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上海愛爾遷址擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院    2021-09-01

1、項(xiàng)目基本情況

上海愛爾自建立以來為上海市及周邊長(zhǎng)三角地區(qū)提供優(yōu)質(zhì)的眼科診療服務(wù)，經(jīng)過多年發(fā)展已建立了較強(qiáng)的品牌影響力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，技術(shù)水平不斷提升，成為上海地區(qū)知名眼科?？漆t(yī)院之一。隨著患者日益增多，中高端診療需求的擴(kuò)大，供需矛盾突出，現(xiàn)有醫(yī)院條件無法滿足公司不斷發(fā)展的需要。本項(xiàng)目擬對(duì)上海愛爾進(jìn)行遷址擴(kuò)建，項(xiàng)目建成后將改善上海愛爾的硬件、軟件設(shè)施，提升服務(wù)能力，為上海市及周邊地區(qū)人民提供多層次、精細(xì)化的眼科醫(yī)療保健服務(wù)，并通過升級(jí)先進(jìn)科研設(shè)備，搭建優(yōu)秀人才團(tuán)隊(duì)，提升上海愛爾的科研實(shí)力，成為疑難眼病診療中心，發(fā)揮上海愛爾的龍頭帶動(dòng)作用，帶動(dòng)和支持周邊和下級(jí)醫(yī)院的進(jìn)一步發(fā)展。上海愛爾遷址擴(kuò)建項(xiàng)目投資額為23,693.56萬元，建設(shè)期為12個(gè)月。

2、項(xiàng)目實(shí)施的必要性

（1）提高醫(yī)院接診容量，滿足市場(chǎng)需求

上海作為國(guó)際化的大都市和經(jīng)濟(jì)中心，醫(yī)療服務(wù)水平位列前茅，醫(yī)療資源豐富，對(duì)長(zhǎng)三角地區(qū)，乃至華東地區(qū)具有輻射能力。上海愛爾自設(shè)立以來，醫(yī)療服務(wù)能力、品牌形象與競(jìng)爭(zhēng)力不斷提升，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)穩(wěn)健增長(zhǎng)。經(jīng)過多年的發(fā)展，目前就診空間已接近飽和，醫(yī)院空間無法滿足日益增長(zhǎng)的患者需求。未來隨著上海愛爾品牌影響力的擴(kuò)大，上海市及周邊地區(qū)患者前來就醫(yī)，現(xiàn)有醫(yī)院場(chǎng)地將限制業(yè)務(wù)的進(jìn)一步增長(zhǎng)。本次上海愛爾遷址擴(kuò)建項(xiàng)目旨在解決上海愛爾門診容量受限、手術(shù)間無法增加、住院處空間不足等問題，通過整體搬遷擴(kuò)容、調(diào)整空間結(jié)構(gòu)、優(yōu)化就醫(yī)流程等多種方法來提高接診能力。

該項(xiàng)目的建設(shè)可增加上海愛爾營(yíng)業(yè)面積，提升患者就醫(yī)環(huán)境，進(jìn)一步滿足市場(chǎng)需求，更好服務(wù)于上海市及周邊長(zhǎng)三角地區(qū)眼科患者。

（2）提供精細(xì)化服務(wù)，提升患者滿意度

我國(guó)眼科醫(yī)療服務(wù)需求空間巨大，眼科賽道處于快速成長(zhǎng)階段。近年來眼科疾病診療人次持續(xù)增加。而隨著市場(chǎng)的擴(kuò)大、經(jīng)濟(jì)水平的提高、居民眼健康意識(shí)的增強(qiáng)，患者的就醫(yī)需求已經(jīng)從滿足治愈疾病、醫(yī)療安全等基礎(chǔ)層次要求上升到對(duì)主診醫(yī)生、術(shù)式選擇、就醫(yī)環(huán)境、私密空間、診療流程、醫(yī)護(hù)關(guān)懷等更高層次的需求，精細(xì)化的眼科醫(yī)療服務(wù)已成為行業(yè)發(fā)展的大趨勢(shì)。上海愛爾遷址擴(kuò)建后，除了增設(shè)和擴(kuò)大相應(yīng)門診、手術(shù)室，升級(jí)醫(yī)療設(shè)備外，還將根據(jù)實(shí)際情況增加國(guó)際診療中心和特需病房并完善科室一、二級(jí)診療科目設(shè)置，重視醫(yī)療輔助科室的建設(shè)并進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)眼表、干眼、淚道等新興學(xué)科的扶持，滿足不同患者的診療需求。同時(shí)醫(yī)院還將重新梳理整合多種服務(wù)功能，結(jié)合新醫(yī)院場(chǎng)地特點(diǎn)對(duì)服務(wù)流程進(jìn)行整體規(guī)劃，優(yōu)化服務(wù)質(zhì)量，讓就醫(yī)更便捷。通過提升服務(wù)質(zhì)量和水平，不斷提升患者就診滿意度，加強(qiáng)公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

（3）加強(qiáng)疑難眼病會(huì)診中心和臨床科研及轉(zhuǎn)化基地功能

作為醫(yī)療高地上海市的旗艦醫(yī)院，上海愛爾承擔(dān)了臨床科研轉(zhuǎn)化基地、疑難眼病中心等功能。近年來，上海愛爾加大科研投入，提升學(xué)科“含金量”，在優(yōu)勢(shì)學(xué)科白內(nèi)障和屈光矯正基礎(chǔ)上，打造“長(zhǎng)寧區(qū)眼底名?？啤保辉谇喙庋?、眼表眼整形和干眼治療方面，醫(yī)院集中優(yōu)勢(shì)資源向特色新興學(xué)科進(jìn)行傾斜；同時(shí)醫(yī)院也借助集團(tuán)學(xué)科資源，在遺傳性眼病和疑難雜癥眼病方面進(jìn)行有益探索和合作。為進(jìn)一步提升上海愛爾臨床科研轉(zhuǎn)化基地，疑難眼病中心的功能，本項(xiàng)目計(jì)劃將上海愛爾建成區(qū)域性眼科中心。遷址擴(kuò)建后，將通過專項(xiàng)學(xué)科建設(shè)、高端人才引進(jìn)擴(kuò)大行業(yè)影響力，成為集最高水平臨床、教學(xué)、科研為一體的眼科醫(yī)療服務(wù)中心，為周邊醫(yī)院提供技術(shù)支持，帶動(dòng)區(qū)域眼科醫(yī)療水平的整體提升。

（4）進(jìn)一步發(fā)揮帶動(dòng)作用，提升愛爾眼科的長(zhǎng)三角影響力

上海市是華東地區(qū)眼科醫(yī)療高地，不僅服務(wù)本市患者，而且輻射周邊地區(qū)。本次遷址擴(kuò)建將幫助上海愛爾在硬件、軟件等方面跨上新的臺(tái)階，結(jié)合公司在上海地區(qū)“一城多院”的布局，帶動(dòng)周邊醫(yī)院形成合力，提升該地區(qū)的眼科醫(yī)療服務(wù)水平，達(dá)到立足上海，輻射長(zhǎng)三角及華東地區(qū)的目標(biāo)，更好的發(fā)揮區(qū)域帶動(dòng)作用，保障愛爾眼科在該地區(qū)的市場(chǎng)影響力和滲透率。

3、項(xiàng)目實(shí)施的可行性

（1）我國(guó)眼科醫(yī)療服務(wù)需求持續(xù)增長(zhǎng)，潛在市場(chǎng)空間巨大

具體情況參見本分析報(bào)告“二、本次募集資金投資項(xiàng)目的必要性和可行性分析”之“（一）長(zhǎng)沙愛爾遷址擴(kuò)建項(xiàng)目”之“3、項(xiàng)目實(shí)施的可行性”。

（2）上海愛爾已在當(dāng)?shù)亟⒘肆己玫目诒洼^強(qiáng)的社會(huì)影響力

上海愛爾成立于2005年，已在當(dāng)?shù)亟?jīng)營(yíng)多年，依靠經(jīng)驗(yàn)豐富的醫(yī)療團(tuán)隊(duì)、專業(yè)的診療設(shè)備和高質(zhì)量的眼科醫(yī)療服務(wù)水平，在當(dāng)?shù)匦纬闪肆己每诒⒘送怀龅钠放菩?yīng)，獲得了“上海市社會(huì)醫(yī)療機(jī)構(gòu)優(yōu)勢(shì)?？啤钡姆Q號(hào)，被評(píng)為“國(guó)家藥物臨床試驗(yàn)機(jī)構(gòu)”、“中國(guó)非公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)信用評(píng)價(jià)AAA級(jí)——能力評(píng)價(jià)五星標(biāo)桿醫(yī)院”、“上海市眼科臨床醫(yī)療質(zhì)量控制聯(lián)盟會(huì)員單位”。同時(shí)，上海愛爾響應(yīng)國(guó)家扶貧戰(zhàn)略，積極投身公益事業(yè)，參加了各類基層慈善義診，眼病防治的科普宣傳、防盲篩查等政府公益項(xiàng)目。疫情期間，上海愛爾積極參與抗疫，為上海防疫工作捐款捐物，同時(shí)征集護(hù)理骨干人員投入一線防疫，獲得了“上海市醫(yī)療機(jī)構(gòu)抗疫先進(jìn)集體”稱號(hào)，贏得了社會(huì)各界的一致好評(píng)，進(jìn)一步提升了愛爾眼科的市場(chǎng)口碑。

品牌效應(yīng)與市場(chǎng)口碑的建立，為上海愛爾遷址擴(kuò)建后的業(yè)務(wù)開展打下了基礎(chǔ)，保障項(xiàng)目的順利實(shí)施。

（3）公司矩陣式管理模式持續(xù)輸出領(lǐng)先的技術(shù)優(yōu)勢(shì)、運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)和充足的人才儲(chǔ)備

具體情況參見本分析報(bào)告“二、本次募集資金投資項(xiàng)目的必要性和可行性分析”之“（一）長(zhǎng)沙愛爾遷址擴(kuò)建項(xiàng)目”之“3、項(xiàng)目實(shí)施的可行性”。

（4）當(dāng)?shù)匕l(fā)布政策鼓勵(lì)社會(huì)辦醫(yī)和眼科醫(yī)療服務(wù)行業(yè)發(fā)展

當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)部門近年來積極推動(dòng)相關(guān)政策，支持眼健康行業(yè)發(fā)展。2019年7月，上海市教育委員會(huì)等多部門根據(jù)教育部等八部門印發(fā)的《綜合防控兒童青少年近視實(shí)施方案》，制定了《上海市貫徹落實(shí)〈綜合防控兒童青少年近視實(shí)施方案〉行動(dòng)方案》，明確了到2023年，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)本市兒童青少年總體近視率在2018年的基礎(chǔ)上每年降低0.5到1個(gè)百分點(diǎn)以上，到2030年，實(shí)現(xiàn)全市兒童青少年新發(fā)近視率明顯下降，兒童青少年視力健康整體水平顯著提升，6歲兒童近視率控制在3%左右，小學(xué)生近視率下降到38%以下，初中生近視率下降到60%以下，高中階段學(xué)生近視率下降到70%以下。

國(guó)家和地方政策支持社會(huì)辦醫(yī)和眼科醫(yī)療服務(wù)領(lǐng)域，為本次募集資金投資項(xiàng)目提供了良好的政策支持。

4、項(xiàng)目投資估算

本項(xiàng)目投資總額為23,693.56萬元，具體投資情況如下：

5、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)

經(jīng)測(cè)算，本項(xiàng)目投資稅后內(nèi)部收益率為11.91%，稅后投資回收期（含建設(shè)期）為6.95年，具有良好的經(jīng)濟(jì)效益。

6、項(xiàng)目涉及的審批事項(xiàng)

截至本分析報(bào)告出具日，本項(xiàng)目涉及的備案及環(huán)評(píng)工作尚在進(jìn)行中。