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OLED升華前材料及高端精細化學品產業(yè)基地項目可行性研究報告
思瀚產業(yè)研究院    2022-10-31

1、項目概況

本項目的實施主體為公司的全資子公司大荔瑞聯(lián)新材料有限責任公司（以下簡稱“大荔瑞聯(lián)”），項目選址位于渭南市大荔縣經濟技術開發(fā)區(qū)，計劃新建五個生產車間及其配套的輔助工程和服務設施，用于 OLED 升華前材料及中間體、醫(yī)藥中間體、光刻膠及其它電子化學品的生產。

項目的計劃總投資金額為80,001.91 萬元，擬使用募集資金 80,000.00 萬元。

本項目建成后，將有效提高公司的生產能力和產能規(guī)模，為公司未來業(yè)務發(fā)展提供可靠的擴產基礎，進一步鞏固公司行業(yè)地位，提高市場份額。

2、項目實施的必要性

（1）OLED 產業(yè)前景廣闊，公司需提前進行產能規(guī)劃，滿足日益增長的市場需求

公司是國內最早開始規(guī)模化生產 OLED 升華前材料的企業(yè)之一，與全球領先 OLED 終端材料廠商建立了長期穩(wěn)定的合作關系，在全球 OLED 顯示材料供應體系中占有重要地位并具有較強的市場競爭力。

近年來，隨著下游應用領域的快速發(fā)展，OLED 產業(yè)持續(xù)高速增長。據(jù) Omdia推算，2022 年全球 OLED 材料的市場規(guī)模預計將從 2021 年的 16.82 億美元增至20.94 億美元，同比增長 24%，2025 年 OLED 材料的市場規(guī)模預計增至 29.3 億美元。

隨著市場需求的快速增長，公司現(xiàn)有產線的產能規(guī)模已無法滿足業(yè)務發(fā)展的需要，公司作為國內 OLED 升華前材料的頭部企業(yè)，需提前進行產能規(guī)劃，以更好地抓住 OLED 市場機遇，有效滿足客戶需求，提高公司市場占有率，為公司業(yè)務的持續(xù)增長奠定基礎。

（2）踐行公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，加大醫(yī)藥業(yè)務投入，促進長期可持續(xù)發(fā)展

公司憑借在顯示材料領域積累的化學合成、純化、痕量分析等技術經驗，將技術應用延伸至醫(yī)藥領域，成功拓展了醫(yī)藥 CDMO 業(yè)務。目前，醫(yī)藥 CDMO 業(yè)務已成為公司除 OLED 材料外的另一核心主賽道，是公司未來業(yè)務發(fā)展的戰(zhàn)略重心。

根據(jù)全球權威咨詢公司Frost & Sullivan 對未來兩年中國醫(yī)藥CDMO市場規(guī)模和小分子 CDMO 市場規(guī)模的預測，醫(yī)藥研發(fā)生產外包的趨勢持續(xù)強化，公司所在的醫(yī)藥 CDMO 賽道寬廣，市場潛力巨大。公司醫(yī)藥管線數(shù)量增長迅速，醫(yī)藥產品對應的終端藥物多為創(chuàng)新藥，主力產品的客戶系全球知名藥企，且對客戶的供應處于獨供或一供的地位，與客戶合作緊密，黏度較高。

此外，公司目前正在進行原料藥生產基地建設，一期車間已建成并投入使用，將有助于進一步拓展公司醫(yī)藥 CDMO 業(yè)務未來發(fā)展空間，提升醫(yī)藥業(yè)務規(guī)模，推進“中間體+原料藥”一體化的 CMO/CDMO 戰(zhàn)略邁出重要一步，公司醫(yī)藥業(yè)務未來發(fā)展?jié)摿^大。

公司通過本項目的建設，將有效擴大醫(yī)藥業(yè)務的產能規(guī)模，為醫(yī)藥業(yè)務的長遠發(fā)展提供動能，有助于實現(xiàn)公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，促進長期可持續(xù)發(fā)展。

（3）拓展電子化學品業(yè)務，培育新的利潤增長點

依托于公司在顯示材料領域積累的市場口碑和質量管控經驗，公司致力于在電子化學品板塊開發(fā)出更多與公司現(xiàn)有核心技術相關的并能夠對公司業(yè)務形成有力支撐的新產品。目前，公司在電子化學品板塊的主要產品包括光刻膠單體、聚酰亞胺單體、膜材料中間體和新能源材料（項目建設中，暫無銷售），公司研發(fā)儲備了多個電子化學品產品，部分產品已經量產銷售。

近年來，隨著半導體行業(yè)的蓬勃發(fā)展，半導體材料需求旺盛，光刻膠市場需求保持了良好的增長態(tài)勢。據(jù)中國產業(yè)信息網(wǎng)統(tǒng)計，2015 年至 2020 年，中國光刻膠市場規(guī)模從 100 億元增長至 176 億元，年復合增長率約 12%。在 PCB、顯示面板和集成電路產業(yè)國產化進程加速、產業(yè)鏈自主可控需求迫切的背景下，作為上游關鍵材料的光刻膠呈現(xiàn)明顯的進口替代趨勢，國產光刻膠或將迎來快速發(fā)展的機遇。

通過本項目的建設，公司將有效擴大電子化學品產能規(guī)模，匹配下游日益增長的市場需求，培育新的利潤增長點。

3、項目實施的可行性

（1）項目建設符合國家產業(yè)政策方向

OLED 顯示技術是目前平板顯示領域中的新型顯示技術，是國家近年來重點支持的發(fā)展方向。近年來，國家出臺了一系列鼓勵 OLED 顯示材料行業(yè)發(fā)展的相關政策，從國家發(fā)展戰(zhàn)略、產業(yè)培育、創(chuàng)新體系建設等多方面為 OLED 顯示材料行業(yè)的發(fā)展提供了良好的政策環(huán)境。

2017 年 10 月，工信部發(fā)布《產業(yè)關鍵共性技術發(fā)展指南（2017 年）》，明確國家優(yōu)先發(fā)展的產業(yè)關鍵共性技術中包括柔性 AMOLED 等顯示技術、OLED 噴墨打印技術等；2018 年 11 月，國家統(tǒng)計局發(fā)布的《戰(zhàn)略性新興產業(yè)分類（2018）》中，將有機發(fā)光材料（OLED）列為國家重點支持的戰(zhàn)略性新興產業(yè)。

2021 年12 月，工信部、科學技術部、自然資源部聯(lián)合印發(fā)《“十四五”原材料工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提出：支持材料生產、應用企業(yè)聯(lián)合科研單位，開展寬禁帶半導體及顯示材料、集成電路關鍵材料、生物基材料、碳基材料、生物醫(yī)用材料等協(xié)同攻關。

上述政策文件將對公司所處的行業(yè)發(fā)展起到積極的引導作用，為公司發(fā)展帶來新的機遇，因此，本項目的建設符合國家產業(yè)政策方向。

（2）下游行業(yè)的發(fā)展為項目提供了良好的市場環(huán)境

作為新型顯示技術，近年來 OLED 顯示的商業(yè)化應用趨勢開始逐步體現(xiàn)，市場規(guī)模不斷增長。據(jù) Omdia 推算，2022 年 OLED 材料的市場規(guī)模預計將從 2021年的 16.82 億美元增至 20.94 億美元，同比增長 24%。從小尺寸應用領域看，Omdia預測 2022 年使用 AMOLED 的智能手機出貨量將增長至 6 億臺以上。

其中，折疊屏手機銷售增長顯著，市場研究機構 DSCC 表示，2022 年第一季度可折疊手機出貨量為 222 萬部，同比增長 571%。在中大尺寸應用領域，受 LCD 大尺寸面板價格的大幅下跌和電視需求整體下降的影響，市場預測 2022 年 OLED 電視的銷售較年初預測略有下降，但仍保持增長趨勢。

在車用顯示領域，AMOLED 面板進一步取代 LCD 面板，部分汽車制造商的高端車型中開始采用 OLED 面板，Omdia 預測 AMOLED 車用顯示面板出貨量將在 2022 年達到 12 萬塊，預計 2029年增至 430 萬塊。此外，全球 IT 產品 OLED 線產能的基板面積同樣保持快速增長。

醫(yī)藥行業(yè)方面，根據(jù)全球權威咨詢公司 Frost & Sullivan 對未來兩年中國醫(yī)藥 CDMO 市場規(guī)模和小分子 CDMO 市場規(guī)模的預測，醫(yī)藥研發(fā)生產外包的趨勢持續(xù)強化，公司所在的醫(yī)藥 CDMO 賽道寬廣，市場潛力巨大。

因此，下游行業(yè)蓬勃發(fā)展的趨勢為本項目的建設實施提供了良好的市場環(huán)境，有利于公司擴大生產規(guī)模、提升市場競爭力。

（3）穩(wěn)定的客戶資源有利于項目新增產能的消化

在 OLED 材料領域，公司已與包括 Dupont、Merck、Idemitsu、Doosan、SFC、LG 化學等在內的全球知名企業(yè)建立了長期穩(wěn)定的合作關系，并成為這些客戶的戰(zhàn)略供應商或重要供應商，在其供應鏈體系中占據(jù)重要地位。

在醫(yī)藥 CDMO 領域，公司已與全球知名藥企 Chugai、阿斯利康、日本的衛(wèi)材制藥、Kissei 以及國內普洛藥業(yè)、合全藥業(yè)等建立了穩(wěn)定而密切的合作關系，其中，公司目前核心客戶 Chugai 系全球制藥巨頭羅氏之控股子公司，雙方緊密合作已十余年。

公司的核心客戶均是業(yè)內頂尖的代表企業(yè)，均有嚴格和完備的供應商認證和考核體系，一旦進入供應商體系一般不會輕易發(fā)生變更，因此公司擁有充足且穩(wěn)定的客戶資源，為項目新增產能的消化提供了保障。

4、項目實施主體與建設期限

本項目由公司全資子公司大荔瑞聯(lián)實施，項目建設期限為 42 個月。

5、項目建設內容與投資概算

本項目選址位于渭南市大荔縣經濟技術開發(fā)區(qū)，計劃新建五個生產車間及其配套的輔助工程和服務設施，用于 OLED 升華前材料及中間體、醫(yī)藥中間體、光刻膠及其它電子化學品的生產。本項目計劃總投資 80,001.91 萬元。

6、項目經濟效益分析

經測算，本項目稅后財務內部收益率為 20.76%，項目稅后投資回收期為 6.56年（含建設期）。

7、項目建設用地及項目備案、環(huán)評情況

截至本可行性分析報告出具之日，本次募集資金投資項目涉及的土地出讓、備案、環(huán)評等手續(xù)正在辦理中。

此報告為正式摘取部分，需編制政府立項、銀行貸款、投資決策等用途可行性研究報告咨詢思瀚產業(yè)研究院。