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高壓高效柱塞泵及其智能控制系統(tǒng)研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目可行性研究報(bào)告
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院    2023-11-10

1、項(xiàng)目建設(shè)的必要性與可行性

（1）必要性分析

1）國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程的需要

煤礦智能化建設(shè)蓬勃發(fā)展，市場(chǎng)對(duì)高壓高效柱塞泵及其智能控制系統(tǒng)的需求逐年增加。我國(guó)在高端柱塞泵領(lǐng)域的整體裝備智能化技術(shù)水平較低，目前受制于國(guó)外廠商的關(guān)鍵技術(shù)壟斷，高壓高效柱塞泵及其智能控制系統(tǒng)仍多由國(guó)外進(jìn)口，市場(chǎng)被 FMC Technologies、Interpump Group、Geho、FELUWA、KAMAT 等國(guó)外廠商所占據(jù)，進(jìn)口產(chǎn)品在故障診斷與壽命預(yù)測(cè)技術(shù)、全生命周期管理技術(shù)、變頻電力驅(qū)動(dòng)智能控制等方面優(yōu)勢(shì)明顯。

目前，高端柱塞泵及其智能控制系統(tǒng)的年進(jìn)口額超過(guò) 40 億元，市場(chǎng)需求旺盛，國(guó)產(chǎn)替代市場(chǎng)空間巨大。通過(guò)本項(xiàng)目的實(shí)施可提高高壓高效柱塞泵及其智能控制系統(tǒng)的生產(chǎn)能力和智能化技術(shù)水平，加快國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程。

2）高壓高效柱塞泵的自產(chǎn)能力和產(chǎn)品質(zhì)量，及時(shí)快速滿足市場(chǎng)需求的需要

目前，公司高壓高效柱塞泵關(guān)鍵零部件主要依賴外協(xié)生產(chǎn)，供應(yīng)鏈穩(wěn)定性和管控能力弱，現(xiàn)有生產(chǎn)場(chǎng)地不足，公司整體產(chǎn)能和交付能力受限。產(chǎn)品裝配和檢驗(yàn)自動(dòng)化程度低，產(chǎn)品生產(chǎn)效率難以快速提升，不能有效滿足市場(chǎng)需求，產(chǎn)業(yè)發(fā)展受限。

通過(guò)本項(xiàng)目的實(shí)施可提升關(guān)鍵零部件的自主生產(chǎn)、檢驗(yàn)?zāi)芰σ约罢麢C(jī)協(xié)同生產(chǎn)和智能化裝配能力，從而有效提高高壓高效柱塞泵及其智能控制系統(tǒng)的生產(chǎn)能力及品控能力，及時(shí)響應(yīng)客戶需求，進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)占有率。

3）公司產(chǎn)品拓展與多元化發(fā)展的需要

目前公司主導(dǎo)產(chǎn)品 SAP 系統(tǒng)多用于中厚及以下煤層的開(kāi)采供液。隨著煤礦集中度的提升和高產(chǎn)高效礦井的發(fā)展，大采高、超大采高采煤工作面占比逐步提升且發(fā)展迅速，同時(shí)遠(yuǎn)距離、多盤(pán)區(qū)供液等新型作業(yè)供液模式在行業(yè)內(nèi)不斷推廣應(yīng)用，對(duì)供液能力和供液效率提出了更高的要求，大流量、高功率柱塞泵需求迫切，產(chǎn)品市場(chǎng)空間不斷擴(kuò)大。另外，煤炭綠色安全開(kāi)發(fā)和工業(yè)用泵領(lǐng)域?qū)Ω邏焊咝е眉爸悄芸刂葡到y(tǒng)也有廣泛需求。

本項(xiàng)目研發(fā)多款全新產(chǎn)品，可豐富現(xiàn)有產(chǎn)品的應(yīng)用場(chǎng)景，拓展業(yè)務(wù)市場(chǎng)領(lǐng)域。在煤炭綠色安全開(kāi)發(fā)方面，大流量、高功率柱塞泵可應(yīng)用于瓦斯增透、堅(jiān)硬難垮落頂板弱化、動(dòng)壓巷道卸壓、巷道定向切頂、沖擊地壓解危等多個(gè)場(chǎng)景，用以解決煤礦生產(chǎn)中產(chǎn)生的嚴(yán)重安全隱患。公司研制的煤礦井下智能變頻大流量、高功率柱塞泵系統(tǒng)，已在晉、陜、蒙等多個(gè)礦區(qū)進(jìn)行示范應(yīng)用。

本項(xiàng)目將根據(jù)細(xì)分市場(chǎng)需求，研制多款柱塞泵產(chǎn)品，不斷拓展市場(chǎng)應(yīng)用領(lǐng)域。在工業(yè)用泵領(lǐng)域，數(shù)字柱塞泵通過(guò)電控技術(shù)和高速電磁開(kāi)關(guān)閥技術(shù)，將數(shù)字控制技術(shù)應(yīng)用到配流機(jī)構(gòu)中，實(shí)現(xiàn)輸出流量變量控制，可作為冶金鍛造、工程機(jī)械、農(nóng)業(yè)機(jī)械等應(yīng)用場(chǎng)景中液壓數(shù)字控制的動(dòng)力源，是“強(qiáng)基工程”中的重要發(fā)展方向之一。

本項(xiàng)目的實(shí)施可有效替代國(guó)外壟斷的高端產(chǎn)品。通過(guò)本項(xiàng)目的實(shí)施，研制適用于多領(lǐng)域、多場(chǎng)景的大流量、高功率、數(shù)字化柱塞泵及控制系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)多元化發(fā)展，有利于做強(qiáng)、做優(yōu)、做大柱塞泵產(chǎn)業(yè)。

（2）可行性分析

1）高端制造的產(chǎn)業(yè)政策為項(xiàng)目順利實(shí)施提供保障

我國(guó)為實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，從制造大國(guó)轉(zhuǎn)型為制造強(qiáng)國(guó)，各高端制造產(chǎn)業(yè)政策逐步實(shí)施落地?！秶?guó)務(wù)院關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》將高端裝備制造納入戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。

2020 年，國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局等八部委聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于加快煤礦智能化發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》，全面推進(jìn)煤礦智能化建設(shè)，煤礦高端智能化裝備迎來(lái)了快速發(fā)展的機(jī)遇期。高壓高效柱塞泵及其智能控制系統(tǒng)是煤礦高端智能化裝備的重要組成部分，符合國(guó)家高端裝備制造和煤礦智能化產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策要求。

2）積累的豐富研發(fā)與生產(chǎn)工藝技術(shù)可有效支撐項(xiàng)目的順利實(shí)施

公司培養(yǎng)了一支長(zhǎng)期從事高壓高效柱塞泵及其智能控制系統(tǒng)理論研究、技術(shù)開(kāi)發(fā)、產(chǎn)品研制的研究團(tuán)隊(duì)，先后承擔(dān)了國(guó)家首批兩化融合重點(diǎn)推進(jìn)項(xiàng)目、中央國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)與發(fā)展項(xiàng)目、國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃等項(xiàng)目課題，成功研制了 SAP 系統(tǒng)并實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)銷(xiāo)售。

公司始終堅(jiān)持深入研究關(guān)鍵生產(chǎn)工藝，對(duì)關(guān)鍵工序進(jìn)行智能制造升級(jí)，研發(fā)了填料密封自動(dòng)裝配技術(shù)、泵頭自動(dòng)化輔助裝配技術(shù)、柱塞泵用閥定點(diǎn)清洗技術(shù)等生產(chǎn)工藝技術(shù)，研究攻克了柱塞泵液力端高強(qiáng)度高粘性材料的高精度加工工藝。公司在關(guān)鍵技術(shù)和制造工藝方面持續(xù)深入的研究，有力地保證了產(chǎn)品品質(zhì)和批量化生產(chǎn)的質(zhì)量穩(wěn)定性和一致性，為本項(xiàng)目的順利實(shí)施提供了可靠支撐和保障。

3）擁有的優(yōu)質(zhì)客戶和市場(chǎng)資源可充分保障項(xiàng)目實(shí)施

公司成立 20 余年來(lái)，始終與全國(guó)重點(diǎn)煤礦企業(yè)保持長(zhǎng)期穩(wěn)固的合作關(guān)系，從經(jīng)營(yíng)、科研、產(chǎn)品、服務(wù)等多方面保持著深入合作，并獲得了廣泛的認(rèn)可和信任。公司長(zhǎng)期服務(wù)的客戶包括國(guó)家能源集團(tuán)、山東能源集團(tuán)、中煤集團(tuán)、陜煤集團(tuán)、晉能控股、龍煤集團(tuán)、中國(guó)平煤神馬能源化工集團(tuán)有限責(zé)任公司、山西焦煤、冀中能源集團(tuán)有限責(zé)任公司、開(kāi)灤（集團(tuán)）有限責(zé)任公司、淮河能源、內(nèi)蒙古伊泰集團(tuán)有限公司等大型煤炭集團(tuán)及所屬重點(diǎn)煤礦。

隨著國(guó)家煤礦智能化建設(shè)工作不斷推向深入，公司助力煤礦實(shí)現(xiàn)智能化轉(zhuǎn)型升級(jí)，鞏固了大型煤礦企業(yè)合作關(guān)系，拓展了與晉、陜、蒙、云、貴等優(yōu)質(zhì)民營(yíng)客戶的合作，為本項(xiàng)目的落地實(shí)施提供了可靠的客戶關(guān)系和市場(chǎng)資源。

2、項(xiàng)目概況

本項(xiàng)目由公司全資子公司煤科天瑪實(shí)施，利用自有土地新建廠房，擬年新增大流量、高功率柱塞泵成套產(chǎn)品 527 臺(tái)、智能數(shù)字柱塞泵站成套產(chǎn)品 175 臺(tái)、智能控制系統(tǒng)與驅(qū)動(dòng)裝置 650 套的生產(chǎn)能力。

3、項(xiàng)目核準(zhǔn)或備案情況

2022 年 1 月 29 日，北京市順義區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化局對(duì)該項(xiàng)目出具了《北京市非政府投資工業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目備案證明》（固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目2201-110000-07-01-912216，京順經(jīng)信局備〔2022〕6 號(hào)），項(xiàng)目建設(shè)符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策以及其他法律法規(guī)的規(guī)定。

4、項(xiàng)目建設(shè)方案

（1）項(xiàng)目選址

本項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于北京市順義區(qū)林河南大街 27 號(hào)天瑪智控創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)基地， 擬在自有場(chǎng)地實(shí)施。

（2）項(xiàng)目進(jìn)度安排

本項(xiàng)目建設(shè)周期擬定為 3 年。本項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃步驟主要包括以下內(nèi)容：項(xiàng)目 前期工作、建筑施工、設(shè)備采購(gòu)、設(shè)備安裝與聯(lián)調(diào)、人員招聘培訓(xùn)、項(xiàng)目投產(chǎn)等。

（3）項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益分析

本項(xiàng)目完全達(dá)產(chǎn)后預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)年均營(yíng)業(yè)收入 109,679.00 萬(wàn)元，年均凈利潤(rùn) 17,300.36 萬(wàn)元。項(xiàng)目?jī)?nèi)部收益率為 18.52%（稅后），總投資回收期為 7.29 年（稅 后，含建設(shè)期），項(xiàng)目具有較好的經(jīng)濟(jì)效益。

5、 項(xiàng)目環(huán)保情況

2022 年 3 月 4 日，北京市順義區(qū)生態(tài)環(huán)境局對(duì)該項(xiàng)目出具了《關(guān)于高壓高 效柱塞泵及其智能控制系統(tǒng)研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告表的批復(fù)》 （ 順環(huán)保審字〔 2022〕 0009 號(hào)）。