn)品迭代及性能升級(jí)，領(lǐng)先的技術(shù)水平及專業(yè)化的服務(wù)能力將進(jìn)一步提高大客戶合作份額；在中低端產(chǎn)品線上，公司通過切換國產(chǎn)供應(yīng)商、并結(jié)合自主配方、工藝調(diào)整等方式有效降低產(chǎn)品成本，在保持毛利率水平的基礎(chǔ)上，開辟覆蓋中東、東南亞及拉美等新興經(jīng)濟(jì)體藍(lán)海市場(chǎng)。

②玻璃陶瓷產(chǎn)品

A.玻璃陶瓷義齒材料因其出色的美學(xué)性能，市場(chǎng)高速增長(zhǎng)，市場(chǎng)需求明確

玻璃陶瓷具有美學(xué)性能優(yōu)異、生物相容性好，主要應(yīng)用于制作貼面、嵌體支撐結(jié)構(gòu)、單冠等齒科修復(fù)領(lǐng)域。伴隨國民消費(fèi)水平提升及居民口腔健康意識(shí)的提升，行業(yè)呈現(xiàn)快速發(fā)展的趨勢(shì)。此外，玻璃陶瓷具有燒結(jié)時(shí)間短、適用于數(shù)字化加工等特點(diǎn)，口腔數(shù)字化進(jìn)程及椅旁修復(fù)滲透率提升亦成為玻璃陶瓷材料快速發(fā)展的助推因素。

B.公司玻璃陶瓷市場(chǎng)占有率尚處低位，增長(zhǎng)空間廣闊，產(chǎn)能亟待提升

結(jié)合 2022年公司玻璃陶瓷全球銷售額 3,568.28萬元進(jìn)行測(cè)算，2022年公司玻璃陶瓷材料的全球市場(chǎng)占有率約為 2.43%；根據(jù)本項(xiàng)目滿產(chǎn)后玻璃陶瓷銷售額 1.81 億元進(jìn)行測(cè)算，2028 年公司玻璃陶瓷材料的全球市場(chǎng)占有率約為4.48%，仍具備較大的增長(zhǎng)空間。

C.報(bào)告期內(nèi)，玻璃陶瓷銷量在技術(shù)路徑轉(zhuǎn)換階段仍實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng)，未來增長(zhǎng)可期

報(bào)告期各期，玻璃陶瓷銷量為 67.99 萬塊、87.54 萬塊及 114.35 萬塊，復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá) 29.69%。2022 及 2023 年，公司玻璃陶瓷受由于技術(shù)路徑由結(jié)晶態(tài)玻璃陶瓷切換至無定型玻璃陶瓷影響，玻璃陶瓷銷售增速受到一定影響，但仍保持 30%左右銷售額年增長(zhǎng)率。綜合公司玻璃陶瓷產(chǎn)品市場(chǎng)占有率及公司下游客戶購買意愿情況，玻璃陶瓷產(chǎn)品線仍處于市場(chǎng)快速拓展期。預(yù)計(jì)未來伴隨玻璃陶瓷產(chǎn)品技術(shù)進(jìn)一步迭代及豐富，玻璃陶瓷銷量有望進(jìn)一步提升。

（2）公司具備良好的品牌知名度和營銷儲(chǔ)備

公司通過良好的品牌知名度和營銷儲(chǔ)備，發(fā)展迅速，在業(yè)務(wù)開展的過程中獲得了下游客戶的信任，建立了堅(jiān)實(shí)、穩(wěn)固的合作關(guān)系。因此，借助公司在下游廣大技工廠、臨床端客戶之間的影響力，公司此次擴(kuò)產(chǎn)募投項(xiàng)目將有較為廣泛的合作群體基礎(chǔ)，為項(xiàng)目的順利實(shí)施奠定了基礎(chǔ)。

（3）公司具備深厚的研發(fā)儲(chǔ)備和生產(chǎn)技術(shù)

依托專業(yè)的人才團(tuán)隊(duì)，公司獲得河北省企業(yè)技術(shù)中心、高新技術(shù)企業(yè)證書、北京科技進(jìn)步獎(jiǎng)證書、河北省專精特新企業(yè)等榮譽(yù)，并且形成“梯度透明性氧化鋯牙科陶瓷的制備技術(shù)”、“多層多色牙科陶瓷的制備技術(shù)”、“鋯增強(qiáng)的快速處理微晶玻璃技術(shù)”等核心生產(chǎn)技術(shù)，顯著增加公司產(chǎn)品的差異化、提升競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

公司經(jīng)過多年生產(chǎn)運(yùn)營形成并掌握了一系列成熟、先進(jìn)的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)和工藝流程，技術(shù)水平在行業(yè)內(nèi)處于領(lǐng)先地位，公司多年來的研發(fā)設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)和生產(chǎn)工藝經(jīng)驗(yàn)將保障本項(xiàng)目的順利實(shí)施。

4、項(xiàng)目與現(xiàn)有主營業(yè)務(wù)的關(guān)聯(lián)度分析

本項(xiàng)目擴(kuò)產(chǎn)產(chǎn)品與公司目前主營業(yè)務(wù)產(chǎn)品一致，是基于公司現(xiàn)有產(chǎn)品技術(shù)要求、生產(chǎn)工藝及品質(zhì)管控體系的基礎(chǔ)上的升級(jí)拓展，不涉及生產(chǎn)模式的變更，和公司的主營業(yè)務(wù)具有極高的關(guān)聯(lián)度。

5、項(xiàng)目實(shí)施方案

本項(xiàng)目為氧化鋯義齒材料和玻璃陶瓷義齒材料生產(chǎn)線建設(shè)，該項(xiàng)目建設(shè)期為 2 年，在項(xiàng)目期內(nèi)將完成所用廠房的建設(shè)，辦公及配套設(shè)施建設(shè)及完善人員配置等。本次資金擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目全部達(dá)產(chǎn)后，公司預(yù)計(jì)將新增氧化鋯產(chǎn)能 196萬塊，玻璃陶瓷產(chǎn)能 680 萬塊，較現(xiàn)有產(chǎn)能有較大的提升。

6、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度

根據(jù)規(guī)劃，本項(xiàng)目建設(shè)期為兩年。

7、項(xiàng)目投資概算

投資項(xiàng)目的預(yù)算為 23,531.63 萬元，擬全部通過方式獲得。其中建設(shè)性投資為 17,428.39 萬元（包含工程建筑及其他費(fèi)用 11,157.77 萬元，設(shè)備購置費(fèi)及安裝費(fèi)用 6,270.62 萬元），土地購置費(fèi)用 1,489.68 萬元，鋪底流動(dòng)資金為 3,742.14 萬元，基本預(yù)備費(fèi)為 871.42萬元。

8、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益

本項(xiàng)目總投資 23,531.63 萬元，預(yù)計(jì)項(xiàng)目建成后達(dá)產(chǎn)年平均收入為73,249.00 萬元，稅后項(xiàng)目?jī)?nèi)部收益率為 30.13%。

9、項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)

該項(xiàng)目主要污染源為生產(chǎn)過程產(chǎn)生的廢氣、項(xiàng)目設(shè)備及地面清洗廢水、噪聲及固體廢物。相關(guān)處理工藝、處理標(biāo)準(zhǔn)等環(huán)境保護(hù)對(duì)策情況參見本招股意向書“第五節(jié) 業(yè)務(wù)與技術(shù)/八、公司生產(chǎn)經(jīng)營中涉及的主要環(huán)境污染物、主要處理設(shè)施及處理能力”。

本項(xiàng)目已取得已獲得秦皇島市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)行政審批局出具的秦開審批環(huán)表[2024]第 31號(hào)文件批準(zhǔn)，本項(xiàng)目符合國家和地方環(huán)保要求。

10、項(xiàng)目審批、核準(zhǔn)或備案程序的履行情況

本項(xiàng)目已于 2023 年 12 月獲得備案，取得河北省秦皇島市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)行政審批局出具的《企業(yè)投資項(xiàng)目備案信息》（冀秦區(qū)備字〔2023〕268號(hào)）。本項(xiàng)目建設(shè)環(huán)境影響報(bào)告書已于 2024 年 5月獲得秦皇島市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)行政審批局出具的秦開審批環(huán)表[2024]第 31 號(hào)文件批準(zhǔn)。

此報(bào)告為公開摘錄部分，如需定制化政府立項(xiàng)、銀行貸款、投資決策等用途可研報(bào)告可咨詢思瀚。