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動物疫苗生產(chǎn)基地建設(shè)項目（一期）項目可行性研究報告
   2021-06-08

1、項目概況

本項目在內(nèi)蒙古托克托縣托克托工業(yè)園區(qū)實施，本項目主要建設(shè)內(nèi)容包括菌苗車間、檢驗樓、P3 動物房、辦公樓、倒班宿舍以及公用工程、輔助設(shè)施和附屬設(shè)施的工程建設(shè)、設(shè)備安裝。本項目是“動物疫苗生產(chǎn)基地建設(shè)項目”的一期工程，建成后，將大幅提高公司動物疫苗的產(chǎn)能，豐富動物疫苗的品種，增強公司在動物保健品市場的整體競爭力。

本項目實施主體為金河佑本生物制品有限公司（本報告簡稱為“金河佑本”）。

2、項目的背景及必要性

（1）產(chǎn)業(yè)背景

經(jīng)過 20 多年持續(xù)穩(wěn)定增長，中國已經(jīng)成為世界畜產(chǎn)大國。隨著我國人口增長及城鎮(zhèn)化步伐的加快，人們對動物蛋白的需求量將持續(xù)增加，動物性食物的消費量將不斷提高。養(yǎng)殖規(guī)模的不斷擴大和規(guī)?；B(yǎng)殖企業(yè)占比的不斷提高，成為獸用生物制品行業(yè)的長期增長驅(qū)動力。相比中小養(yǎng)殖戶，疫病爆發(fā)給規(guī)?；B(yǎng)殖企業(yè)造成的損失更為嚴重，因此，規(guī)模化養(yǎng)殖企業(yè)有更強的意愿和能力使用優(yōu)質(zhì)疫苗產(chǎn)品。

隨著我國城鎮(zhèn)化的推進，養(yǎng)殖規(guī)?；蔀殚L期趨勢。農(nóng)民工的工資水平長期逐年提升，大量散養(yǎng)戶放棄生豬養(yǎng)殖，留下來的養(yǎng)殖戶必須不斷擴大養(yǎng)殖規(guī)模來獲取足夠的效益，2007-2017年我國生豬養(yǎng)殖場數(shù)由8,200萬戶下降至3,800萬戶。近年來，在環(huán)保要求提高和非洲豬瘟疫情的共同影響下，我國養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的規(guī)模化比例加速提升。自 2015 年 4 月國務院《水污染防治行動計劃》首次提出關(guān)閉或搬遷禁養(yǎng)區(qū)內(nèi)的畜禽養(yǎng)殖場（小區(qū)）和養(yǎng)殖專業(yè)戶以來，環(huán)保趨嚴成為養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)的新常態(tài)。大型規(guī)?；B(yǎng)殖企業(yè)相比中小養(yǎng)殖戶在環(huán)保措施方面有更多資金、技術(shù)、管理方面的優(yōu)勢。與此同時，2018 年 8 月，國內(nèi)發(fā)現(xiàn)首例非洲豬瘟后，疫病快速蔓延，由于沒有有效的防疫和治療用藥，多地爆發(fā)疫病后大量撲殺生豬，給養(yǎng)殖業(yè)帶來巨大損失。規(guī)?；B(yǎng)殖企業(yè)較散養(yǎng)戶具有更強的防控體系建設(shè)能力，也有更強的資金實力經(jīng)受疫情帶來的沖擊，大型養(yǎng)殖場存欄數(shù)恢復速度快于行業(yè)平均水平。因此，長期來看，防疫技術(shù)、管理壁壘、資本實力、環(huán)保要求不斷推動行業(yè)集中度提升，規(guī)?；B(yǎng)殖的占比仍將進一步提高，疫苗市場擁有廣闊的發(fā)展前景。

（2）政策背景

在經(jīng)歷了禽流感、豬鏈球菌病、豬流感、非洲豬瘟等疫情事件后，公共衛(wèi)生和食品安全日益成為全社會關(guān)注的焦點。國務院辦公廳早在 2012 年就已發(fā)布《國家中長期動物疫病防治規(guī)劃》，提出了把動物疫病防治作為重要民生工程，以促進動物疫病科學防治為主題，堅持預防為主方針，加強重大動物疫病和重點人畜共患病防治，強化源頭防治，加強外來動物疫病防范。

疫苗是防止動物疫病的重要手段，疫苗產(chǎn)銷的市場化過渡正在進一步加速。疫苗產(chǎn)品的銷售實現(xiàn)方式可分為兩類，一類是國家強制免疫計劃疫苗（政府招采苗），另一類是非國家強制免疫計劃疫苗（市場苗）。強免疫苗大部分由政府統(tǒng)一采購免費發(fā)放給農(nóng)戶，招采價格低。部分大型規(guī)模養(yǎng)殖場由于飼養(yǎng)密度大、重視疫苗的防疫效果、對疫苗價格的敏感度較低，傾向于直接向動物疫苗企業(yè)購買高品質(zhì)疫苗。隨著中國畜牧業(yè)養(yǎng)殖規(guī)?；耐七M，畜牧業(yè)對高質(zhì)量市場苗的需求持續(xù)擴大。2016 年 7 月農(nóng)業(yè)部發(fā)布《關(guān)于調(diào)整完善動物疫病防控支持政策的通知》，對符合條件的養(yǎng)殖場的強免實施“先打后補”，在此政策下，養(yǎng)殖戶可以更加自主、有針對性地采購高質(zhì)量疫苗。2019 年 12 月，農(nóng)業(yè)部公布《獸用生物制品經(jīng)營管理辦法（修訂草案征求意見稿）》，首次將國家強制免疫用生物制品的銷售渠道向經(jīng)銷商開放，而此前只允許生產(chǎn)企業(yè)將國家強制免疫疫苗直接銷售給各級人民政府畜牧獸醫(yī)管理部門或養(yǎng)殖場（戶）。市場苗由于更強調(diào)產(chǎn)品創(chuàng)新和差異化競爭，逐漸得到政府部門的支持和認可，招采苗向市場苗的過渡已成為中國動物疫苗行業(yè)未來發(fā)展的方向。隨著政策的調(diào)整，市場苗需求將不斷提升。

本項目擬生產(chǎn)的動物疫苗產(chǎn)品主要為市場苗，本項目的建設(shè)是在國家政策引導下的公司技術(shù)成果產(chǎn)業(yè)化工作，將公司內(nèi)外并舉形成的技術(shù)能力轉(zhuǎn)化為滿足養(yǎng)殖業(yè)市場需要的產(chǎn)品。

（3）公司自身發(fā)展戰(zhàn)略的需要

動物保健品行業(yè)包括藥物飼料添加劑、獸用生物制品、獸用化學藥品等子行業(yè)。公司主要產(chǎn)品為藥物飼料添加劑，是全球最大的金霉素預混劑供應商。公司立足于生物發(fā)酵產(chǎn)業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展，自 2015 年開始布局獸用生物制品領(lǐng)域，陸續(xù)完成了對杭州佑本動物疫苗有限公司（本報告簡稱為“杭州佑本”）和美國普泰克公司的收購，通過外延并購和內(nèi)生發(fā)展并舉，初步形成了集藥物飼料添加劑、獸用生物制品、獸用化學藥品等為一體的產(chǎn)業(yè)平臺。公司第四屆董事會第十次會議及 2018 年第一次臨時股東大會于 2018 年 1 月審議批準了“動物疫苗生產(chǎn)基地”項目，截止目前，公司已投入自有資金進行了部分廠房的前期建設(shè)。

2020 年 4 月 21 日，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布了《獸藥生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范（2020 年修訂）》（農(nóng)業(yè)農(nóng)村部令 2020 年第 3 號）（簡稱為“新版獸藥 GMP”），取代了原《獸藥生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范》（農(nóng)業(yè)部令 2002 年第 11 號），自 2020 年 6 月 1日起施行，新建獸藥生產(chǎn)企業(yè)以及獸藥生產(chǎn)企業(yè)改、擴建或遷址重建生產(chǎn)車間，均應符合新版獸藥 GMP 要求。根據(jù)新版獸藥 GMP 的要求，公司調(diào)整了動物疫苗生產(chǎn)基地項目的建設(shè)標準，并將項目分為兩期推進，本次募集資金投入的為動物疫苗生產(chǎn)基地項目一期工程。

3、項目可行性分析

（1）技術(shù)和研發(fā)能力的保障

公司獸用生物制品的研發(fā)體系已經(jīng)構(gòu)建完成了四大技術(shù)平臺：抗原工業(yè)化量產(chǎn)技術(shù)平臺、基因工程亞單位疫苗抗原構(gòu)建技術(shù)平臺、抗原純化技術(shù)平臺、抗原定量檢測技術(shù)平臺，形成了獨具優(yōu)勢的產(chǎn)品技術(shù)核心競爭力。利用上述技術(shù)優(yōu)勢進行的多款產(chǎn)品升級改造，已取得突破性進展。

公司在呼和浩特、杭州分別設(shè)有牛羊疫苗研究所、豬疫苗研究所，在呼和浩特設(shè)有標準與注冊研究室和檢測技術(shù)研究室，在杭州設(shè)有一個檢測中心，負責技術(shù)和產(chǎn)品的具體研發(fā)和檢測工作。在開展自主研發(fā)的同時，有效利用社會資源，與眾多科研院所、知名高校、行業(yè)企業(yè)進行研發(fā)合作。公司在完成美國普泰克公司的收購后，在技術(shù)指導和產(chǎn)品研發(fā)合作方面得到了更大的加強。

綜上，公司具有較強的技術(shù)和研發(fā)實力，是募投項目順利實施的堅實基礎(chǔ)。

（2）完善的營銷網(wǎng)絡(luò)和豐富的營銷經(jīng)驗

公司作為全球最大的飼用金霉素生產(chǎn)企業(yè)，通過近三十年來的經(jīng)營，在國內(nèi)飼料和養(yǎng)殖行業(yè)內(nèi)已形成了知名的品牌和完善的營銷網(wǎng)絡(luò)，公司的長期客戶包括國內(nèi)多家大型飼料、養(yǎng)殖企業(yè)，該等客戶多為公司動物疫苗產(chǎn)品的潛在客戶，未來能夠幫助公司的動物疫苗產(chǎn)品迅速打開市場，不斷擴大銷售規(guī)模。公司在原有成熟的銷售網(wǎng)絡(luò)和豐富的營銷經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，進入動物疫苗行業(yè)后，又迅速聘用了一批專業(yè)的人員組建成立了疫苗市場化營銷的專業(yè)隊伍。

（3）有利的區(qū)位優(yōu)勢

公司所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)是中國最大的草原牧區(qū)，國內(nèi)乳業(yè)巨頭如伊利、蒙牛均扎根于此，乳業(yè)的興盛給內(nèi)蒙古自治區(qū)的畜牧業(yè)注入了持久活力。隨著國家監(jiān)管政策的不斷趨嚴和對食品安全關(guān)注度的不斷提升，本項目核心產(chǎn)品中的牛羊疫苗正是符合內(nèi)蒙古畜牧業(yè)生產(chǎn)迫切需要的疫苗品種。作為畜牧大區(qū)，內(nèi)蒙古自治區(qū)的動物疫苗需求量，也將隨著疫苗滲透率和集約化養(yǎng)殖比重的提高而不斷提高。因此，本項目擁有獨特的區(qū)位優(yōu)勢。

4、項目投資概算

本項目投資總額為 49,109.79 萬元，其中使用募集資金投入 37,016.68 萬元，

建設(shè)期為 2 年。投資具體安排如下：

5、項目經(jīng)濟效益

本項目預計內(nèi)部收益率（所得稅后）為 21.71%，項目順利實施將給公司帶來良好收益，具備經(jīng)濟可行性。

6、項目用地情況及審批情況

本項目建設(shè)地點位于內(nèi)蒙古呼和浩特市托克托縣新營子鎮(zhèn)。項目宗地總面積為 126,860 平方米，土地使用權(quán)用途為工業(yè)用地，土地使用權(quán)期限為 50 年，已取得蒙（2018）托克托縣不動產(chǎn)權(quán)第 0000305 號產(chǎn)權(quán)證書。

本項目已經(jīng)取得托克托縣經(jīng)濟和信息化局出具的《投資項目同意備案告知書》（項目編號：2017-150122-27-03-027855），以及托克托縣環(huán)境保護局出具的《關(guān)于金河佑本生物制品有限公司動物疫苗生產(chǎn)基地建設(shè)項目環(huán)境影響報告書的批復》（托環(huán)建批字[2018]3 號）。