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呼吸科產(chǎn)品生產(chǎn)車間提升改造項目可行性研究報告
   2021-05-25

呼吸科產(chǎn)品生產(chǎn)車間提升改造項目

1、項目建設內(nèi)容

為滿足防疫期間市場對中藥類呼吸科抗疫產(chǎn)品的需求，本項目針對解熱消炎膠囊、白絨止咳糖漿、川貝清肺糖漿、翠蓮解毒片、銀翹解毒丸、通宣理肺丸等呼吸科產(chǎn)品進行產(chǎn)能擴充，并對解熱消炎膠囊、白絨止咳糖漿、川貝清肺糖漿、翠蓮解毒片進行技術(shù)提升。同時結(jié)合公司生產(chǎn)線布局特點，對中藥口服液體制劑（糖漿劑）、中藥口服固體制劑車間（片劑和膠囊劑）、丸劑車間、麒麟園廠區(qū)制劑樓五層綜合倉庫及動力配套區(qū)域進行設備及廠房擴建及改造，擴大中藥類呼吸科抗疫產(chǎn)品的產(chǎn)能，提升產(chǎn)品生產(chǎn)自動化、智能化水平。

（2）生產(chǎn)線提升建設

本項目建設內(nèi)容為呼吸科產(chǎn)品生產(chǎn)車間提升改造，其一為擴建中藥口服液體制劑（糖漿劑）生產(chǎn)線，提升改造糖漿劑自動化生產(chǎn)線，改造建設面積約 2,500平方米；其二為擴建中藥口服固體制劑車間（片劑和膠囊劑）生產(chǎn)線，提升建設膠囊劑、片劑自動化生產(chǎn)線，改造建設面積約 3,000 平方米；其三為提升建設丸劑車間，在原產(chǎn)線上引進安裝高端設備替換陳舊設備；其四為在麒麟園廠區(qū)制劑樓五層擴建綜合倉庫，安裝藥品自動化倉儲物流及信息系統(tǒng)，并配套建設取樣室及配套其他設施，改造建設面積約 3,000 平方米；其五為改造動力配套區(qū)域，提升建設冷凍站、空壓站、空調(diào)、冷凍水循環(huán)和動力控制及智能化分配系統(tǒng)等配套動力設施，改造建設面積約 6,500 平方米。

2、項目實施的必要性

（1）響應新冠肺炎疫情防控工作，抓住呼吸科藥品契機打造公司新的利潤增長點

中醫(yī)藥防治傳染病的作用機制更注重增強人體自身抵抗力和修復能力，注重維護整體平衡，使得中醫(yī)藥在應對那些病因不明確、缺乏疫苗和特效藥物的傳染病時，有自身獨特的防治優(yōu)勢。在 2020 年抗擊新冠肺炎疫情中，中醫(yī)藥發(fā)揮了重要的作用，國家衛(wèi)生健康委員會發(fā)布的各版本《新型冠狀病毒肺炎診療方案》及《新型冠狀病毒肺炎恢復期中醫(yī)康復指導建議（試行）》等均鼓勵使用中西醫(yī)結(jié)合的綜合診療方案。圍繞新冠肺炎疫情防控工作，公司積極主動配合上級主管部門開展防控工作，積極復工生產(chǎn)防治藥物，并針對呼吸科藥品開展了科技升級項目，以做好新冠肺炎疫情防控工作。目前，公司的解熱消炎膠囊、白絨止咳糖漿、川貝清肺糖漿、翠蓮解毒片、銀翹解毒丸、通宣理肺丸等呼吸科產(chǎn)品，已被列入了廣東省疫情防控重點保障物資生產(chǎn)單位名單。其中，公司主要產(chǎn)品“解熱消炎膠囊”的科技升級項目已獲準列入 2020 年汕頭市防治新型冠狀病毒感染的肺炎專項項目和“2020 年廣東省防控新型冠狀病毒感染科技攻關(guān)應急專項計劃項目”。

為了做好新冠肺炎疫情防控工作，公司將對解熱消炎膠囊、白絨止咳糖漿、翠蓮解毒片、川貝清肺糖漿等產(chǎn)品的進行技術(shù)提升工作，為市場提供療效可靠、更穩(wěn)定、更安全的藥品。在解熱消炎膠囊方面，公司將開展解熱消炎膠囊抗病作用的有效性安全性研究；在白絨止咳糖漿方面，公司將開展白絨止咳糖漿止咳作用機制研究工作；在川貝清肺糖漿方面，公司將開展川貝清肺糖漿治療肺熱咳嗽的作用機制研究工作；在翠蓮解毒片方面，公司將開展翠蓮解毒片治療發(fā)熱咳嗽的作用機制研究工作。上述藥品的作用機制研究主要包括藥理藥效試驗、毒理試驗、臨床試驗研究等工作，最終獲取臨床研究報告及形成相關(guān)專利批件。同時，公司還將針對各呼吸科藥品開展技術(shù)質(zhì)量提升研究試驗工作，制定產(chǎn)品質(zhì)量標準、中間體標準。

通過本項目的實施，公司將獲取充足的科研資金，針對解熱消炎膠囊、白絨止咳糖漿、翠蓮解毒片、川貝清肺糖漿等呼吸科藥物進行科研工作，深入研究分析藥物作用機理以提升其功效，有利于公司積極響應新冠肺炎疫情防控工作，并進一步提高公司的產(chǎn)品競爭力和品牌知名度。同時，公司通過通過呼吸科產(chǎn)品的技術(shù)提升，可更充分得到廣大消費者的信任，抓住呼吸科藥品在疫情影響下需求增長的契機，進一步提升公司在呼吸科藥品領域的品牌知名度，打造新的利潤增長點，有力支撐公司的良好發(fā)展。

（2）改造車間及引進高端設備，提升產(chǎn)品生產(chǎn)自動化、智能化水平

在新冠肺炎疫情的影響下，公司的解熱消炎膠囊、白絨止咳糖漿、川貝清肺糖漿、翠蓮解毒片、銀翹解毒丸、通宣理肺丸等呼吸科產(chǎn)品的市場需求旺盛。未來 1-2 年依舊是新冠病毒肺炎的重要防控期，呼吸科藥品仍將是市場高度需要的藥類。面對呼吸科藥品日益增長的市場需求，公司將呼吸科藥品作為未來重點打造產(chǎn)品，通過在短期內(nèi)提升相關(guān)藥品的產(chǎn)能，保證生產(chǎn)端可滿足市場銷售端的需求，為公司呼吸科藥品市場拓展打下堅實的基礎。

公司呼吸科產(chǎn)品涉及的生產(chǎn)線主要包括口服液體制劑車間（糖漿劑）、口服固體制劑車間（片劑、膠囊劑）和丸劑車間。目前，公司預估現(xiàn)有糖漿劑、片劑、膠囊劑、丸劑產(chǎn)線的產(chǎn)能利用率在年底將達到飽和狀態(tài)，且部分生產(chǎn)線為多品種共線生產(chǎn)，不能滿足呼吸科產(chǎn)品專線生產(chǎn)要求，加之現(xiàn)有部分設備較為陳舊，自動化程度較低，單位產(chǎn)線輸出的效益較低，不足以支撐公司未來在呼吸科產(chǎn)品上的銷量需求。

為滿足疫情帶動下對中藥類呼吸科抗疫產(chǎn)品的需求，公司有必要通過本次募投項目的實施，對呼吸科產(chǎn)品生產(chǎn)涉及的口服液體制劑車間（糖漿劑）、口服固體制劑車間（片劑、膠囊劑）和丸劑車間等設備及廠房進行改造提升，引進高端設備，提升產(chǎn)品生產(chǎn)自動化、智能化水平，為解熱消炎膠囊、白絨止咳糖漿、川貝清肺糖漿、翠蓮解毒片、銀翹解毒丸、通宣理肺丸等呼吸科產(chǎn)品銷售規(guī)模的進一步擴大提供產(chǎn)能支撐，從而擴大公司呼吸科產(chǎn)品的市場份額，提高公司的整體競爭力和抗風險能力，保持經(jīng)營業(yè)績提升的穩(wěn)定性。

（3）建設智慧綜合倉庫，提升公司的物流響應速率

高效的倉儲物流中心是各行業(yè)供應鏈系統(tǒng)的重要樞紐，對產(chǎn)品的流通與銷售起到關(guān)鍵性的作用，其可以幫助一家企業(yè)更便捷、快速、低成本的完成產(chǎn)品在生產(chǎn)端、銷售端、客戶端的流動。同時，國家對醫(yī)藥行業(yè)的倉儲物流有著明確的政策指引，2014 年 9 月國務院印發(fā)的《物流業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃(2014—2020 年)》明確提出，要推進物流技術(shù)裝備現(xiàn)代化，加快醫(yī)藥等專業(yè)物流裝備的研發(fā)，提升物流裝備的專業(yè)化水平。同時，《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》（GSP）對藥品購銷渠道、倉儲溫濕度控制、冷鏈管理和藥品運輸?shù)扔布O備，以及人員資質(zhì)和配備等軟件都進行了詳細的規(guī)定，以保證在售藥品的質(zhì)量安全。

近年來，隨著公司經(jīng)營規(guī)模的擴大，公司廠區(qū)內(nèi)原有倉庫的倉儲容量有限、自動化程度較低和信息化處理能力較慢等問題已經(jīng)逐漸顯現(xiàn)。尤其是本項目呼吸科產(chǎn)品大量擴產(chǎn)后，公司需相應新增倉儲場地，并對產(chǎn)品進行高效的倉儲物流管理，以實現(xiàn)快速分裝、發(fā)貨，并合理控制倉儲物流成本。

通過本項目的建設，公司將擴建綜合倉庫，有效解決目前倉儲物流營運能力較弱及配套設施不足的問題，并通過現(xiàn)代化的信息系統(tǒng)對貨品集中管理，統(tǒng)籌調(diào)配，有利于提升庫存貨品的周轉(zhuǎn)率。

3、項目實施的可行性分析

（1）未來 1-2 年依舊是疫情防控重要期，呼吸科藥品市場需求將持續(xù)旺盛

呼吸系統(tǒng)疾病是一種常見病，主要病變在氣管、支氣管、肺部及胸腔，病變輕者多咳嗽、胸痛、呼吸受影響，重者呼吸困難、缺氧，甚至呼吸衰竭而致死。

近年來，由于霧霾天氣頻繁、環(huán)境污染加重等原因，支氣管炎、哮喘、以及肺部感染等疾病的發(fā)病率增長快速，帶來感冒、咳嗽等用藥需求較快增長。據(jù)米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2013 年至 2017 年，我國呼吸系統(tǒng)用藥市場銷售額呈總體上升趨勢，由2013年的350.67億元上升至2017年的575.28億元，復合增長率達為13.17%，預計 2019 年我國呼吸系統(tǒng)用藥市場銷售達 736.83 億元。

2020 年初爆發(fā)的新冠病毒肺炎主要表現(xiàn)為上呼吸新冠病毒感染，引發(fā)肺炎，臨床癥狀表現(xiàn)為發(fā)熱、咳嗽、乏力，伴有胃腸道不適、嘔吐、瀉泄等。在此期間，我國人民家里普遍多備有呼吸科藥物，公司的解熱消炎膠囊、白絨止咳糖漿、川貝清肺糖漿、翠蓮解毒片、銀翹解毒丸、通宣理肺丸等呼吸科產(chǎn)品的市場需求旺盛。隨著新冠肺炎疫情在世界范圍內(nèi)的蔓延，未來 1-2 年依舊是重要防控期，呼吸科藥品仍將是市場高度需要的藥類，為本項目的實施提供良好的市場環(huán)境。

（2）國家及地方政府大力支持企業(yè)提高產(chǎn)能

國務院辦公廳于 2020 年 1 月 29 日印發(fā)《關(guān)于組織做好疫情防控重點物資生產(chǎn)企業(yè)復工復產(chǎn)和調(diào)度安排工作的緊急通知》，就做好新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控重點物資生產(chǎn)企業(yè)的復工復產(chǎn)和調(diào)度安排工作做出部署，明確要求各地迅速組織本地區(qū)生產(chǎn)應對疫情使用的醫(yī)用防護服、N95 口罩、醫(yī)用護目鏡、負壓救護車、相關(guān)藥品等企業(yè)復工復產(chǎn)，做好生產(chǎn)人員、技術(shù)人員和相關(guān)設備、原輔料、資金等各方面保障工作，并根據(jù)需要及時擴大相關(guān)產(chǎn)品產(chǎn)能。廣東省工業(yè)和信息

化廳、廣東省財政廳為有效支撐新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控工作，支持急需防護用品企業(yè)實施技術(shù)改造、擴大產(chǎn)能，出臺了“支持新型冠狀病毒感染肺炎防護用品（具）企業(yè)實施技術(shù)改造擴大生產(chǎn)的獎勵政策”，為項目實施提供了良好的政策環(huán)境。

（3）成熟的生產(chǎn)體系，支撐項目的規(guī)模化生產(chǎn)

本項目將安裝糖漿劑自動化生產(chǎn)線提升建設中藥口服液體制劑，安裝膠囊劑、片劑自動化生產(chǎn)線提升建設口服固體制劑車間生產(chǎn)線，引進一系列高端丸劑生產(chǎn)設備，提升建設丸劑生產(chǎn)線，涉及品種包括解熱消炎膠囊、白絨止咳糖漿、川貝清肺糖漿、翠蓮解毒片、銀翹解毒丸、通宣理肺丸等多個品種、多個劑型產(chǎn)品，品種繁多的產(chǎn)品線將對本項目的規(guī)?；a(chǎn)造成一定的挑戰(zhàn)。

公司擁有通過國家 GMP 認證的乳膏劑、軟膏劑、片劑、膠囊劑、丸劑、溶液劑（外用）等多個劑型藥品的現(xiàn)代化生產(chǎn)線，已熟練掌握并應用細胞級超微粉碎技術(shù)、中藥膜分離提取技術(shù)、微波干燥技術(shù)、噴霧干燥技術(shù)、真空帶式干燥技術(shù)等生產(chǎn)技術(shù)。為保障公司規(guī)?；a(chǎn)能力和產(chǎn)品質(zhì)量的安全性、穩(wěn)定性，公司嚴格按照藥品 GMP 標準搭建了現(xiàn)代化的生產(chǎn)車間，并制定公司全套 GMP 管理制度，從而不但對中成藥生產(chǎn)車間及產(chǎn)成品庫房的各項衛(wèi)生、安全指標進行嚴格地控制，而且還嚴格要求生產(chǎn)人員注意生產(chǎn)規(guī)范和設備操作規(guī)范。同時，公司結(jié)合自身的生產(chǎn)工藝水平以及生產(chǎn)設備的特性，對生產(chǎn)完整流程中的許多關(guān)鍵性指標做出了明確的規(guī)范。另外，在中成藥的生產(chǎn)過程當中，每個關(guān)鍵的生產(chǎn)過程，公司都會派專門的專業(yè)檢驗人員進行嚴格、細致的檢測，以杜絕不合格半成品流入下一個生產(chǎn)環(huán)節(jié)。公司先進的生產(chǎn)技術(shù)、完善的生產(chǎn)管理制度、科學的生產(chǎn)工藝流程，將對本項目的規(guī)?；a(chǎn)形成有效支撐。

（4）完善的線下、線上營銷網(wǎng)絡為本項目的順利實施提供了有力保障

本項目所生產(chǎn)的解熱消炎膠囊、白絨止咳糖漿、川貝清肺糖漿、翠蓮解毒片、銀翹解毒丸、通宣理肺丸等呼吸科產(chǎn)品，公司將采用線下和線上結(jié)合的銷售方式。其中，線下銷售通過醫(yī)藥流通企業(yè)將產(chǎn)品銷售至第三終端、藥店和醫(yī)院；線上銷售通過康愛多以網(wǎng)上藥店官網(wǎng)及移動 APP 作為主要銷售平臺，同時在天貓、京東等國內(nèi)領先的第三方 B2C 網(wǎng)絡購物平臺上開設康愛多官方旗艦店，向廣大消費者銷售公司產(chǎn)品。

公司近年來在準確把握中成藥銷售市場發(fā)展趨勢的基礎上，大力加強自身的營銷網(wǎng)絡建設，逐漸突破了中成藥制造企業(yè)銷售的區(qū)域性限制，形成了以北京、上海和廣州為中心輻射全國多個省市地區(qū)的營銷網(wǎng)絡，并與眾多優(yōu)質(zhì)醫(yī)院、醫(yī)師建立了良好的合作關(guān)系。此外，公司子公司康愛多是國內(nèi)醫(yī)藥電商領先企業(yè)，在2010 年正式獲得網(wǎng)上藥品經(jīng)營許可后，通過自建平臺和入駐以天貓為主的第三方平臺，近年來實現(xiàn)快速發(fā)展，2019 年實現(xiàn)銷售收入 31 億元。在新冠肺炎疫情導致呼吸科藥品的市場需求量增長的背景下，公司憑借著自身完善的線上線下營銷網(wǎng)絡，為產(chǎn)品的銷售建立了市場競爭優(yōu)勢，可保障本項目新增產(chǎn)能得以順利消化。

4、項目投資概算

本項目計劃投資總額為 18,359 萬元，其中 17,534 萬元用于建設投資，825萬元用于鋪底流動資金。建設投資具體包括設備購置費 10,345 萬元，場地費用5,500 萬元，研發(fā)費用 1,515 萬元，基本預備費 174 萬元。

5、項目實施的效益分析

經(jīng)測算，項目財務內(nèi)部收益率（稅后）為 25.05%，靜態(tài)回收期（稅后，包含建設期）7.92 年。