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年產(chǎn)150億粒植物膠囊及智能立體庫提升改造項(xiàng)目可行性研究報(bào)告
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 山東赫達(dá)    2023-03-03

1、項(xiàng)目建設(shè)的必要性

（1）HPMC 植物膠囊將成為未來空心膠囊產(chǎn)業(yè)升級的重要方向之一

近年來，隨著國內(nèi)人們健康安全意識(shí)的不斷提升，藥用產(chǎn)品的綠色化發(fā)展、安全性提升成為趨勢，作為眾多藥物重要輔料包材的藥用空心膠囊產(chǎn)業(yè)迎來變革。其中，HPMC 植物膠囊作為藥用空心膠囊產(chǎn)業(yè)中快速發(fā)展的品類，具有安全衛(wèi)生、綠色天然、適用性廣、無交聯(lián)反應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)、穩(wěn)定性高等特點(diǎn)，契合人們對藥品的健康安全訴求。隨著植物膠囊生產(chǎn)成本的下降以及大眾對于膠囊安全性、儲(chǔ)存性要求的提高，HPMC 植物膠囊將加快在醫(yī)藥領(lǐng)域的應(yīng)用滲透，推動(dòng)未來空心膠囊產(chǎn)業(yè)升級，成為醫(yī)藥領(lǐng)域綠色健康發(fā)展的新潮流。

在 HPMC 植物膠囊將成為未來空心膠囊產(chǎn)業(yè)升級的重要方向的趨勢下，公司憑借一體化產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，擬通過本項(xiàng)目擴(kuò)大植物膠囊產(chǎn)能。本項(xiàng)目的建設(shè)是切實(shí)落實(shí)我國綠色環(huán)保可持續(xù)發(fā)展的重要舉措，有利于助力我國醫(yī)藥空心膠囊產(chǎn)業(yè)的升級發(fā)展。

（2）擴(kuò)大 HPMC 植物膠囊產(chǎn)能規(guī)模，滿足日益增長的市場需求

植物膠囊相對于傳統(tǒng)的明膠膠囊，具有適應(yīng)性廣、無交聯(lián)反應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)和穩(wěn)定性高的優(yōu)勢，釋藥速度相對穩(wěn)定。我國植物膠囊行業(yè)尚處于發(fā)展初期，對植物膠囊的消費(fèi)量較小，成本是限制植物膠囊全面推廣的主要因素。隨著公眾藥品安全意識(shí)的提高，且國內(nèi)植物膠囊技術(shù)不斷成熟、成本不斷下降，植物膠囊對明膠膠囊的替代效益將日益突出。HPMC 植物膠囊由植物性原料纖維素制備而來，符合素食主義者的藥用偏好，在素食主義者較多的國家快速滲透，未來隨著多個(gè)國家和地區(qū)的素食風(fēng)尚持續(xù)普及，全球素食主義者將不斷增加，帶動(dòng)植物膠囊需求的增

長。此外，根據(jù) World Population Review，截至 2022 年全球穆斯林教徒人群達(dá)18.8 億人，隨著穆斯林國家和地區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生條件的改善，將增加植物膠囊的剛需需求。根據(jù) Global Info Research 數(shù)據(jù)，2020 年全球植物膠囊市場規(guī)模約 1,183.8百萬美元，預(yù)計(jì) 2026 年達(dá)到 1,584.5 百萬美元，2021 年-2026 年年復(fù)合增長率達(dá)7.6%，市場前景廣闊。

公司植物膠囊業(yè)務(wù) 2019-2021 年收入復(fù)合增長率高達(dá) 75%，非歐美市場的銷售量也不斷擴(kuò)大，高速增長得益于產(chǎn)能的不斷提升。面對未來廣闊的市場前景，公司擬通過本項(xiàng)目積極擴(kuò)大植物膠囊產(chǎn)能規(guī)模，以滿足日益增長的市場需求，保持公司優(yōu)勢地位。

（3）不斷優(yōu)化公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，向高附加值產(chǎn)品持續(xù)延伸

公司依托于自身醫(yī)藥食品級纖維素醚的原料優(yōu)勢向產(chǎn)業(yè)鏈下游延伸，自主研發(fā)出 HPMC 植物膠囊產(chǎn)品，豐富了公司的產(chǎn)品類型，并已成為公司可持續(xù)的新增收入來源之一。HPMC 植物膠囊作為公司高附加值產(chǎn)品，提高了公司綜合毛利率水平，促進(jìn)了公司利潤較大幅度增長。

2019 年-2021 年，公司 HPMC 植物膠囊業(yè)務(wù)的營業(yè)收入分別為 1.04 億元、1.96 億元、3.17 億元，占公司總營業(yè)收入比例從 2019 年的不到 10%提升至 2021 年的 20%，呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢。同時(shí)，隨著植物膠囊產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大以及產(chǎn)線技術(shù)升級改造，HPMC 植物膠囊產(chǎn)品的毛利率自產(chǎn)品推向市場以來呈現(xiàn)上漲趨勢，表明植物膠囊產(chǎn)品較強(qiáng)的產(chǎn)品競爭力和突出的盈利能力，為公司業(yè)績的高質(zhì)量增長做出重要貢獻(xiàn)。

由于公司的 HPMC 植物膠囊業(yè)務(wù)具有技術(shù)壁壘高、上下游一體化優(yōu)勢、市場需求增速快等多重優(yōu)勢，公司將擴(kuò)大植物膠囊業(yè)務(wù)規(guī)模作為未來重點(diǎn)發(fā)展戰(zhàn)略方向之一，以進(jìn)一步拉動(dòng)公司整體業(yè)績增長。本項(xiàng)目是公司繼續(xù)推進(jìn)植物膠囊生產(chǎn)線建設(shè)，落實(shí)植物膠囊產(chǎn)能布局的重要舉措，項(xiàng)目的實(shí)施有利于進(jìn)一步優(yōu)化公司整體的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)公司抗風(fēng)險(xiǎn)能力和盈利能力，為未來業(yè)績增長奠定良好基礎(chǔ)。

2、項(xiàng)目建設(shè)的可行性

（1）政策可行性

國家出臺(tái)的一系列相關(guān)政策為我國植物膠囊產(chǎn)業(yè)提供了良好的政策環(huán)境。國家發(fā)改委發(fā)布的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019 年本）》（2021 修訂版）將“藥物新劑型、新輔料的開發(fā)和生產(chǎn)”列為鼓勵(lì)類，HPMC 植物膠囊作為醫(yī)藥新輔料，屬于國家鼓勵(lì)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)。2021 年 12 月，工業(yè)和信息化部、國家發(fā)改委等九部門聯(lián)合發(fā)布的《“十四五”醫(yī)藥工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》指出要健全藥用輔料、包裝材料的標(biāo)準(zhǔn)體系和質(zhì)量規(guī)范。2016 年 10 月，國家發(fā)改委、國家食品藥品監(jiān)督管理總局、國家衛(wèi)計(jì)委等六部門聯(lián)合發(fā)布的《醫(yī)藥工業(yè)發(fā)展規(guī)劃指南》提出要把握產(chǎn)業(yè)

技術(shù)進(jìn)步方向，瞄準(zhǔn)市場重大需求，大力發(fā)展新型輔料包材和制藥設(shè)備、生物藥、化學(xué)藥新品種、優(yōu)質(zhì)中藥等，加快各領(lǐng)域新技術(shù)的開發(fā)和應(yīng)用，促進(jìn)產(chǎn)品、技術(shù)、質(zhì)量升級。良好的政策環(huán)境為本項(xiàng)目的順利實(shí)施提供保障，本次項(xiàng)目具備政策可行性。

（2）技術(shù)及生產(chǎn)工藝可行性

公司全資子公司赫爾希公司是本項(xiàng)目的實(shí)施主體，作為國內(nèi)植物空心膠囊的品牌企業(yè)，赫爾希被認(rèn)定為國家級“高新技術(shù)企業(yè)”、國家級“綠色工廠”，獲得山東省工信廳授予的省級“一企一技術(shù)”創(chuàng)新企業(yè)、省級“專精特新”中小企業(yè)等榮譽(yù)稱號。赫爾希始終堅(jiān)持自主創(chuàng)新，經(jīng)過長期高效的研發(fā)投入，已掌握大規(guī)模、可連續(xù)生產(chǎn) HPMC 植物膠囊的相關(guān)技術(shù)，截至 2021 年底，赫爾希植物膠囊系列產(chǎn)品 277 億粒/年產(chǎn)線已完工投產(chǎn)，是國內(nèi)少有的實(shí)現(xiàn) HPMC 植物膠囊大規(guī)模量產(chǎn)的企業(yè)。赫爾希形成了多項(xiàng)專利技術(shù)并持續(xù)進(jìn)行研發(fā)項(xiàng)目的投入，被淄博市發(fā)改局批準(zhǔn)建立的植物膠囊工程研究中心，為產(chǎn)品研發(fā)、改進(jìn)技術(shù)工藝、實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

截至 2021 年底，赫爾希完成多個(gè) HPMC 植物膠囊相關(guān)的研發(fā)項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)，其中“羥丙甲纖維素空心膠囊對制劑溶出的影響因素研究”項(xiàng)目與“脫模油處方與配置方法的研究”項(xiàng)目有利于提升膠囊品質(zhì)；“提高空心膠囊藥物控釋作用的研究”項(xiàng)目則為赫爾希開拓植物膠囊產(chǎn)品的藥物市場奠定基礎(chǔ)。

赫爾希憑借多年在植物膠囊領(lǐng)域的深耕和研發(fā)投入，具備成熟的植物膠囊技術(shù)和生產(chǎn)工藝水平，本項(xiàng)目的實(shí)施將在赫爾?，F(xiàn)有技術(shù)和產(chǎn)業(yè)化研發(fā)成果的基礎(chǔ)上進(jìn)行，具備技術(shù)及生產(chǎn)工藝可行性。

（3）市場銷售可行性

赫爾希公司生產(chǎn)的羥丙甲植物膠囊已取得 KOSHER 猶太認(rèn)證、HALAL 清真認(rèn)證、BRC 認(rèn)證（英國零售商協(xié)會(huì)制定的國際性技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證）、美國 NSF（CGMP）認(rèn)證，同時(shí)已取得美國、英國、德國及法國等多國客戶的供貨認(rèn)證。醫(yī)藥食品級植物膠囊客戶對供應(yīng)商的選擇有嚴(yán)格的篩選體系，且為保障高品質(zhì)產(chǎn)品的穩(wěn)定供應(yīng)，一旦通過認(rèn)證，通常會(huì)與供應(yīng)商建立較為穩(wěn)定的合作關(guān)系。憑借自身具有競爭力的技術(shù)、質(zhì)量、價(jià)格等優(yōu)勢，赫爾希與 Laboratorium Medisan、Park Acre Enterprise、Redrose Manufacturing 等優(yōu)質(zhì)客戶建立了良好的合作關(guān)系，產(chǎn)品銷往美國、英國、德國、法國等國家和地區(qū)。

并且，公司植物膠囊業(yè)務(wù)處于快速發(fā)展階段，在結(jié)合長期戰(zhàn)略，針對客戶對于供應(yīng)鏈及時(shí)性、穩(wěn)定性的需求，公司近年來合理、有序?qū)χ参锬z囊產(chǎn)品進(jìn)行產(chǎn)能布局和建設(shè)，不僅持續(xù)深化了與主要客戶的合作，而且不斷擴(kuò)大了業(yè)務(wù)規(guī)模和合作范圍。未來，公司將在與原有老客戶維持雙方良好合作關(guān)系的同時(shí)，加強(qiáng)推廣力度，開發(fā)新的國家市場和新的客戶，吸引更多潛在客戶，為本項(xiàng)目新增產(chǎn)能消化提供有力保障。

（4）產(chǎn)能擴(kuò)張與市場容量匹配

公司抓住當(dāng)前市場環(huán)境，擴(kuò)充植物膠囊產(chǎn)能，有利于占領(lǐng)先機(jī)，公司植物膠囊業(yè)務(wù)取得快速發(fā)展，2019-2021 年植物膠囊產(chǎn)能利用率不斷上升，植物膠囊銷售收入分別為 10,413.38 萬元、19,578.52 萬元、31,745.62 萬元，復(fù)合增長率為74.60%。公司通過自主研發(fā) HPMC 植物膠囊，依靠優(yōu)異的產(chǎn)品品質(zhì)和完善的銷售渠道布局，與多個(gè)國家和地區(qū)的客戶建立了良好的合作關(guān)系。隨著國內(nèi)外對HPMC 植物膠囊的需求不斷增長，公司生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模不斷擴(kuò)大。公司擬通過本次項(xiàng)目的建設(shè)擴(kuò)大公司植物膠囊領(lǐng)域的產(chǎn)能布局，進(jìn)一步提升公司在植物膠囊領(lǐng)域的市場份額。

3、項(xiàng)目概況

（1）項(xiàng)目基本情況

本項(xiàng)目總投資 18,168.50 萬元，建設(shè)期為 2年。本項(xiàng)目擬通過購置先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備，擴(kuò)大公司植物膠囊的生產(chǎn)規(guī)模，提高生產(chǎn)效率。本項(xiàng)目的建設(shè)是公司向高附加值產(chǎn)品持續(xù)延伸的重要舉措，有利于公司優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步提高公司的整體盈利能力。

4、技術(shù)方案及工藝

本次項(xiàng)目擬植物膠囊產(chǎn)品，擴(kuò)大公司現(xiàn)有產(chǎn)品產(chǎn)能。本次項(xiàng)目的產(chǎn)品具有成熟的技術(shù)或工藝方案，并在成熟生產(chǎn)線設(shè)置的基礎(chǔ)上，提高了智能立體化料庫的配置比例，增強(qiáng)了產(chǎn)線的自動(dòng)化水平，提高了生產(chǎn)效率。

5、主要原材料、能源供應(yīng)

本項(xiàng)目生產(chǎn)纖維素醚的主要原材料為羥丙甲纖維素、結(jié)冷膠、純化水等，主要能源為電、蒸汽。經(jīng)過多年經(jīng)營積累，公司與主要供應(yīng)商建立了穩(wěn)定的供貨關(guān)系，原材料和能源供應(yīng)情況穩(wěn)定、充足。

6、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

本項(xiàng)目建設(shè)期為 24 個(gè)月，計(jì)劃分多個(gè)階段實(shí)施完成，包括初步設(shè)計(jì)、場地投入、設(shè)備購置及安裝、人員招聘及培訓(xùn)、系統(tǒng)調(diào)試及驗(yàn)證、試運(yùn)營等。

7、項(xiàng)目預(yù)期效益

本項(xiàng)目內(nèi)部收益率（稅后）為 55.05%，靜態(tài)投資回收期（稅后）為 3.36 年，項(xiàng)目具有良好的經(jīng)濟(jì)效益。

本項(xiàng)目建設(shè)期 24 個(gè)月，T+24 月開始有產(chǎn)品產(chǎn)出，T+48 月以后產(chǎn)能利用率達(dá)到 100%。項(xiàng)目計(jì)算期取第 T+12 月至 T+144 月。

根據(jù)建設(shè)期和運(yùn)營期的凈現(xiàn)金流量進(jìn)行測算，假設(shè)所得稅率和折現(xiàn)率分別為15%和 12%，測算本項(xiàng)目預(yù)計(jì)內(nèi)部收益率（稅后）為 55.05%。

8、項(xiàng)目實(shí)施主體和選址

本項(xiàng)目的實(shí)施主體為山東赫爾希膠囊有限公司，是公司的全資子公司，項(xiàng)目位于山東省淄博市周村區(qū)赫達(dá)路。

9、項(xiàng)目審批、核準(zhǔn)或備案情況

（1）項(xiàng)目備案情況

2022 年 4 月 29 日，本項(xiàng)目已取得《山東省建設(shè)項(xiàng)目備案證明》（項(xiàng)目代碼2204-370306-89-02-387049）。

（2）環(huán)評情況

2022 年 7 月 7 日，淄博市生態(tài)環(huán)境局周村分局出具《說明》，山東赫爾希膠囊公司年產(chǎn) 150 億粒植物膠囊及智能立體庫提升改造項(xiàng)目不納入建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評價(jià)管理，不需辦理環(huán)境影響評價(jià)手續(xù)，項(xiàng)目需加強(qiáng)環(huán)保管理和污染治理，確保污染物達(dá)標(biāo)排放，建設(shè)完成后需按有關(guān)規(guī)定納入或變更排污許可管理。

（3）節(jié)能審查情況

2022 年 7 月 1 日，淄博市周村區(qū)行政審批服務(wù)局出具了《關(guān)于山東赫爾希膠囊有限公司年產(chǎn) 150 億粒植物膠囊及智能立體庫提升改造項(xiàng)目節(jié)能報(bào)告的審查意見》（周行審項(xiàng)能字〔2022〕3 號），同意本項(xiàng)目的節(jié)能報(bào)告。

此報(bào)告為完整版摘取部分，需定制化編制政府立項(xiàng)、銀行貸款、投資決策等用途可行性研究報(bào)告咨詢思瀚產(chǎn)業(yè)研究院。