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連鎖藥店建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告-投資參考決策用途
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 達(dá)嘉維康    2023-04-29

（一）項(xiàng)目背景

1、藥品零售市場(chǎng)規(guī)模不斷增加

我國(guó)藥品銷(xiāo)售的終端主要由公立醫(yī)院、零售藥店和公立基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)構(gòu)成，根據(jù)米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2012-2019年我國(guó)三大終端市場(chǎng)的藥品銷(xiāo)售額由9,555億元增至17,955億元，復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到9.43%。2021年我國(guó)醫(yī)藥零售終端的銷(xiāo)售額達(dá)到4,774億元，同比增長(zhǎng)10.3%，占總銷(xiāo)售額的23.37%，零售藥店作為公立醫(yī)院之外最主要的藥品銷(xiāo)售終端，重要性日益提升。

隨著“處方外流”、“帶量采購(gòu)”、“雙通道”、醫(yī)保賬戶及結(jié)算政策等醫(yī)藥體制改革政策的逐步完善與落地，以及我國(guó)社會(huì)老齡化程度的加深、國(guó)民生產(chǎn)總值及平均消費(fèi)水平的提升，預(yù)計(jì)未來(lái)零售藥店的市場(chǎng)規(guī)模將繼續(xù)保持增長(zhǎng)。

2、藥品零售市場(chǎng)行業(yè)集中度將進(jìn)一步提升

2021年10月，商務(wù)部在《關(guān)于“十四五”時(shí)期促進(jìn)藥品流通行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》提出了總體目標(biāo)，到2025年，培育形成5-10家超五百億元的專(zhuān)業(yè)化、多元化藥品零售連鎖企業(yè)，藥品零售百?gòu)?qiáng)企業(yè)年銷(xiāo)售額占藥品零售市場(chǎng)總額65%以上，藥品零售連鎖率接近70%。

根據(jù)商務(wù)部于2022年8月發(fā)布的《2021年藥品流通行業(yè)運(yùn)行統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告》，截至2021年底，全國(guó)共有《藥品經(jīng)營(yíng)許可證》持證企業(yè)60.97萬(wàn)家。其中，批發(fā)企業(yè)1.34萬(wàn)家。零售連鎖總部6,596家、下轄門(mén)店33.74萬(wàn)家，零售單體藥店25.23萬(wàn)家。2021年，零售連鎖率為57.2%，比上年增長(zhǎng)0.7個(gè)百分點(diǎn)。

根據(jù)報(bào)告，銷(xiāo)售額前100位的藥品零售企業(yè)銷(xiāo)售總額1,912億元，扣除不可比因素占全國(guó)零售市場(chǎng)總額的35.6%，同比上升0.3個(gè)百分點(diǎn)。其中，前10位銷(xiāo)售總額1,147 億 元，占全國(guó)零售市場(chǎng)總額的 21.1% ，與上年持平； 前 20位銷(xiāo)售總額1,392億元，占全國(guó)零售市場(chǎng)總額的25.5%，扣除不可比因素同比上升0.2個(gè)百分點(diǎn)；前50位銷(xiāo)售總額1,729億元，占全國(guó)零售市場(chǎng)總額的31.7%，扣除不可比因素同比上升0.3個(gè)百分點(diǎn)。

綜上，沿著市場(chǎng)發(fā)展規(guī)律，并在國(guó)家各項(xiàng)醫(yī)藥改革政策的大力促進(jìn)下，零售藥店的連鎖率和集中度仍有較大提升空間，未來(lái)將呈現(xiàn)龍頭企業(yè)逐漸集聚的趨勢(shì)。

3、我國(guó)老齡化進(jìn)程加快，居民健康支出將提升

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，截至2021年年末，我國(guó)65歲及以上人口為20,059萬(wàn)人，占總?cè)丝诘?4.20%，較2020年末65歲及以上人口增加995萬(wàn)人，比重上升0.70個(gè)百分點(diǎn)，老年人口比重持續(xù)上升，對(duì)大健康產(chǎn)業(yè)的需求進(jìn)一步提升。根據(jù)《中國(guó)衛(wèi)生健康統(tǒng)計(jì)年鑒2022》，2011年至2021年十年間，全國(guó)衛(wèi)生總費(fèi)用從24,345.91億元增長(zhǎng)至76,844.99億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)12.18%，高于全國(guó)GDP增速，衛(wèi)生總費(fèi)用占 GDP比重也由 2011 年的 5.15% 提 高到 2021年 的 6.72% ；2011年，全國(guó)人均衛(wèi)生費(fèi)用為1,806.95元，到2021年大幅增長(zhǎng)至5,348.1元，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)10.96%。逐步提升的居民健康支出需求促進(jìn)了居民健康服務(wù)體系的發(fā)展，零售藥店作為居民健康服務(wù)體系的重要組成部分之一，將獲得更多的發(fā)展機(jī)會(huì)。

4、公司流動(dòng)資金需求較大

隨著公司資產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，需要大量的流動(dòng)資金用于藥品采購(gòu)、日常開(kāi)支等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的維持，對(duì)于營(yíng)運(yùn)資金的需求也不斷提高。此外，在當(dāng)前醫(yī)藥流通行業(yè)并購(gòu)重組、競(jìng)爭(zhēng)加劇的背景下，公司除了鞏固既有市場(chǎng)份額外，還需要投入更多的資金積極參與醫(yī)藥零售行業(yè)整合，通過(guò)并購(gòu)方式收購(gòu)優(yōu)質(zhì)醫(yī)藥資產(chǎn)，擴(kuò)大公司規(guī)模、提高市場(chǎng)占有率，保障公司業(yè)務(wù)的持續(xù)增長(zhǎng)。

（二）項(xiàng)目概況

本項(xiàng)目的投資總額為46,646.47萬(wàn)元，其中擬使用募集資金金額為21,000.00萬(wàn)元，全部用于連鎖藥店建設(shè)項(xiàng)目。項(xiàng)目計(jì)劃對(duì)公司現(xiàn)有的連鎖藥店業(yè)務(wù)進(jìn)行拓展，在海南、寧夏、安徽、山西共開(kāi)設(shè)840家門(mén)店，以提高公司的業(yè)務(wù)覆蓋規(guī)模和服務(wù)能力，項(xiàng)目的建設(shè)期為3年。項(xiàng)目的實(shí)施有利于公司快速提高市場(chǎng)占有率，增強(qiáng)盈利能力和綜合競(jìng)爭(zhēng)力。

（1）項(xiàng)目實(shí)施必要性

1）拓寬公司服務(wù)范圍，滿足不斷增長(zhǎng)的醫(yī)藥服務(wù)需要

近年來(lái)，在居民消費(fèi)水平提高、人口老齡化、新一輪醫(yī)藥改革等因素的推動(dòng)下，我國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)持續(xù)擴(kuò)容，帶動(dòng)藥品流通產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷增加，醫(yī)藥零售行業(yè)發(fā)展迅速。一方面，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和居民可支配收入增加，人民生活水平日益提高，健康意識(shí)不斷增強(qiáng)。另一方面，互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展使疾病預(yù)防、醫(yī)療保健知識(shí)的傳播更加廣泛和迅速，更多亞健康人群開(kāi)始主動(dòng)關(guān)注健康狀況。此外，近年來(lái)我國(guó)人口老齡化趨勢(shì)逐步加深，推動(dòng)醫(yī)藥服務(wù)需求持續(xù)增加。醫(yī)藥行業(yè)整體的發(fā)展推動(dòng)零售藥店的市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)張。

2021年我國(guó)零售藥店終端市場(chǎng)銷(xiāo)售額達(dá)4,774億元，同比增長(zhǎng)10.3%。在藥品零加成和“醫(yī)藥分開(kāi)”等政策推動(dòng)下，零售藥店在處方分流、社區(qū)慢病管理等方面的功能日益凸顯，在滿足群眾用藥需求和減輕醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥房負(fù)擔(dān)等方面發(fā)揮了重要作用。未來(lái)，由于城鎮(zhèn)化水平提升、居民收入提高、人口老齡化程度加劇、醫(yī)療支出擴(kuò)大等推動(dòng)零售藥店發(fā)展的長(zhǎng)期驅(qū)動(dòng)因素仍然存在，預(yù)計(jì)行業(yè)市場(chǎng)需求將進(jìn)一步增加。因此，項(xiàng)目計(jì)劃在海南、寧夏、安徽、山西新開(kāi)840家門(mén)店，擴(kuò)大業(yè)務(wù)覆蓋規(guī)模，服務(wù)更多客戶群體，以滿足不斷增長(zhǎng)的醫(yī)藥服務(wù)需要，提升公司的盈利能力。

2）順應(yīng)行業(yè)連鎖化發(fā)展趨勢(shì)，提高公司的市場(chǎng)占有率和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力

近年來(lái)，零售藥店在處方分流、自費(fèi)藥品經(jīng)營(yíng)、慢病管理等方面的功能日益突出，藥品零售行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈。與單體藥店相比，連鎖藥店在采購(gòu)價(jià)格、中間環(huán)節(jié)配送成本、專(zhuān)業(yè)化藥事服務(wù)能力均處于優(yōu)勢(shì)，具有較高的規(guī)模效應(yīng)。因此，提高連鎖率是零售藥店行業(yè)提高市場(chǎng)集中度、減少無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)、形成穩(wěn)定發(fā)展格局的重要途徑和必然發(fā)展趨勢(shì)，當(dāng)前同行業(yè)公司正在積極加快業(yè)務(wù)擴(kuò)張、布局全國(guó)市場(chǎng)。從產(chǎn)業(yè)政策規(guī)劃來(lái)看，我國(guó)零售藥店行業(yè)連鎖率和市場(chǎng)集中度與發(fā)展目標(biāo)仍有一定差距；從當(dāng)前市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看，公司市場(chǎng)占有率仍有很大的提升空間。

因此，項(xiàng)目計(jì)劃在海南、寧夏、安徽、山西新開(kāi)840家門(mén)店，主動(dòng)進(jìn)行連鎖擴(kuò)張，積極拓展全國(guó)市場(chǎng)，順應(yīng)零售藥店行業(yè)連鎖率不斷提高的發(fā)展趨勢(shì)。項(xiàng)目的實(shí)施有利于提升公司對(duì)下游藥店的覆蓋能力，以此向上游醫(yī)藥工業(yè)廠商爭(zhēng)取優(yōu)勢(shì)品種，在未來(lái)對(duì)終端用戶資源的競(jìng)爭(zhēng)中搶占先機(jī)，快速提高公司的市場(chǎng)占有率和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

3）吸納專(zhuān)業(yè)人才、提高服務(wù)水平，推動(dòng)我國(guó)藥品零售行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)

近年來(lái)，醫(yī)療改革的深入對(duì)藥店的專(zhuān)業(yè)化服務(wù)提出了更高的要求，我國(guó)藥品零售業(yè)態(tài)結(jié)構(gòu)、競(jìng)爭(zhēng)方式和供應(yīng)鏈關(guān)系加速改變。一方面，各種專(zhuān)業(yè)特色藥房、創(chuàng)新服務(wù)模式不斷涌現(xiàn)，業(yè)內(nèi)企業(yè)通過(guò)發(fā)展專(zhuān)業(yè)化藥房為下游客戶提供多樣化、個(gè)性化的專(zhuān)業(yè)服務(wù)，加快零售藥店轉(zhuǎn)型升級(jí)。另一方面，以“互聯(lián)網(wǎng)+”

為核心的新零售迅速發(fā)展，大數(shù)據(jù)、人工智能等先進(jìn)技術(shù)強(qiáng)化了業(yè)內(nèi)企業(yè)對(duì)門(mén)店的掌控能力，信息處理效率、協(xié)調(diào)能力、跨區(qū)域集中管理能力日益優(yōu)化。在這樣的背景下，藥學(xué)服務(wù)專(zhuān)業(yè)人才將成為藥品零售企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。項(xiàng)目的實(shí)施有利于吸納一批醫(yī)藥行業(yè)精英和零售人才，壯大人才隊(duì)伍，提高專(zhuān)業(yè)水平；同時(shí)，項(xiàng)目的建設(shè)有利于加強(qiáng)公司的精細(xì)管理能力，加快對(duì)不同區(qū)域市場(chǎng)信息的反應(yīng)速度，提升公司的服務(wù)能力，為我國(guó)藥品零售行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)助力。

（2）項(xiàng)目實(shí)施可行性

1）良好的政策環(huán)境保證了項(xiàng)目的順利實(shí)施

近年來(lái)，我國(guó)陸續(xù)出臺(tái)相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策，為醫(yī)藥零售企業(yè)連鎖化經(jīng)營(yíng)帶來(lái)了新的發(fā)展機(jī)遇。2017年國(guó)務(wù)院發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步改革完善藥品生產(chǎn)流通使用政策的若干意見(jiàn)》推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+藥品流通”，規(guī)范零售藥店互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)，推廣“網(wǎng)訂店取”等新型配送方式。2018年商務(wù)部發(fā)布《全國(guó)零售藥店分類(lèi)分級(jí)管理指導(dǎo)意見(jiàn)（征求意見(jiàn)稿）》，提出到2025年在全國(guó)范圍內(nèi)基本建立統(tǒng)一的零售藥店分類(lèi)分級(jí)管理法規(guī)政策體系，提高藥品零售行業(yè)信息化、集約化和標(biāo)準(zhǔn)化程度。

2021年商務(wù)部發(fā)布《關(guān)于“十四五”時(shí)期促進(jìn)藥品流通行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》，提出到2025年培育形成5-10家超五百億元的專(zhuān)業(yè)化、多元化藥品零售連鎖企業(yè)，藥品零售百?gòu)?qiáng)企業(yè)年銷(xiāo)售額占藥品零售市場(chǎng)總額65%以上，藥品零售連鎖率接近70%。2022年工信部等九部聯(lián)合發(fā)布《“十四五”醫(yī)藥工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，提出提升產(chǎn)業(yè)鏈穩(wěn)定性和競(jìng)爭(zhēng)力，分領(lǐng)域培育優(yōu)質(zhì)市場(chǎng)主體，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)鏈區(qū)域布局；增強(qiáng)供應(yīng)保障能力，加強(qiáng)醫(yī)藥儲(chǔ)備體系建設(shè)。綜上，國(guó)家出臺(tái)的一系列政策保障了醫(yī)藥流通行業(yè)的健康發(fā)展，良好的政策環(huán)境保證了項(xiàng)目的順利實(shí)施。

2）公司擁有豐富的門(mén)店拓展和運(yùn)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)

藥店經(jīng)營(yíng)實(shí)現(xiàn)商業(yè)擴(kuò)張和規(guī)?；\(yùn)營(yíng)的核心在于模式的可復(fù)制性。公司較早布局專(zhuān)業(yè)藥房業(yè)務(wù)，經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，在環(huán)境設(shè)計(jì)、店鋪選址、門(mén)店設(shè)計(jì)和裝修、存貨籌備和管理、店員培訓(xùn)、效益評(píng)估等方面積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)。與此同時(shí)，公司在商品采購(gòu)、物流配送、門(mén)店拓展與運(yùn)營(yíng)、質(zhì)量控制、財(cái)務(wù)管理及人員管理方面形成了成熟的管理模式，并定期舉辦藥師培訓(xùn)，持續(xù)提高相關(guān)人員對(duì)新藥、特殊疾病藥品的知識(shí)儲(chǔ)備和服務(wù)能力，各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)管理的標(biāo)準(zhǔn)化程度較高、可復(fù)制性較強(qiáng)。項(xiàng)目實(shí)施后，公司可快速運(yùn)用積累的經(jīng)驗(yàn)和已有成熟模式，極大提高了項(xiàng)目的可行性。

3）公司擁有卓越的品牌影響力和良好的上下游關(guān)系

公司是湖南省首家政府核準(zhǔn)的特殊病種門(mén)診服務(wù)協(xié)議藥店，以慢病藥房、DTP專(zhuān)業(yè)藥房為特色、承接處方外流院邊藥房為核心，曾獲“2019年度十大DTP藥房”、“2019年中國(guó)藥品零售最具競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)秀門(mén)店”、“2019年度全國(guó)百家優(yōu)秀民營(yíng)醫(yī)藥商業(yè)流通企業(yè)”、“2020年優(yōu)秀DTP專(zhuān)業(yè)藥房”等榮譽(yù)稱(chēng)號(hào)，具備良好的品牌形象。

同時(shí)，經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，公司形成了一套范圍廣、產(chǎn)品全、質(zhì)量?jī)?yōu)的商品供應(yīng)體系，與眾多優(yōu)質(zhì)的上游供應(yīng)商、下游醫(yī)療機(jī)構(gòu)建立了緊密的合作關(guān)系。通過(guò)向供應(yīng)鏈上下游延伸開(kāi)展增值服務(wù)，公司可提供差異性的醫(yī)藥服務(wù)，不斷增強(qiáng)與上下游客戶的合作黏性，持續(xù)擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)優(yōu)勢(shì)。綜上，卓越的品牌影響力和良好的上下游關(guān)系為公司獲取核心商圈的優(yōu)質(zhì)店面資源奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，有助于本項(xiàng)目的成功實(shí)施。

本項(xiàng)目的投資總額為46,646.47萬(wàn)元，其中擬使用募集資金金額為21,000.00萬(wàn)元。

經(jīng)測(cè)算，項(xiàng)目所得稅后內(nèi)部收益率IRR為10.88%，所得稅后靜態(tài)投資回收期為6.49年（含建設(shè)期），項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益良好。

（1）土地情況

本項(xiàng)目以租賃門(mén)店方式經(jīng)營(yíng)，不涉及土地購(gòu)置事項(xiàng)。

（2）備案情況

本項(xiàng)目尚未在相關(guān)部門(mén)辦理備案登記，公司將根據(jù)相關(guān)規(guī)定進(jìn)行辦理。

（3）環(huán)境影響

根據(jù)《中華人民共和國(guó)環(huán)境影響評(píng)價(jià)法》《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)分類(lèi)管理名錄（2021年版）》的規(guī)定，本項(xiàng)目無(wú)需辦理環(huán)評(píng)審批備案手續(xù)。

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