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新建化妝品小分子玻尿酸生產(chǎn)線基地項(xiàng)目可行性研究報(bào)告
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院    2022-05-07

一、投資項(xiàng)目實(shí)施背景

（一）國家鼓勵(lì)和支持資金投入實(shí)體經(jīng)濟(jì)和制造業(yè)

擁有堅(jiān)實(shí)發(fā)達(dá)的實(shí)體經(jīng)濟(jì)，是使我國具有長遠(yuǎn)競爭力的關(guān)鍵所在，是我國經(jīng)濟(jì)的命脈所在。黨的十九屆五中全會明確提出“堅(jiān)持把發(fā)展經(jīng)濟(jì)著力點(diǎn)放在實(shí)體經(jīng)濟(jì)上”?！吨腥A人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和 2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》（以下簡稱“《十四五規(guī)劃及 2035遠(yuǎn)景規(guī)劃》”）明確指出，堅(jiān)持把發(fā)展經(jīng)濟(jì)著力點(diǎn)放在實(shí)體經(jīng)濟(jì)上，加快推進(jìn)制造強(qiáng)國、質(zhì)量強(qiáng)國建設(shè)，促進(jìn)先進(jìn)制造業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)深度融合，強(qiáng)化基礎(chǔ)設(shè)施支撐引領(lǐng)作用，構(gòu)建實(shí)體經(jīng)濟(jì)、科技創(chuàng)新、現(xiàn)代金融、人力資源協(xié)同發(fā)展的現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系。堅(jiān)持自主可控、安全高效，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)高級化、產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化，保持制造業(yè)比重基本穩(wěn)定，增強(qiáng)制造業(yè)競爭優(yōu)勢，推動制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

（二）政府不斷加強(qiáng)政策引導(dǎo)和行業(yè)監(jiān)管，保障化妝品行業(yè)行穩(wěn)致遠(yuǎn)

隨著我國國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，居民生活水平不斷提升，對各類消費(fèi)品的需求量和品質(zhì)要求都不斷提升，對于美麗健康的天然追求讓化妝品已經(jīng)成為一類重要的居民消費(fèi)品?！妒奈逡?guī)劃及 2035遠(yuǎn)景規(guī)劃》明確指出開展中國品牌創(chuàng)建行動，保護(hù)發(fā)展中華老字號，提升自主品牌影響力和競爭力，率先在化妝品、服裝、家紡、電子產(chǎn)品等消費(fèi)品領(lǐng)域培育一批高端品牌。

近年來，我國相繼出臺了一系列扶持國內(nèi)化妝品企業(yè)發(fā)展的政策，也提出了更多規(guī)范和引導(dǎo)行業(yè)發(fā)展的要求。2017年至今，政府主管部門已陸續(xù)出臺了《化妝品監(jiān)督抽檢工作規(guī)范》《化妝品監(jiān)督管理?xiàng)l例（2020年修訂）》《化妝品質(zhì)量管理規(guī)范》《化妝品注冊備案管理辦法》等一系列支持化妝品行業(yè)發(fā)展的政策，旨在鼓勵(lì)行業(yè)的研發(fā)、創(chuàng)新，促進(jìn)新技術(shù)的推廣應(yīng)用，同時(shí)加強(qiáng)行業(yè)監(jiān)管，保證行業(yè)規(guī)范發(fā)展?！痘瘖y品注冊備案管理辦法》將對化妝品和化妝品新原料注冊、備案及其監(jiān)督管理活動進(jìn)行管理。其實(shí)施后，會對化妝品及化妝品新原料的安全性有更明確和細(xì)致的規(guī)定，對于提升行業(yè)生產(chǎn)安全準(zhǔn)入門檻，推動行業(yè)有序、可持續(xù)、高質(zhì)量發(fā)展有著重要作用。

（三）化妝品和電子商務(wù)市場均保持持續(xù)增長態(tài)勢

國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2021年我國社會消費(fèi)品零售總額 440,823億元，比上年增長 12.5%；而其中化妝品類零售總額 4,026億元，同比增長了 14.0%。

根據(jù)全球調(diào)研機(jī)構(gòu) Euromonitor的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，化妝品消費(fèi)市場擁有巨大的消費(fèi)基數(shù)，是全球增速最快、未來增長潛力巨大的市場。2022年化妝品類零售總額將達(dá) 6,608億元，化妝品市場仍保持著不斷擴(kuò)容、增長的趨勢。

電子商務(wù)渠道具備低成本、高效率的優(yōu)勢。而化妝品具有重復(fù)式消費(fèi)和流量聚集效應(yīng)強(qiáng)兩大特點(diǎn)，非常適合通過電子商務(wù)渠道進(jìn)行銷售。根據(jù) Euromonitor的統(tǒng)計(jì)，化妝品電商渠道銷售額占比在 2014年僅為 16%，2019年已快速上升至30%，預(yù)計(jì) 2022年將達(dá)到 36%。未來，隨著化妝品品牌方對電子商務(wù)渠道的持續(xù)投入、電商平臺消費(fèi)體驗(yàn)的優(yōu)化升級，化妝品電子商務(wù)市場規(guī)模將繼續(xù)增長，化妝品線上滲透率將進(jìn)一步加深。根據(jù) 2021年艾媒咨詢對中國網(wǎng)民化妝品購買渠道調(diào)查顯示，網(wǎng)民主要通過綜合電商平臺購買化妝品，占比高達(dá) 63.3%。隨著網(wǎng)絡(luò)購物市場日益活躍，化妝品的線上滲透也將進(jìn)一步加深，為本行業(yè)發(fā)展帶來了良好的機(jī)遇。

（四）化妝品行業(yè)向“上”走、向“深”走和向“新”走趨勢明顯

伴隨著市場競爭日益激烈，化妝品企業(yè)降本增效的訴求持續(xù)推高，具有規(guī)模化集采及生產(chǎn)優(yōu)勢的企業(yè)得以快速發(fā)展。頭部化妝品企業(yè)依賴優(yōu)質(zhì)原料、創(chuàng)新研發(fā)、嚴(yán)格品控、規(guī)模生產(chǎn)、一站式解決方案等多重核心競爭力，能夠快速響應(yīng)甚至主動激發(fā)多樣化、高迭代的下游需求，在價(jià)值鏈中逐步延伸，使供應(yīng)鏈成為化妝品產(chǎn)業(yè)鏈中發(fā)展愈發(fā)關(guān)鍵的驅(qū)動力。

另一方面，隨著消費(fèi)理念的成熟，消費(fèi)者更加注重“悅己”消費(fèi)，大單品需求被逐漸細(xì)分至更多垂直品類，優(yōu)秀的成熟品牌正在原有產(chǎn)品壁壘上積極尋求創(chuàng)新，并嘗試突破固有的產(chǎn)品產(chǎn)地認(rèn)知而形成影響力，化妝品產(chǎn)業(yè)正在從多個(gè)維度不斷向深水區(qū)進(jìn)發(fā)，核心產(chǎn)品價(jià)值、品牌壁壘的差異化優(yōu)勢將更加凸顯。

此外，新品牌和新品類化妝品的崛起速度越來越快，消費(fèi)者對于化妝品的安全性、專業(yè)性的關(guān)注度逐漸提高，底層技術(shù)與創(chuàng)新工藝成為化妝品企業(yè)鞏固行業(yè)地位的基石，企業(yè)增長的驅(qū)動力逐漸由營銷驅(qū)動轉(zhuǎn)為產(chǎn)品驅(qū)動和創(chuàng)新驅(qū)動。擁有先進(jìn)生產(chǎn)工藝，產(chǎn)品更新迭代速度快、質(zhì)量嚴(yán)格符合化妝品行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)能夠給消費(fèi)者帶來更好的客戶體驗(yàn)，從而保證品牌長久發(fā)展，并在競爭激烈的市場中保持行業(yè)競爭優(yōu)勢，形成新競爭者進(jìn)入的天然壁壘。

二、水羊智造基地項(xiàng)目情況

1、項(xiàng)目基本情況

本項(xiàng)目計(jì)劃總投資 127,498.22萬元，擬使用本次發(fā)行募集資金 50,000.00萬元，建設(shè)地點(diǎn)位于湖南省長沙市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)，實(shí)施主體為公司全資子公司水羊化妝品制造有限公司。

2、項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容

本項(xiàng)目擬建設(shè)化妝品生產(chǎn)車間、研發(fā)質(zhì)檢樓、原料工廠等，并購置相關(guān)機(jī)器設(shè)備，達(dá)產(chǎn)后公司自有產(chǎn)品產(chǎn)能將得到擴(kuò)充，可有效提高公司生產(chǎn)能力和研發(fā)實(shí)力，提升生產(chǎn)自主可控性，有利于公司持續(xù)提升市場競爭力，鞏固行業(yè)領(lǐng)先地位。

3、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益分析

經(jīng)測算，本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)當(dāng)年預(yù)計(jì)年?duì)I業(yè)收入為 389,280.00萬元，年稅后利潤為24,530.00萬元；本項(xiàng)目稅后內(nèi)部收益率為 17.35%，投資回收期為 7.17年（稅后，含建設(shè)期），項(xiàng)目預(yù)期效益良好。

4、項(xiàng)目報(bào)批事項(xiàng)及土地情況

本項(xiàng)目位于湖南省長沙市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)，截至本報(bào)告公告日，公司已取得了“湘（2019）長沙市不動產(chǎn)權(quán)第 0002688號”《不動產(chǎn)權(quán)證書》。本項(xiàng)目不涉及使用募集資金購置土地的情形。

截至本報(bào)告公告日，本項(xiàng)目的投資備案和環(huán)境評價(jià)批復(fù)變更手續(xù)正在辦理。

5、項(xiàng)目實(shí)施的必要性

（1）提高公司生產(chǎn)加工能力，滿足營收增長需求

公司主要從事化妝品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，產(chǎn)品品牌主要包括“御泥坊”、“小迷糊”、“御 MEN”、“大水滴”、“花瑤花”、“HPH”等，產(chǎn)品品類覆蓋面膜、水乳膏霜、彩妝、個(gè)護(hù)清潔等化妝品領(lǐng)域。此外公司還開拓了海外品牌代理業(yè)務(wù)，為海外品牌提供中國市場的全套解決方案，運(yùn)營的跨境品牌覆蓋從輕奢到平價(jià)的美妝護(hù)膚全品類，包含日本城野醫(yī)生、意大利時(shí)尚彩妝品牌 KIKO等，助力海外美妝品牌觸達(dá)中國核心消費(fèi)者。

目前，公司現(xiàn)有生產(chǎn)基地規(guī)模和生產(chǎn)設(shè)備數(shù)量已經(jīng)無法較好適應(yīng)公司市場規(guī)模擴(kuò)張的需要。為滿足旺盛的市場需求，長期以來公司主要通過委托加工方式確保產(chǎn)品產(chǎn)量，委托加工生產(chǎn)模式所產(chǎn)產(chǎn)品占生產(chǎn)成本比重較高。未來，隨著化妝品品牌不斷差異化，中國化妝品市場進(jìn)一步發(fā)展壯大，預(yù)計(jì)在較長時(shí)間內(nèi)，公司產(chǎn)品訂單數(shù)仍將保持較快增長。若公司產(chǎn)能未能得到有效擴(kuò)張，產(chǎn)能不足將成為未來制約公司發(fā)展的瓶頸。

綜上所述，公司新建水羊智造基地項(xiàng)目，新建化妝品生產(chǎn)工廠，并將建設(shè)小分子玻尿酸生產(chǎn)線和泥漿制備工藝生產(chǎn)線等原料工廠，進(jìn)一步提高公司新技術(shù)新產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化的能力，擴(kuò)大自主生產(chǎn)規(guī)模，有效保障產(chǎn)品質(zhì)量，滿足客戶對公司產(chǎn)品數(shù)量和供貨及時(shí)性的要求，增強(qiáng)公司的盈利能力和競爭實(shí)力，不斷鞏固公司在化妝品行業(yè)內(nèi)的地位。

（2）降低成本費(fèi)用，實(shí)現(xiàn)規(guī)模效應(yīng)，有效保障產(chǎn)品質(zhì)量

目前，化妝品行業(yè)市場競爭較為激烈?；瘖y品行業(yè)的生產(chǎn)模式包括自主生產(chǎn)模式和委托加工模式，在具備一定生產(chǎn)規(guī)模的基礎(chǔ)上，自主生產(chǎn)模式生產(chǎn)成本更低。通過建設(shè)本項(xiàng)目，公司將新增基礎(chǔ)生產(chǎn)設(shè)施、引用先進(jìn)生產(chǎn)工藝、擴(kuò)大產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模，降低委托生產(chǎn)比例，提高原料儲備能力和加工制造能力，完善各產(chǎn)品品類產(chǎn)能布局，從而降低公司產(chǎn)品的單位成本，實(shí)現(xiàn)規(guī)模效應(yīng)，優(yōu)化公司供應(yīng)鏈，進(jìn)一步提高公司整體的利潤率水平，充分發(fā)揮規(guī)模經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢，鞏固公司在化妝品市場的競爭地位。

（3）提升公司產(chǎn)品研發(fā)能力，滿足消費(fèi)者多樣化需求

近年來，隨著消費(fèi)者對化妝品質(zhì)量和功能需求的日益提升，化妝品企業(yè)的研發(fā)能力逐步受到重視。與國際化妝品企業(yè)相比，眾多國內(nèi)化妝品企業(yè)在研發(fā)投入和研發(fā)能力方面有所欠缺，從而導(dǎo)致產(chǎn)品更新?lián)Q代能力有限，品牌知名度和核心競爭力相對較弱。

公司一直以來對研發(fā)的重視程度較高，不僅僅滿足于“國產(chǎn)替代”而踏出了“中國首創(chuàng)”的研究步伐，著力在核心成分發(fā)明、功效配方創(chuàng)造等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)突破，提高基礎(chǔ)原料生產(chǎn)和解構(gòu)的優(yōu)勢，公司還以更細(xì)分的品類為基礎(chǔ)啟動了面膜研發(fā)中心和精華研發(fā)中心的搭建，持續(xù)進(jìn)行獨(dú)特原料和領(lǐng)先工藝的研發(fā)。

本項(xiàng)目實(shí)施完成后，公司將具備更為豐富的研發(fā)專用基礎(chǔ)設(shè)施，公司的研發(fā)場地得到進(jìn)一步升級，改善了公司原料及產(chǎn)品的研發(fā)條件，有助于公司不斷改善生產(chǎn)工藝，提升研發(fā)人員隊(duì)伍素質(zhì)，增強(qiáng)公司研發(fā)實(shí)力，推進(jìn)研發(fā)賦能產(chǎn)品、產(chǎn)品賦能品牌戰(zhàn)略,實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，穩(wěn)固公司在行業(yè)中的競爭地位。

6、項(xiàng)目實(shí)施的可行性

（1）化妝品行業(yè)蓬勃發(fā)展，市場環(huán)境良好

近年來，隨著我國經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，居民生活水平的不斷提高，化妝品由奢侈品變成了不可或缺的日常用品，加上近年來電商行業(yè)的興起，我國美妝電商的飛速崛起進(jìn)一步帶動了化妝品行業(yè)的發(fā)展，我國化妝品行業(yè)規(guī)模迅速擴(kuò)大。據(jù)資料顯示，2021年我國化妝品類商品零售額達(dá) 4,026億元，同比增長 14.0%。

在當(dāng)前消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級的大趨勢下，人們對于化妝品的消費(fèi)日益增強(qiáng)，從而帶動化妝品核心消費(fèi)人群及消費(fèi)需求總量的增加。廣闊的市場規(guī)模為本項(xiàng)目提供了產(chǎn)能消化的市場基礎(chǔ)，有利于本項(xiàng)目的順利實(shí)施。

（2）公司具備多渠道客戶資源，為產(chǎn)能消化提供保障

公司通過線上和線下兩種渠道對外銷售，以線上銷售為主。公司線上線下劃分依據(jù)主要為是否利用電子商務(wù)渠道進(jìn)行產(chǎn)品銷售。公司線上銷售主要通過天貓、淘寶、京東、唯品會、抖店、拼多多等互聯(lián)網(wǎng)電商平臺和公司自營商城“御泥坊-官方直營商城”、“水羊潮妝”、“水羊直供”對外銷售；線下銷售主要通過屈臣氏、沃爾瑪、華潤超市等各大城市化妝品專營店及公司直營店等上架銷售。

截至本報(bào)告披露日，公司御泥坊旗艦店（天貓）已積累粉絲約 1,057萬人，公司品牌在消費(fèi)者群體中已經(jīng)具備了較高的知名度，并積累了一批忠實(shí)用戶群體。

公司通過有序開發(fā)和精細(xì)化管理，已建立起線上線下全覆蓋的有機(jī)統(tǒng)一的銷售渠道，形成了強(qiáng)大的營銷渠道優(yōu)勢，為本項(xiàng)目的實(shí)施奠定了堅(jiān)實(shí)的客戶基礎(chǔ)。

（3）公司具備成熟的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)和穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量

公司多年來一直專注于化妝品的研發(fā)、生產(chǎn)和制造，并在長期的生產(chǎn)實(shí)踐中積累了豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，在生產(chǎn)管理、體系建設(shè)、質(zhì)量檢測等方面經(jīng)驗(yàn)尤為突出。

公司全資子公司水羊制造擁有多年自主生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，通過自主研發(fā)產(chǎn)品配方、設(shè)計(jì)產(chǎn)品外包裝，并按照產(chǎn)品開發(fā)要求及生產(chǎn)工藝要求采購原料和包裝材料，依靠自有生產(chǎn)設(shè)備、技術(shù)和工人組織生產(chǎn)，按照生產(chǎn)流程完成整個(gè)產(chǎn)品配制、靜置、灌裝、包裝過程，并由專業(yè)的質(zhì)檢團(tuán)隊(duì)全面檢驗(yàn)合格后再實(shí)現(xiàn)對外銷售。水羊制造已取得《化妝品生產(chǎn)許可證》，并通過了 GMPC和 ISO22716體系認(rèn)證，在生產(chǎn)過程中嚴(yán)格執(zhí)行化妝品生產(chǎn)規(guī)范，制定了《生產(chǎn)管理程序》《車間衛(wèi)生管理制度》《設(shè)備規(guī)劃控制程序》《產(chǎn)品檢驗(yàn)管理程序》等一系列規(guī)章制度，加強(qiáng)對生產(chǎn)過程的內(nèi)部控制。

綜上，公司擁有豐富的化妝品生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，具備齊全的生產(chǎn)工藝環(huán)節(jié)、規(guī)范的管理制度、科學(xué)的管理體系和良好的質(zhì)量管理，從而為本項(xiàng)目的順利實(shí)施、運(yùn)營提供了良好的基礎(chǔ)。

（4）公司研發(fā)人員與技術(shù)儲備提供了較好的技術(shù)支持

公司自設(shè)立以來始終重視產(chǎn)品研發(fā)，堅(jiān)持技術(shù)創(chuàng)新，經(jīng)過多年的研發(fā)投入，公司已在化妝品領(lǐng)域積累了較強(qiáng)的研發(fā)實(shí)力。公司先后在上海、長沙建立了研究中心，目前擁有研發(fā)團(tuán)隊(duì) 200余人，形成了一套有效的設(shè)計(jì)研發(fā)管理體系，同時(shí)為設(shè)計(jì)研發(fā)人員提供了良好的環(huán)境與廣闊的平臺。

公司目前在多項(xiàng)原料上掌握了獨(dú)有技術(shù)，如泥漿原料高度提純技術(shù)、小分子玻尿酸技術(shù)、靈芝發(fā)酵液的制備與提取等。截至 2022年 1季度末，公司已申請200余項(xiàng)專利，授權(quán)總數(shù)達(dá) 130余項(xiàng)，其中發(fā)明專利 70余項(xiàng)，具備良好的技術(shù)儲備，保證了公司不斷向市場推出新的產(chǎn)品。

上述研發(fā)人才和專利技術(shù)的儲備將推動本項(xiàng)目實(shí)施，在產(chǎn)品工藝開發(fā)及組織實(shí)施生產(chǎn)中發(fā)揮重要作用，為本項(xiàng)目的落地提供了充分的支持。