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百洋醫(yī)藥山東青島品牌運(yùn)營(yíng)中心建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院    2022-06-02

1、項(xiàng)目概況

公司擬投資 65,192.34萬(wàn)元，在山東省青島市市北區(qū)建設(shè)約 66,000平方米的品牌運(yùn)營(yíng)中心。項(xiàng)目實(shí)施完成后，依托于數(shù)據(jù)中心的升級(jí)、專(zhuān)業(yè)人才的引進(jìn)、體系架構(gòu)的優(yōu)化等，公司的品牌運(yùn)營(yíng)能力將進(jìn)一步增強(qiáng)，從而有助于公司把握市場(chǎng)機(jī)遇、完善品牌矩陣、提升市場(chǎng)影響力和業(yè)務(wù)規(guī)模；同時(shí)，通過(guò)新建倉(cāng)儲(chǔ)空間、引進(jìn)智能化設(shè)備、完善配送體系等方式，公司的倉(cāng)儲(chǔ)配送能力將有效增強(qiáng)，運(yùn)營(yíng)管理效率將顯著提升，從而突破現(xiàn)有倉(cāng)儲(chǔ)物流對(duì)公司業(yè)務(wù)的限制，使得公司持續(xù)的高速發(fā)展成為可能。

2、項(xiàng)目必要性分析

（1）順應(yīng)國(guó)家醫(yī)療制度改革，把握品牌運(yùn)營(yíng)行業(yè)發(fā)展契機(jī)

向分工更加細(xì)化、競(jìng)爭(zhēng)更加市場(chǎng)化的格局發(fā)展。品牌運(yùn)營(yíng)行業(yè)是醫(yī)藥行業(yè)專(zhuān)業(yè)化、精細(xì)化發(fā)展下的產(chǎn)物，通過(guò)優(yōu)化營(yíng)銷(xiāo)組織結(jié)構(gòu)、提升執(zhí)行力、引進(jìn)專(zhuān)業(yè)人才和技術(shù)等方式，進(jìn)一步發(fā)掘醫(yī)藥產(chǎn)品市場(chǎng)潛力，有效降低醫(yī)藥產(chǎn)品的銷(xiāo)售成本，提升醫(yī)藥產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模。

2015年 5月、2019年 1月，國(guó)務(wù)院分別發(fā)布《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于城市公立醫(yī)院綜合改革試點(diǎn)的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)國(guó)家組織藥品集中采購(gòu)和使用試點(diǎn)方案的通知》，詳細(xì)規(guī)定了藥品集中采購(gòu)、取消藥品加成等政策，從而促使醫(yī)藥銷(xiāo)售從醫(yī)院渠道流向零售渠道，提升零售渠道對(duì)品牌運(yùn)營(yíng)的需求；2015年 3月，國(guó)家衛(wèi)計(jì)委發(fā)布《建立藥品價(jià)格談判機(jī)制試點(diǎn)工作方案（征求意見(jiàn)稿）》，旨在降低創(chuàng)新藥價(jià)格，從而壓縮了醫(yī)藥生產(chǎn)廠(chǎng)商的盈利空間，促使生產(chǎn)廠(chǎng)商通過(guò)選擇專(zhuān)業(yè)的品牌運(yùn)營(yíng)商來(lái)降低銷(xiāo)售渠道投入及銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)費(fèi)用。相關(guān)政策的深入實(shí)施，為行業(yè)中具備領(lǐng)先品牌運(yùn)營(yíng)能力的廠(chǎng)商帶來(lái)了新的發(fā)展機(jī)遇。

因此，公司有必要新建品牌運(yùn)營(yíng)中心，以把握品牌運(yùn)營(yíng)行業(yè)的發(fā)展契機(jī)，進(jìn)一步完善品牌矩陣、提升運(yùn)營(yíng)能力并拓展業(yè)務(wù)規(guī)模。

（2）提升品牌運(yùn)營(yíng)及倉(cāng)儲(chǔ)配送能力，助力業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)張

公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)包括為客戶(hù)提供醫(yī)藥產(chǎn)品的品牌運(yùn)營(yíng)、批發(fā)配送及零售；其中，品牌運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)系公司盈利的主要來(lái)源。近年來(lái)，公司業(yè)務(wù)迅速擴(kuò)張，收入規(guī)模大幅增長(zhǎng)。龐大的銷(xiāo)售規(guī)模和豐富的業(yè)務(wù)模式一方面要求公司通過(guò)增加專(zhuān)業(yè)人員配置、升級(jí)客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)方案、加強(qiáng)客戶(hù)需求開(kāi)發(fā)、完善大數(shù)據(jù)中心建設(shè)等方式持續(xù)提升自身的客戶(hù)服務(wù)能力和品牌運(yùn)營(yíng)能力；另一方面要求公司具備更為可觀的倉(cāng)儲(chǔ)面積、專(zhuān)業(yè)先進(jìn)的倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施、健全完善的配送體系，以滿(mǎn)足上下游合作商的業(yè)務(wù)需求。

目前，公司通過(guò)分布于全國(guó)各地的營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)，有效地將其所運(yùn)營(yíng)的品牌醫(yī)藥產(chǎn)品銷(xiāo)售至全國(guó)范圍內(nèi)的醫(yī)療機(jī)構(gòu)、藥店等銷(xiāo)售終端。但隨著品牌矩陣的升級(jí)完善和業(yè)務(wù)規(guī)模的持續(xù)擴(kuò)張，公司的客戶(hù)分布將更加分散，訂單數(shù)量將快速增長(zhǎng)，從而對(duì)現(xiàn)有的品牌運(yùn)營(yíng)體系提出新的挑戰(zhàn)和要求。同時(shí)，公司雖在青島地區(qū)的物流配送能力處于行業(yè)前列，有著較好的物流配送體系和較高的客戶(hù)滿(mǎn)意度及市場(chǎng)影響力，但從全國(guó)市場(chǎng)而言，公司的物流服務(wù)范圍相對(duì)局限，難以支撐業(yè)務(wù)規(guī)模的高速增長(zhǎng)。

通過(guò)本項(xiàng)目的實(shí)施，公司將圍繞品牌運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)的發(fā)展規(guī)劃和客戶(hù)需求，實(shí)現(xiàn)營(yíng)銷(xiāo)方案、人員結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)資源、組織架構(gòu)等的全方位升級(jí)，以促進(jìn)既有市場(chǎng)的進(jìn)一步深耕和高關(guān)聯(lián)度市場(chǎng)的逐步開(kāi)拓；同時(shí)，公司將增強(qiáng)倉(cāng)儲(chǔ)配送能力并擴(kuò)大物流配送區(qū)域，以青島地區(qū)為核心輻射全山東省，進(jìn)一步加速業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)張，推進(jìn)戰(zhàn)略規(guī)劃實(shí)施。

（3）升級(jí)數(shù)據(jù)處理能力，降低運(yùn)營(yíng)管理成本

目前公司已就品牌運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)建設(shè)了大數(shù)據(jù)中心，運(yùn)營(yíng)和維護(hù)了多個(gè)精準(zhǔn)的客戶(hù)群體，但系統(tǒng)的運(yùn)行負(fù)荷較大、處理能力不足、集成性較弱，無(wú)法有效支撐業(yè)務(wù)規(guī)模的快速擴(kuò)張和品牌矩陣的持續(xù)升級(jí)。同時(shí)，公司現(xiàn)有的倉(cāng)儲(chǔ)物流操作為較為傳統(tǒng)的作業(yè)模式，以人工操作為主，自動(dòng)化、智能化水平較低，存在效率低、差錯(cuò)率高、破損率高、安全性差等風(fēng)險(xiǎn)，無(wú)法適應(yīng)業(yè)務(wù)高速發(fā)展對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)物流的配套需求。

因此，公司有必要以規(guī)?；?、規(guī)范化為建設(shè)理念，升級(jí)品牌運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)的大數(shù)據(jù)中心，提升數(shù)據(jù)中心對(duì)海量數(shù)據(jù)的存儲(chǔ)空間和處理能力；引進(jìn)優(yōu)質(zhì)專(zhuān)業(yè)人才，結(jié)合系統(tǒng)分析和客戶(hù)需求，升級(jí)運(yùn)營(yíng)管理計(jì)劃，增強(qiáng)客戶(hù)服務(wù)能力，提升市場(chǎng)拓展力度；建設(shè)高度吻合企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的現(xiàn)代倉(cāng)儲(chǔ)物流體系，優(yōu)化供應(yīng)鏈管理，增強(qiáng)規(guī)模效應(yīng)優(yōu)勢(shì)，降低倉(cāng)儲(chǔ)物流成本，提高綜合服務(wù)質(zhì)量，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

3、項(xiàng)目可行性分析

（1）品牌運(yùn)營(yíng)行業(yè)擁有廣闊的發(fā)展前景

為進(jìn)口藥品提供品牌運(yùn)營(yíng)服務(wù)是品牌運(yùn)營(yíng)行業(yè)的重要需求來(lái)源。我國(guó)是藥品進(jìn)口大國(guó)，藥品進(jìn)口金額從 2011年到 2019年保持高速增長(zhǎng)，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)15.47%。迅速增長(zhǎng)的藥品進(jìn)口需求，將促進(jìn)品牌運(yùn)營(yíng)行業(yè)規(guī)模的整體提升。在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求方面，伴隨著藥品加成取消、醫(yī)藥分開(kāi)、兩票制、帶量采購(gòu)等一系列醫(yī)療改革政策的推進(jìn)，我國(guó)的醫(yī)藥產(chǎn)品流通將逐漸向市場(chǎng)化的競(jìng)爭(zhēng)格局發(fā)展，從而促使醫(yī)藥生產(chǎn)廠(chǎng)商更加關(guān)注產(chǎn)品流通環(huán)節(jié)的重要性，進(jìn)而帶動(dòng)品牌運(yùn)營(yíng)服務(wù)的市場(chǎng)需求。

隨著進(jìn)口藥品銷(xiāo)售需求的增長(zhǎng)及國(guó)內(nèi)藥品市場(chǎng)化進(jìn)程的推進(jìn)，我國(guó)醫(yī)藥品牌運(yùn)營(yíng)行業(yè)預(yù)計(jì)將保持快速增長(zhǎng)的發(fā)展趨勢(shì)。根據(jù)Frost&Sullivan數(shù)據(jù)，2019年度，醫(yī)藥品牌運(yùn)營(yíng)行業(yè)的整體市場(chǎng)規(guī)模約為 472億元；根據(jù)前瞻行業(yè)研究院預(yù)測(cè)，2018年至2022年，我國(guó)醫(yī)藥品牌運(yùn)營(yíng)行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模將保持25%-30%的增長(zhǎng)率。

我國(guó)醫(yī)藥品牌運(yùn)營(yíng)行業(yè)廣闊的發(fā)展前景，為本項(xiàng)目的順利實(shí)施奠定了良好的市場(chǎng)基礎(chǔ)。

（2）公司具備領(lǐng)先的品牌運(yùn)營(yíng)能力

公司擁有行業(yè)經(jīng)驗(yàn)豐富的管理團(tuán)隊(duì)、能力出眾的市場(chǎng)研究團(tuán)隊(duì)，可對(duì)國(guó)內(nèi)外醫(yī)藥領(lǐng)域的政策、行業(yè)和市場(chǎng)動(dòng)態(tài)進(jìn)行緊密追蹤及實(shí)時(shí)分析，并對(duì)特定業(yè)務(wù)領(lǐng)域的品牌或產(chǎn)品進(jìn)行大范圍篩選，尋找符合公司戰(zhàn)略布局的新業(yè)務(wù)領(lǐng)域及方向。因此，公司有能力選擇出具有發(fā)展?jié)摿Φ钠放?，并與持有該等品牌的公司達(dá)成合作。

同時(shí)，公司通過(guò)多年品牌運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)的積累，建立了覆蓋品類(lèi)研究、品牌定位、品牌制作、品牌溝通及品牌稽核全流程的成熟品牌運(yùn)營(yíng)策略與流程，能夠通過(guò)尋找藥品的差異化標(biāo)簽、多渠道傳播藥品的臨床價(jià)值和功效信息、制定針對(duì)性的推廣策略等方式有效實(shí)現(xiàn)醫(yī)藥產(chǎn)品的品牌推廣。

此外，公司自成立以來(lái)即開(kāi)始運(yùn)營(yíng)迪巧、泌特兩個(gè)品牌。經(jīng)過(guò)十余年的運(yùn)營(yíng)，公司已成功將迪巧、泌特品牌打造成細(xì)分市場(chǎng)最具有競(jìng)爭(zhēng)力的品牌之一，成為公司在品牌運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)領(lǐng)域的典型案例。迪巧、泌特品牌運(yùn)營(yíng)的成功，體現(xiàn)了公司在非處方藥及處方藥市場(chǎng)，孵化品牌、培育品牌、提升品牌及持有品牌的整體品牌運(yùn)營(yíng)能力，為公司進(jìn)一步拓展品牌運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)市場(chǎng)提供了可復(fù)制的成功經(jīng)驗(yàn)。

因此，公司具備專(zhuān)業(yè)的市場(chǎng)研究及品牌篩選能力、成熟的品牌運(yùn)營(yíng)及推廣能力、成功且可復(fù)制的品牌運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，為本項(xiàng)目的順利實(shí)施提供了有力的保障。

（3）公司擁有優(yōu)質(zhì)的上下游業(yè)務(wù)資源

對(duì)于上游合作伙伴而言，公司在品牌運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)的開(kāi)展過(guò)程中，堅(jiān)持與安斯泰來(lái)等全球知名醫(yī)藥生產(chǎn)廠(chǎng)商開(kāi)展合作，并通過(guò)簽訂長(zhǎng)期合作協(xié)議、商標(biāo)共有等方式保持長(zhǎng)期穩(wěn)定的戰(zhàn)略合作關(guān)系。同時(shí)，知名醫(yī)藥生產(chǎn)廠(chǎng)商通常具有多個(gè)業(yè)務(wù)條線(xiàn)，產(chǎn)品種類(lèi)繁多；隨著合作的不斷深入，其亦可為公司帶來(lái)持續(xù)的業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)，不斷豐富公司的品牌運(yùn)營(yíng)矩陣，提升公司的業(yè)務(wù)規(guī)模。此外，與知名醫(yī)藥生產(chǎn)廠(chǎng)商合作有利于公司形成品牌效應(yīng)，增強(qiáng)市場(chǎng)影響力和客戶(hù)忠誠(chéng)度，為公司的未來(lái)發(fā)展起到良好的示范作用，使公司具備持續(xù)、穩(wěn)健發(fā)展的堅(jiān)實(shí)動(dòng)力。

對(duì)于銷(xiāo)售渠道和下游客戶(hù)資源而言，公司自成立以來(lái)非常重視渠道管理體系建設(shè)，已建立起一套從總部到分支機(jī)構(gòu)系統(tǒng)的渠道管理體系。公司設(shè)置渠道客戶(hù)事業(yè)部全面統(tǒng)籌品牌運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)經(jīng)銷(xiāo)商的管理工作，同時(shí)在全國(guó)多個(gè)省份配備專(zhuān)業(yè)的商務(wù)團(tuán)隊(duì)，與總部渠道客戶(hù)事業(yè)部垂直銜接，負(fù)責(zé)當(dāng)?shù)氐那澜ㄔO(shè)與維護(hù)。目前公司已經(jīng)形成了一張具有 600余家經(jīng)銷(xiāo)商的全國(guó)性醫(yī)藥商業(yè)網(wǎng)絡(luò)，直接及間接覆蓋了超過(guò) 10,000家醫(yī)院及 37余萬(wàn)家藥店。

優(yōu)質(zhì)的上下游業(yè)務(wù)資源為公司帶來(lái)了源源不斷的發(fā)展動(dòng)力和持續(xù)性的業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)，進(jìn)而為本項(xiàng)目的順利實(shí)施提供了堅(jiān)實(shí)的業(yè)務(wù)基礎(chǔ)。

（4）公司具備經(jīng)驗(yàn)豐富的專(zhuān)業(yè)管理團(tuán)隊(duì)

公司管理團(tuán)隊(duì)大多出身于專(zhuān)業(yè)的大型醫(yī)藥企業(yè)，具備多年從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，對(duì)醫(yī)藥行業(yè)的現(xiàn)狀與未來(lái)有著獨(dú)到的見(jiàn)解。公司內(nèi)部各子公司、各細(xì)分領(lǐng)域亦擁有該細(xì)分行業(yè)領(lǐng)域的專(zhuān)業(yè)從業(yè)人員。例如，品牌運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)具備豐富的醫(yī)藥產(chǎn)品知識(shí)儲(chǔ)備、專(zhuān)業(yè)的市場(chǎng)研究及品牌篩選能力、突出的品牌運(yùn)營(yíng)及推廣能力，已成功孵化了迪巧、泌特等旗幟產(chǎn)品，可以為醫(yī)藥企業(yè)提供全方位的增值服務(wù)；現(xiàn)代化物流管理團(tuán)隊(duì)擁有先進(jìn)的管理理念、深刻的行業(yè)理解、豐富的運(yùn)營(yíng)管理和信息化建設(shè)經(jīng)驗(yàn)，可以確保公司物流管理體系的高效運(yùn)轉(zhuǎn)。

經(jīng)驗(yàn)豐富的專(zhuān)業(yè)管理團(tuán)隊(duì)使得公司得以在各個(gè)領(lǐng)域發(fā)揮自身的優(yōu)勢(shì)，為公司打造完整的醫(yī)藥商業(yè)生態(tài)圈打下牢固的基礎(chǔ)，從而有效保障本項(xiàng)目的順利實(shí)施。

4、項(xiàng)目投資概算

本項(xiàng)目總投資額為 65,192.34萬(wàn)元，其中公司擬使用募集資金投入金額為50,000.00萬(wàn)元。

5、項(xiàng)目建設(shè)周期

本項(xiàng)目建設(shè)周期為 36個(gè)月，包括前期準(zhǔn)備、勘察設(shè)計(jì)、土建施工與裝修、設(shè)備采購(gòu)及安裝調(diào)試、竣工驗(yàn)收、試運(yùn)營(yíng)等。

6、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益情況

本項(xiàng)目穩(wěn)定運(yùn)行后，預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)年銷(xiāo)售收入 113,840.36萬(wàn)元，年凈利潤(rùn)15,001.35萬(wàn)元。本項(xiàng)目的財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 16.49%（所得稅后），投資回收期為7.93年（所得稅后，含建設(shè)期）。

7、項(xiàng)目審批、備案及用地情況

本項(xiàng)目已于 2021年 12月取得了《企業(yè)投資項(xiàng)目備案證明》（項(xiàng)目統(tǒng)一編碼：2112-370203-04-01-641467）。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)環(huán)境影響評(píng)價(jià)法》、《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)分類(lèi)管理名錄（2021年版）》，本項(xiàng)目不屬于環(huán)評(píng)審批或備案范圍，無(wú)需辦理環(huán)評(píng)報(bào)批手續(xù)。

本項(xiàng)目建設(shè)用地位于公司現(xiàn)有廠(chǎng)區(qū)范圍內(nèi)，已取得編號(hào)為“魯（2017）青島市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第 0074604號(hào)”的土地權(quán)證，不涉及新增用地的情況。

此報(bào)告為正式可研報(bào)告摘取部分，個(gè)性化定制請(qǐng)咨詢(xún)思瀚產(chǎn)業(yè)研究院。