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云南昆明愛(ài)爾眼科醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告
   2021-05-24

一、項(xiàng)目名稱及建設(shè)地址

愛(ài)爾眼科醫(yī)院集團(tuán)股份有限公司昆明愛(ài)爾眼科醫(yī)院，昆明市環(huán)城南路687 號(hào)

二、項(xiàng)目服務(wù)方式、時(shí)間、診療科目和床位編制 

服務(wù)方式：針對(duì)眼疾患者需求，提供醫(yī)院門(mén)診、住院服務(wù)以及上門(mén)服務(wù)； 

服務(wù)時(shí)間：正常門(mén)診：8：30—17：30；同時(shí)提供24小時(shí)急診服務(wù)； 

診療科目：包括白內(nèi)障、青光眼、眼底病、角膜病、眼屈光、斜弱視、小兒 眼科、眼外傷、眼整形、眼眶腫瘤、醫(yī)學(xué)驗(yàn)光配鏡等眼全科診療； 床位編制：80張。 

擬設(shè)醫(yī)院與服務(wù)半徑區(qū)域內(nèi)其它醫(yī)療機(jī)構(gòu)的關(guān)系與影響： 擬設(shè)醫(yī)院服務(wù)半徑內(nèi)沒(méi)有專業(yè)眼科醫(yī)療機(jī)構(gòu)，區(qū)域內(nèi)的昆明市第三人民醫(yī) 院、協(xié)和醫(yī)院(民營(yíng)醫(yī)院)、博大醫(yī)院（民營(yíng)醫(yī)院）等均是綜合性醫(yī)療機(jī)構(gòu)，與擬 設(shè)醫(yī)院不存在相互干擾與惡性競(jìng)爭(zhēng)，診療科目的不同，可以在區(qū)域內(nèi)形成良好的 合作與互補(bǔ)關(guān)系，能為區(qū)域內(nèi)的患者提供更優(yōu)質(zhì)和更全面的醫(yī)療服務(wù)。

三、項(xiàng)目投資內(nèi)容 

此項(xiàng)目總投資為3,709.10 萬(wàn)元，包括固定資產(chǎn)投資、流動(dòng)資金投資和裝修費(fèi)用。

四、項(xiàng)目可行性研究結(jié)論 

本項(xiàng)目的建設(shè)，是有效滿足昆明眼科市場(chǎng)的需要，也是實(shí)現(xiàn)愛(ài)爾眼科區(qū)域戰(zhàn)略目標(biāo)的重要舉措?？尚行匝芯勘砻鳎?nbsp;第一 該項(xiàng)目在業(yè)務(wù)發(fā)展方面擁有巨大的市場(chǎng)潛力，項(xiàng)目實(shí)施后，能獲得充分的市場(chǎng)開(kāi)發(fā)基礎(chǔ)。第二，愛(ài)爾眼科集團(tuán)具有成功運(yùn)營(yíng)連鎖眼科醫(yī)院的經(jīng)驗(yàn)、擁有眾多經(jīng)驗(yàn)豐富的眼科專家、配備了大批先進(jìn)的眼科醫(yī)療設(shè)備，這些資源能夠在連鎖經(jīng)營(yíng)的模式下得到共享運(yùn)用、產(chǎn)生集約效應(yīng)，使其下屬的各連鎖醫(yī)院在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中具備較強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)。 第三，本項(xiàng)目的各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)均符合公司的發(fā)展要求，同時(shí)也能為當(dāng)?shù)貛?lái)良好的社會(huì)效益。綜上所述，建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施，在經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益上具有良好發(fā)展前景。

五、本項(xiàng)目投資的必要性體現(xiàn)

（一）滿足昆明眼科醫(yī)療市場(chǎng)的需要 

昆明眼科醫(yī)療市場(chǎng)的空間為 15 億元左右（不含每年新增），但目前的開(kāi)發(fā)僅為2.3億元/年，市場(chǎng)滲透率低。造成這種狀況的原因大致有：老百姓的健康意識(shí)薄弱、支付能力不夠、醫(yī)療資源的分布不合理等。 但從動(dòng)態(tài)來(lái)看，由于經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和政策的引導(dǎo)，昆明眼科市場(chǎng)原有的潛在需求將迅速得到釋放，眼科醫(yī)療需求將迅速增大。

（二）構(gòu)建昆明多層次眼科服務(wù)體系的需要 

從城市人口結(jié)構(gòu)來(lái)看：昆明的人口結(jié)構(gòu)呈橄欖型，中產(chǎn)階層龐大，龐大的中產(chǎn)階層形成了旺盛的購(gòu)買力。隨著昆明經(jīng)濟(jì)的快速增長(zhǎng)、人們生活水平的提高，在意識(shí)上呈現(xiàn)出從“治病”到“防病”的變化、在需求上呈現(xiàn)出從“治好病”到 “看好病”的變化，老百姓對(duì)眼病醫(yī)療的需求將呈現(xiàn)“多層次、多元化”的趨勢(shì)。尤其是中高收入群體日益壯大、外籍人士的逐步增多，這些人群既重視獲得滿意的診療效果，對(duì)視覺(jué)質(zhì)量有較高的期望，又注重就醫(yī)過(guò)程的便利性、舒適性、私密性和專有性，而對(duì)價(jià)格的敏感性較低，附加值比較高。 

以上這些變化要求醫(yī)療機(jī)構(gòu)具備良好的服務(wù)能力，以滿足眼病患者多層次的、差異化的服務(wù)需求。就目前而言，昆明現(xiàn)有的眼科醫(yī)療機(jī)構(gòu)比較注重硬件設(shè)施的建設(shè)，而其所提供的服務(wù)離差異化的標(biāo)準(zhǔn)還有相當(dāng)?shù)木嚯x。昆明的眼科醫(yī)療服務(wù)領(lǐng)域缺乏技術(shù)好、服務(wù)好的“兩好型”醫(yī)療機(jī)構(gòu)，面對(duì)發(fā)達(dá)的眼科醫(yī)療市場(chǎng)，昆明的眼科機(jī)構(gòu)的服務(wù)水平顯然還需要加強(qiáng)。因此，昆明市需要管理水平較高，服務(wù)良好特色明顯，具有國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平的眼科醫(yī)療機(jī)構(gòu)的進(jìn)入。

（三）完善愛(ài)爾眼科連鎖服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的需要 

由于眼科病源分布廣，中國(guó)眼科市場(chǎng)表現(xiàn)出地域性強(qiáng)、集中度不高的特點(diǎn)。因此，建立遍布全國(guó)的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)、形成規(guī)模效應(yīng)是掃除眼科醫(yī)療市場(chǎng)的地域性障礙的必由之路。 昆明市作為云南省內(nèi)眼科醫(yī)療水平的至高點(diǎn)，不僅對(duì)省內(nèi)患者具有強(qiáng)大的吸引力，而且輻射到部分東南亞國(guó)家和貴州西部，昆明周邊的地級(jí)市大都在三小時(shí)交通網(wǎng)絡(luò)覆蓋范圍中，這些患者疑難眼病就醫(yī)都習(xí)慣于到昆明。從昆明市內(nèi)各區(qū)及郊縣看，目前已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了一小時(shí)快速交通網(wǎng)絡(luò)，往返非常便捷，對(duì)患者的就醫(yī)行為形成了顯著的影響。因此，無(wú)論是昆明市區(qū)本身的“根據(jù)地”，還是周邊地市的廣大“腹地”，都提供了廣泛的患者來(lái)源。昆明愛(ài)爾眼科醫(yī)院的建設(shè)，和公司現(xiàn)有的成都、重慶、貴陽(yáng)三家眼科醫(yī)院相互呼應(yīng)，可以實(shí)現(xiàn)醫(yī)療力量和市場(chǎng)資源的共享與優(yōu)化。 因此，昆明愛(ài)爾眼科醫(yī)院的建設(shè)，將有效完善公司的醫(yī)療服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的戰(zhàn)略布局，有效解決基層眼病患者醫(yī)療服務(wù)的可及性問(wèn)題。 根據(jù)以上論述，為了占據(jù)昆明眼科市場(chǎng)、滿足昆明眼病患者的需求、為昆明老百姓提供多層次的服務(wù)，昆明愛(ài)爾眼科醫(yī)院的組建是十分必要的。 

六、可行性研究結(jié)論 

本項(xiàng)目的建設(shè)，能有效滿足昆明眼科市場(chǎng)的需要、也是實(shí)現(xiàn)愛(ài)爾眼科區(qū)域經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略目標(biāo)的重要舉措?？尚行匝芯勘砻鳎?nbsp;

第一，該項(xiàng)目在業(yè)務(wù)發(fā)展方面擁有巨大的市場(chǎng)潛力，當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)水平位居我國(guó)前列，較高人均收入水平也促使越來(lái)越多的人加大自身的健康投資。因此，巨大的市場(chǎng)需求基數(shù)以及醫(yī)療服務(wù)需求客戶的多樣化需求，使得本項(xiàng)目實(shí)施后，能獲得充分的市場(chǎng)開(kāi)發(fā)基礎(chǔ)。

第二，項(xiàng)目方愛(ài)爾眼科集團(tuán)的運(yùn)營(yíng)依靠連鎖醫(yī)療管理模式，已經(jīng)成功地在中國(guó)開(kāi)設(shè)連鎖眼科醫(yī)院。各連鎖醫(yī)院擁有眾多經(jīng)驗(yàn)豐富的眼科專家，同時(shí)配備了大批國(guó)內(nèi)少有的、僅大型綜合醫(yī)院才擁有的先進(jìn)的眼科醫(yī)療設(shè)備，這些資源在連鎖經(jīng)營(yíng)的模式下得到共享運(yùn)用、產(chǎn)生集約效應(yīng)。加之管理上的專業(yè)化，使得集團(tuán)下屬的各連鎖醫(yī)院在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中具備相當(dāng)?shù)膬?yōu)勢(shì)。 

第三，財(cái)務(wù)分析顯示，新醫(yī)院運(yùn)營(yíng)后的第二年就能實(shí)現(xiàn)盈利，以后逐年增加，本項(xiàng)目各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)均比較理想，平均每年醫(yī)院收入4,327.49萬(wàn)元人民幣，平均每年凈利潤(rùn)為778.86萬(wàn)元人民幣。在此收益水平下，投資回收期4.82年（稅后，靜態(tài)，不含建設(shè)期），經(jīng)濟(jì)效益良好。 

本項(xiàng)目各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)均符合公司的發(fā)展要求，同時(shí)也能為當(dāng)?shù)貛?lái)良好的社會(huì)效益。 

綜上所述，本醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施，在經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益上具有良好發(fā)展前景，運(yùn)營(yíng)規(guī)劃也能夠得到有效實(shí)施，且風(fēng)險(xiǎn)可控，預(yù)期經(jīng)營(yíng)目標(biāo)能夠?qū)崿F(xiàn)。因此，本項(xiàng)目具有充分的可行性。