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區(qū)域視光中心建設(shè)項目可行性研究報告
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院    2022-11-01

1、項目背景

隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)在我國的快速發(fā)展，以及電子產(chǎn)品的迅速普及，國內(nèi)居民的上網(wǎng)時間和電子設(shè)備的使用時長迅速增長，這導(dǎo)致了我國居民近視的發(fā)病率不斷提升。

為了做 好近視防治工作，2018 年 6 月，國家衛(wèi)健委發(fā)布了《近視防治指南》；2018 年 8 月， 國家教育部、國家衛(wèi)生健康委等八部門聯(lián)合印發(fā)了《綜合防控兒童青少年近視實施方 案》，提出了到 2030 年中國 6 歲兒童近視率控制在 3%左右的目標(biāo)。

在國家重視防近視 工作以及巨大的視力矯正需求的背景下，未來將有著較大的視光矯正消費需求。預(yù)計未 來眼視光市場將繼續(xù)保持快速增長。本項目建設(shè)的視光中心區(qū)別于傳統(tǒng)的眼鏡零售門 店，可為患者帶來醫(yī)學(xué)驗光、矯正、養(yǎng)護(hù)等專業(yè)的視光服務(wù)，擴大公司的服務(wù)半徑，為 公司未來參與眼視光市場的競爭打下基礎(chǔ)。

公司擬建設(shè)的視光中心主營業(yè)務(wù)定位為主要提供框架眼鏡和隱形眼鏡的驗配及銷 售服務(wù)、角膜塑形鏡的銷售服務(wù)以及眼視光相關(guān)日常維護(hù)服務(wù)，為公司下屬醫(yī)院醫(yī)學(xué)驗 光配鏡的患者提供更加便捷、可及的銷售及維護(hù)服務(wù)。

隱形眼鏡及角膜塑形鏡屬于第三 類醫(yī)療器械，因此擬建設(shè)的視光中心從事上述產(chǎn)品的銷售需取得《醫(yī)療器械經(jīng)營許可 證》。根據(jù)公司管理層的規(guī)劃，擬建設(shè)的視光中心將根據(jù)未來的實際運營情況決定是否 拓展角膜塑形鏡的驗配業(yè)務(wù)，如需拓展相關(guān)業(yè)務(wù)視光中心將申請取得相應(yīng)的《醫(yī)療機構(gòu) 執(zhí)業(yè)許可證》后開展角膜塑形鏡的驗配業(yè)務(wù)。

因此，公司從業(yè)務(wù)開展具體情況出發(fā)，本項目擬建設(shè)的視光中心需取得《醫(yī)療器械 經(jīng)營許可證》。截至報告發(fā)布日，本項目尚未開展建設(shè)，未來將在獲取相關(guān)資 質(zhì)的前提下開展業(yè)務(wù)。在人員配置上，每家視光中心擬先行配置驗光師及助理；針對后 續(xù)擬開展角膜塑形鏡的驗配業(yè)務(wù)的視光中心，可通過公司在當(dāng)?shù)氐难劭漆t(yī)院或另行招聘配備符合條件的醫(yī)師和技師。

在設(shè)備配置上，公司擬為視光中心配備裂隙燈、非接觸式 眼壓計、綜合驗光儀、電腦驗光儀、角膜地形圖儀等主要驗光設(shè)備，以滿足消費者對更 加專業(yè)、全面的檢查和驗配服務(wù)的需求。

2、項目必要性分析

（1）順應(yīng)市場需求發(fā)展趨勢，深度挖掘眼視光服務(wù)市場

移動互聯(lián)網(wǎng)時代，智能手機、平板電腦等移動電子設(shè)備的廣泛應(yīng)用以及不斷增長的 移動電子設(shè)備使用時長導(dǎo)致近視的發(fā)病率不斷提升。根據(jù)世界衛(wèi)生組織統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示， 2018年我國近視患者達(dá) 6 億人，其中青少年近視率居世界第一位。

數(shù)據(jù)來源：《The National and Subnational Prevalence of Cataract and Cataract Blindness in China》、 灼識咨詢

據(jù)估測，若無有效 的政策干預(yù)，2020 年我國 5 歲以上人口近視患病率將達(dá)到 50%以上，患病人口將達(dá)到 7 億人。根據(jù)衛(wèi)生部和教育部聯(lián)合調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，中國大學(xué)畢業(yè)生近視率高達(dá) 70%至 90%， 中學(xué)生近視率為 50%，小學(xué)生近視率為 35%，并且青少年群體近視惡化趨勢明顯。

除了近視之外，屈光不正還包括遠(yuǎn)視、散光和屈光參差等病癥。隨著中國老齡化進(jìn)程加速 以及居民文化水平的不斷增長，老齡人口對于老花鏡的配鏡需求也正在快速增長，2018 年中國 65 歲以上人口數(shù)量達(dá) 16,658 萬人，同比增速達(dá) 11.9%。以近視眼鏡及老花鏡為主的視光配鏡服務(wù)市場正處于快速擴張的趨勢之中。

數(shù)據(jù)來源：《中國衛(wèi)生健康統(tǒng)計年鑒》、公開資料、公司年報、灼識咨詢

隨著市場需求規(guī)模的不斷擴大，眼視光服務(wù)對于公司整體眼科診療服務(wù)布局的重要 性逐漸凸顯。因此，在本項目之中，公司計劃發(fā)揮自身強大的診療實力和品牌影響力的 優(yōu)勢，在全國范圍進(jìn)行區(qū)域視光中心服務(wù)網(wǎng)絡(luò)布局。

（2）擴大公司品牌影響力，為醫(yī)院實現(xiàn)導(dǎo)流

視光中心將公司的連鎖布局網(wǎng)絡(luò)向縱深推進(jìn)，公司可在同一城市中多處核心商圈開 設(shè)多家視光中心，實現(xiàn)城市重點人流聚集地的全面覆蓋，最大程度提高公司眼視光服務(wù) 的受眾群體的覆蓋及品牌曝光度。

與此同時，區(qū)別于傳統(tǒng)眼鏡零售店，公司建設(shè)的視光 中心可提供基礎(chǔ)的眼科檢查，對潛在有進(jìn)一步就診需求的患者，可為公司下屬醫(yī)院實現(xiàn) 導(dǎo)流。此外，針對只需要進(jìn)行驗光配鏡服務(wù)和簡單視功能檢查的患者，其可以直接在當(dāng) 地較近的視光中心進(jìn)行，可為公司下屬各醫(yī)院起到分流作用，為患者帶來良好的診療環(huán)境。

3、項目可行性分析

（1）專業(yè)的醫(yī)學(xué)驗光服務(wù)能力，為門店運營提供核心支撐

在眼鏡產(chǎn)品呈現(xiàn)高度同質(zhì)化的情況下，專業(yè)的視光服務(wù)能力顯得尤為重要，主要可 體現(xiàn)在驗光師的專業(yè)度、營銷人員的專業(yè)度和加工質(zhì)檢的專業(yè)度上。若視光中心的專業(yè) 性不足，將直接影響視力矯正方案的精準(zhǔn)性。公司下屬醫(yī)院中皆設(shè)有醫(yī)學(xué)驗光配鏡中心， 多年來為消費者提供專業(yè)的醫(yī)學(xué)驗光服務(wù)，在醫(yī)學(xué)驗光、加工質(zhì)檢方面已有成熟的基礎(chǔ)。

公司擁有豐富的驗光師、營銷人才、加工質(zhì)檢人才的儲備，并有成熟的醫(yī)學(xué)驗光人才培 養(yǎng)體系和專業(yè)的醫(yī)學(xué)視光設(shè)備，能夠提供專業(yè)的醫(yī)學(xué)驗光服務(wù)。與此同時，公司已開設(shè) 23 家視光中心門店，在視光中心門店的運營和管理上積累了一定的經(jīng)驗。

（2）高質(zhì)量的采購渠道，是項目建設(shè)的有力保障

公司多年經(jīng)營的醫(yī)學(xué)驗光配鏡業(yè)務(wù)已積累了高質(zhì)量的采購渠道，主要體現(xiàn)在產(chǎn)品部 署、合作供應(yīng)商、采購質(zhì)控三方面。在產(chǎn)品部署方面，公司憑借著多年的配鏡業(yè)務(wù)運營 經(jīng)驗，熟悉消費者對配鏡產(chǎn)品的消費喜好，并已有成熟的產(chǎn)品部署體系。在合作供應(yīng)商 方面，公司下屬醫(yī)院的配鏡中心實行集中采購模式，由公司集中向供應(yīng)商統(tǒng)一采購、統(tǒng) 一配送，現(xiàn)已與國內(nèi)外的多家知名眼鏡品牌供應(yīng)商建立了長期合作關(guān)系。

同時，公司集 中采購模式帶來的規(guī)模采購量和標(biāo)準(zhǔn)化的采購流程有利于公司對上游供應(yīng)商具有較強 的談判及議價能力。在采購質(zhì)控方面，公司嚴(yán)格執(zhí)行公司《采購管理辦法》，首先從供 應(yīng)商準(zhǔn)入進(jìn)行首次質(zhì)量控制，后續(xù)還會針對各采購批次的貨品進(jìn)行嚴(yán)格的質(zhì)量把控，保 障公司的產(chǎn)品質(zhì)量。

（3）開展角膜塑形鏡相關(guān)業(yè)務(wù)的法規(guī)要求

根據(jù)國家食品藥品監(jiān)督管理局辦公室《關(guān)于印發(fā)角膜塑形用硬性透氣接觸鏡說明書 編寫指導(dǎo)原則的通知》（食藥監(jiān)辦械函[2011]143 號），角膜塑形鏡屬于第三類醫(yī)療器 械，“應(yīng)當(dāng)在符合《衛(wèi)生部關(guān)于加強醫(yī)療機構(gòu)驗配角膜塑形鏡管理的通知》（衛(wèi)醫(yī)發(fā)〔2001〕 258 號）規(guī)定的醫(yī)療機構(gòu)驗配”。

根據(jù)《國家食品藥品監(jiān)管總局辦公廳關(guān)于角膜塑形鏡零售經(jīng)營有關(guān)問題的復(fù)函》（食 藥監(jiān)辦械監(jiān)函〔2017〕212 號），“角膜塑形鏡是一種通過與眼球直接接觸，改變角膜 形態(tài)來矯治屈光不正的第三類醫(yī)療器械。因此，擬從事角膜塑形鏡經(jīng)營的企業(yè)，應(yīng)當(dāng)取 得《醫(yī)療器械生產(chǎn)許可證》或《醫(yī)療器械經(jīng)營許可證》。

具有相應(yīng)資質(zhì)的醫(yī)療器械生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)可以零售角膜塑形鏡，但生產(chǎn)經(jīng)營行為應(yīng)當(dāng)符合相關(guān)質(zhì)量管理規(guī)范和產(chǎn)品說明 書的要求”。 根據(jù)《衛(wèi)生部關(guān)于加強醫(yī)療機構(gòu)驗配角膜塑形鏡管理的通知》（衛(wèi)醫(yī)發(fā)〔2001〕258 號），驗配角膜塑形鏡的醫(yī)療機構(gòu)應(yīng)滿足如下主要條件：

資質(zhì)方面需滿足如下主要條件：1）具有《醫(yī)療機構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證》；2）二級(含二 級)以上的醫(yī)療機構(gòu)；3）醫(yī)療機構(gòu)執(zhí)業(yè)登記的診療科目中有眼科；4）有接待室、檢查 室、驗光室和配戴室等，并有良好的衛(wèi)生條件。 人員方面需滿足如下主要條件：1）醫(yī)師需：①具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格；②具有中級以 上眼科醫(yī)師職稱；③參加省級衛(wèi)生行政部門或省級衛(wèi)生行政部門委托專業(yè)學(xué)術(shù)團體組織 的相關(guān)知識培訓(xùn)并經(jīng)考核合格者。2）技師需：

①具有中級以上技師職稱；②參加省級衛(wèi)生行政部門或省級衛(wèi)生行政部門委托專業(yè)學(xué)術(shù)團體組織的相關(guān)知識培訓(xùn)并經(jīng)考核合格者。符合驗配基本條件技師必須在眼科醫(yī)生的配合下完成驗配角膜塑形鏡的工作。 設(shè)備方面需滿足如下條件：具備角膜曲率計、角膜地形圖儀（8mm 以上直徑測量 范圍）、非接觸眼壓計、角膜厚度測定儀、電腦驗光儀、綜合驗光儀、驗光試片箱、裂 隙燈顯微鏡、遠(yuǎn)/近視力表、檢眼鏡、眼底鏡、熒光素鈉試紙、焦度計、鏡片投影儀（不 低于 7.5 倍）、鏡片弧度測定儀等。

綜上，角膜塑形鏡屬于第三類醫(yī)療器械，從事角膜塑形鏡銷售業(yè)務(wù)需取得《醫(yī)療器 械經(jīng)營許可證》，從事角膜塑形鏡驗配業(yè)務(wù)需取得《醫(yī)療機構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證》，且該醫(yī)療 機構(gòu)需符合上述資質(zhì)、人員、設(shè)備等方面的條件。 截至本招股說明書簽署日，公司已開設(shè)了 23 家視光中心。

報告期內(nèi)，除山東華視外，部分視光中心存在角膜塑形鏡銷售業(yè)務(wù)，但未從事角膜塑形鏡的驗配業(yè)務(wù)。該等從 事角膜塑形鏡銷售業(yè)務(wù)的視光中心均已依法取得《醫(yī)療器械經(jīng)營許可證》且證載經(jīng)營范 圍中包含了“角膜塑形鏡”，無需取得《醫(yī)療機構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證》，不存在違反《醫(yī)療機 構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證》或《關(guān)于加強醫(yī)療機構(gòu)驗配角膜塑形鏡管理的通知》相關(guān)規(guī)定的情形。

根據(jù)公司管理層的規(guī)劃，公司募集資金投資項目中擬建設(shè)的視光中心的主營業(yè)務(wù)定 位之一為為公司下屬醫(yī)院醫(yī)學(xué)驗光配鏡的患者提供角膜塑形鏡的銷售服務(wù)以及眼視光 相關(guān)日常維護(hù)服務(wù)。根據(jù)上述法律法規(guī)，擬建設(shè)的視光中心從事角膜塑形鏡產(chǎn)品的銷售 業(yè)務(wù)需取得《醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)許可證》。

此外，上述擬建設(shè)的視光中心將根據(jù)未來的 實際運營情況決定是否拓展角膜塑形鏡的驗配業(yè)務(wù)，如需拓展相關(guān)業(yè)務(wù)視光中心將申請 取得《醫(yī)療機構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證》后開展角膜塑形鏡的驗配業(yè)務(wù)，并配備相關(guān)的業(yè)務(wù)人員和 設(shè)備。公司擬投入?yún)^(qū)域視光中心建設(shè)項目開展角膜塑形鏡相關(guān)業(yè)務(wù)具有合理性、可行性， 并將在取得相關(guān)業(yè)務(wù)資質(zhì)、配備相關(guān)人員和設(shè)備后依法依規(guī)開展相關(guān)業(yè)務(wù)。

4、項目實施方案

（1）實施地點及進(jìn)度安排

公司經(jīng)過初步的市場調(diào)研和篩選，擬在全國 14 個?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）新建 200 家直營店，共分 2 年進(jìn)行建設(shè)。

（2）項目實施管理、人員配置及培訓(xùn)

1）項目實施管理

公司成立了眼視光連鎖發(fā)展部，負(fù)責(zé)整個項目的規(guī)劃、組織、建設(shè)、實施和管理工 作。眼視光連鎖發(fā)展部下設(shè)有拓展部、行政管理部、綜合運營部。

2）人員配置及培訓(xùn)

公司從業(yè)務(wù)具體情況出發(fā)，每家視光中心擬配置一名店長、兩名驗光師和兩名客戶 助理。為了配合公司總體戰(zhàn)略目標(biāo)的落實和業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，同時也為員工個人的職業(yè) 發(fā)展提供支持，公司建立了一整套培訓(xùn)及晉升體系。

5、項目投資概算

（1）項目投資概況及進(jìn)度

區(qū)域視光中心建設(shè)項目總計投資22,963.81萬元，其中項目建設(shè)投資22,676.99萬元， 鋪底流動資金 286.82 萬元。

（2）項目投資內(nèi)容

1）房產(chǎn)租賃及裝修

本項目房產(chǎn)租賃及裝修總計 8,457.20 萬元，包括房屋租賃費用 4,457.20 萬元，裝修 費用 4,000.00 萬元。

2）設(shè)備購置

本項目設(shè)備投資為 8,251.10 萬元。

3）軟件購置

本項目擬為各個門店配置店鋪運營管理系統(tǒng)，單店軟件投資為 10 萬元。按照項目 實施進(jìn)度，第一年擬投入軟件投資 70 萬元，第二年擬投入軟件投資 130 萬元，合計投 入 200.00 萬元。

4）人員費用

公司計劃分 2 年投入 688.84 萬元進(jìn)行項目所需人員的招募及建設(shè)期內(nèi)的薪酬支付。 本項目計劃第一年招聘 350 人，第二年增加招聘 650 人，共計 1,000 人。

5）預(yù)備費

預(yù)備費為 1,079.86 萬元，主要為解決在項目實施過程中，因國家政策性調(diào)整以及為解決意外事件而采取措施所增加的不可預(yù)見的費用。

6）鋪底流動資金

參照同類項目的流動資金占用情況進(jìn)行估算，鋪底流動資金按照項目建設(shè)期所需流 動資金總額的 30%計算，共計 286.82 萬元。

6、經(jīng)濟效益分析

根據(jù)項目可行性研究報告，本項目投資回收期 5.25 年（稅后，含建設(shè)期），財務(wù) 內(nèi)部收益率（稅后）14.96%，財務(wù)效益良好。

此報告為正式摘取部分，需編制政府立項、銀行貸款、投資決策等用途可行性研究報告咨詢思瀚產(chǎn)業(yè)研究院。