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電動(dòng)叉車(chē)總裝生產(chǎn)線(xiàn)一期項(xiàng)目可行性研究報(bào)告
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 中力機(jī)械    2023-11-14

為實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)，公司已采取的措施主要系加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)投入、創(chuàng)新豐富產(chǎn)品類(lèi)型。公司全力推動(dòng)從內(nèi)燃叉車(chē)到鋰電池叉車(chē)的綠色化進(jìn)程，2019 年提出“油改電”概念，2020 年在行業(yè)內(nèi)首次推出油改電叉車(chē)，積極利用自身在電動(dòng)叉車(chē)上的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，用新產(chǎn)品逐步去取代內(nèi)燃叉車(chē)，增加了公司電動(dòng)叉車(chē)的銷(xiāo)量，提升了盈利能力。

同時(shí)，公司致力于數(shù)字化和智能化轉(zhuǎn)型，積極發(fā)展和布局移動(dòng)搬運(yùn)機(jī)器人業(yè)務(wù)，2020 年推出具備自動(dòng)化程度高、靈活性強(qiáng)、安全性好等優(yōu)勢(shì)的搬馬機(jī)器人系列產(chǎn)品，有效減少無(wú)效搬運(yùn)。公司始終以“讓人類(lèi)搬運(yùn)更簡(jiǎn)單、更綠色”為使命，推動(dòng)全球搬運(yùn)行業(yè)向綠色化、智能化、數(shù)字化轉(zhuǎn)型，新推出的概念和產(chǎn)品使公司獲取了一批優(yōu)質(zhì)的客戶(hù)資源，并形成了良好的市場(chǎng)口碑。

1、項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容

公司擬通過(guò)本項(xiàng)目的實(shí)施，建設(shè)年產(chǎn) 4 萬(wàn)臺(tái)電動(dòng)叉車(chē)總裝生產(chǎn)線(xiàn)，擴(kuò)大公司電動(dòng)叉車(chē)產(chǎn)能。本項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于老河口市光化大道西側(cè)（楚漢東路北側(cè)）。

2、項(xiàng)目投資概算

本項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資為 31,388.10 萬(wàn)元，其中募集資金投入 27,484.39 萬(wàn)元，自有資金投入 3,903.71 萬(wàn)元。各項(xiàng)明細(xì)中，建筑工程費(fèi)為 10,050.60 萬(wàn)元，工程建設(shè)其他費(fèi)用 4,506.74 萬(wàn)元，設(shè)備購(gòu)置安裝費(fèi) 14,865.48 萬(wàn)元，項(xiàng)目鋪底流動(dòng)資金 1,965.28 萬(wàn)元。本項(xiàng)目建設(shè)期為 2 年.

3、項(xiàng)目投資收益情況

本項(xiàng)目完全達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計(jì)年均銷(xiāo)售收入 106,800.00 萬(wàn)元，年均凈利潤(rùn)6,190.30 萬(wàn)元，稅后凈現(xiàn)值 7,798.13 萬(wàn)元，稅后內(nèi)部收益率 16.87%，稅后靜態(tài)投資回收期 5.33 年（含建設(shè)期），項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益較好。

4、投資項(xiàng)目的可行性分析

(1) 項(xiàng)目實(shí)施符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的要求

近年來(lái)，我國(guó)先后頒布了一系列支持工業(yè)車(chē)輛行業(yè)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)政策，如《關(guān)于促進(jìn)物流業(yè)健康發(fā)展政策措施的意見(jiàn)》《工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)投資指南》《工程機(jī)械行業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃》《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019 年本）》等，為工業(yè)車(chē)輛行業(yè)的發(fā)展奠定了良好的外部環(huán)境。

2021 年 1 月，生態(tài)環(huán)境部與國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局聯(lián)合發(fā)布了《非道路移動(dòng)機(jī)械用柴油機(jī)排氣污染物排放限值及測(cè)量方法（中國(guó)第三、四階段）》（GB 20891-2014）修改單，并發(fā)布了其配套技術(shù)規(guī)范《非道路柴油移動(dòng)機(jī)械污染物排放控制技術(shù)要求》（HJ1014-2020），非道路移動(dòng)機(jī)械“國(guó)四”標(biāo)準(zhǔn)確定于 2022 年 12 月 1 日正式實(shí)施，叉車(chē)行業(yè)的相關(guān)企業(yè)將進(jìn)行產(chǎn)業(yè)升級(jí)以完成新排放標(biāo)準(zhǔn)的落地。

2021 年 7 月，《工程機(jī)械行業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃》出臺(tái)，明確指出“2023 年，電動(dòng)車(chē)輛占比將超過(guò)內(nèi)燃車(chē)輛，2025 年，電動(dòng)車(chē)輛占比達(dá)到 65%以上；工業(yè)車(chē)輛實(shí)現(xiàn)客制化、智能化、自動(dòng)化，加快發(fā)展物流解決方案等差異化產(chǎn)品及中高端產(chǎn)品”。國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的大力支持是項(xiàng)目順利實(shí)施的有利保障。

（2）良好的市場(chǎng)前景為項(xiàng)目的實(shí)施奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)

以叉車(chē)為代表的工業(yè)車(chē)輛產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于國(guó)民經(jīng)濟(jì)的諸多領(lǐng)域，如制造業(yè)、物流搬運(yùn)、交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)等行業(yè)。目前，全球正處于物流行業(yè)發(fā)展上升期，對(duì)物流裝備的需求呈現(xiàn)出差異化、規(guī)?；⑶鍧嵒内厔?shì)。由于人工成本的增加及物流效率提升的需要，工業(yè)車(chē)輛的市場(chǎng)需求穩(wěn)步上升。

從機(jī)動(dòng)工業(yè)車(chē)輛的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來(lái)看，電動(dòng)叉車(chē)市場(chǎng)占有率日益提升。根據(jù)世界工業(yè)車(chē)輛統(tǒng)計(jì)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，電動(dòng)叉車(chē)銷(xiāo)售量從 2013 年的 53.47 萬(wàn)臺(tái)增長(zhǎng)到2022 年的 141.58 萬(wàn)臺(tái)，復(fù)合年均增長(zhǎng)率達(dá) 11.43%，高于行業(yè)總體水平。

近年來(lái)，電動(dòng)車(chē)輛在動(dòng)力、傳動(dòng)、控制、安全等技術(shù)突破極大地提升了電動(dòng)叉車(chē)的整機(jī)性能；隨著我國(guó)環(huán)保政策日益趨嚴(yán)，以及新興產(chǎn)業(yè)對(duì)室內(nèi)作業(yè)環(huán)境要求的不斷提升，電動(dòng)叉車(chē)的適用范圍不斷擴(kuò)大。

未來(lái)電動(dòng)叉車(chē)市場(chǎng)滲透率有望進(jìn)一步提升，發(fā)展前景廣闊。3、公司擁有良好的品牌知名度、豐富的客戶(hù)資源以及完善的營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)公司深耕工業(yè)車(chē)輛行業(yè)多年，憑借在電動(dòng)叉車(chē)領(lǐng)域長(zhǎng)期的技術(shù)積累和持續(xù)的研發(fā)創(chuàng)新，在市場(chǎng)上已形成較強(qiáng)的知名度，產(chǎn)品先后榮獲“2019 年德國(guó) IF 設(shè)計(jì)獎(jiǎng)”、“中國(guó)科技產(chǎn)業(yè)化促進(jìn)會(huì)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)科技創(chuàng)新獎(jiǎng)”、“2020 浙江制造精品”等榮譽(yù)，并于 2017 至 2020 年間連續(xù)獲得“浙江省優(yōu)秀工業(yè)產(chǎn)品證書(shū)”。

良好的品牌知名度為公司積累了豐富客戶(hù)資源，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于倉(cāng)儲(chǔ)物流、機(jī)械制造、食品飲料、醫(yī)藥等眾多下游領(lǐng)域。公司建立了以集團(tuán)為核心，內(nèi)銷(xiāo)外銷(xiāo)共發(fā)展，銷(xiāo)售服務(wù)、經(jīng)銷(xiāo)直銷(xiāo)、線(xiàn)上線(xiàn)下相結(jié)合的銷(xiāo)售體系，銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)遍布全球。

在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，公司擁有數(shù)百家授權(quán)代理商，并在全國(guó)各個(gè)銷(xiāo)售大區(qū)設(shè)立了多個(gè)售后服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)，銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)輻射全國(guó)，各地市場(chǎng)信息能夠準(zhǔn)確、快速反饋到公司，幫助公司及時(shí)掌握市場(chǎng)動(dòng)向，并根據(jù)市場(chǎng)變化情況及時(shí)調(diào)整營(yíng)銷(xiāo)戰(zhàn)略，實(shí)現(xiàn)對(duì)客戶(hù)需求的快速響應(yīng)。完善的營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，有助于本次項(xiàng)目實(shí)施后快速打開(kāi)市場(chǎng)。

（4）公司積累了豐富的生產(chǎn)制造經(jīng)驗(yàn)

在工業(yè)自動(dòng)化和智能化發(fā)展的新形勢(shì)下，公司積極整合來(lái)自全球的優(yōu)質(zhì)工業(yè)制造資源，對(duì)生產(chǎn)流程中的各個(gè)工序進(jìn)行監(jiān)測(cè)和管理，根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)過(guò)程中遇到的問(wèn)題進(jìn)行工序改進(jìn)，不斷精益求精，優(yōu)化生產(chǎn)過(guò)程中的各道工序。

目前，公司已構(gòu)建數(shù)條整車(chē)生產(chǎn)線(xiàn)，并配套建設(shè)了先進(jìn)的部件加工中心、機(jī)器人焊接設(shè)備、總裝流水線(xiàn)、整機(jī)性能檢測(cè)線(xiàn)等，大大提高了生產(chǎn)效率。公司通過(guò)引進(jìn)機(jī)械手焊接設(shè)備，不斷進(jìn)行生產(chǎn)和裝配流程的自動(dòng)化改造，實(shí)現(xiàn)叉車(chē)架總成焊接的自動(dòng)化、智能化、柔性化。在提高焊接質(zhì)量的同時(shí)保證產(chǎn)能穩(wěn)定，縮短產(chǎn)品交期。公司豐富的生產(chǎn)制造經(jīng)驗(yàn)，可以有效保障本項(xiàng)目實(shí)施后快速投產(chǎn)并實(shí)現(xiàn)效益。

（5）公司建立了完善的質(zhì)量管控體系

公司將產(chǎn)品質(zhì)量視為公司生存和發(fā)展的基石，在產(chǎn)品質(zhì)量上，嚴(yán)格遵循不同市場(chǎng)相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范的要求，國(guó)內(nèi)整機(jī)產(chǎn)品符合工業(yè)車(chē)輛國(guó)家生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，歐洲整機(jī)產(chǎn)品符合 CE 標(biāo)準(zhǔn)，美國(guó)整機(jī)產(chǎn)品符合 ANSI 標(biāo)準(zhǔn)、電器元件符合 UL 認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)。

公司對(duì)產(chǎn)品實(shí)施全過(guò)程質(zhì)量控制，各生產(chǎn)線(xiàn)嚴(yán)格按照工藝規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)，通過(guò)全程看板管理制度實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化管理，對(duì)裝配要求清晰到每個(gè)工位，整車(chē)出廠(chǎng)經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的 PDI 檢測(cè)，確保車(chē)輛的安全性和駕駛的舒適性。公司通過(guò)完善的質(zhì)量管理措施，確保產(chǎn)品從研發(fā)設(shè)計(jì)、原材料采購(gòu)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售及售后服務(wù)都處于嚴(yán)格的質(zhì)量控制體系之中。

（6）公司擁有完善的技術(shù)研發(fā)體系

作為國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)，公司長(zhǎng)期致力于機(jī)動(dòng)工業(yè)車(chē)輛的研究開(kāi)發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新，公司研發(fā)中心先后被評(píng)為“省級(jí)高新技術(shù)企業(yè)研究中心”、“省博士后工作站”、“省級(jí)企業(yè)技術(shù)中心”。通過(guò)不斷提高自身研發(fā)能力和技術(shù)水平，公司已形成了完善的技術(shù)研發(fā)體系。

（7）公司建立了完善的內(nèi)部管理制度

公司建立了完善的內(nèi)部管理體系，已通過(guò)質(zhì)量管理體系認(rèn)證、職業(yè)健康安全體系認(rèn)證、環(huán)境管理體系認(rèn)證、其他自愿性工業(yè)產(chǎn)品認(rèn)證，各生產(chǎn)線(xiàn)嚴(yán)格按照工藝規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)，通過(guò)全程看板管理制度實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化管理。

此外，公司按照內(nèi)部控制環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與防范、控制活動(dòng)、檢查與評(píng)價(jià)等內(nèi)部控制要素建立了適應(yīng)公司當(dāng)前業(yè)務(wù)現(xiàn)狀和發(fā)展階段的內(nèi)部控制體系，形成了權(quán)責(zé)明確、相互制衡、科學(xué)規(guī)范的決策體系和制度框架，并擁有一支行業(yè)經(jīng)驗(yàn)豐富的管理團(tuán)隊(duì)，能夠有效支撐本次項(xiàng)目的實(shí)施與運(yùn)營(yíng)。

5、公司發(fā)展戰(zhàn)略

（1）企業(yè)使命與愿景

公司以“讓人類(lèi)搬運(yùn)更簡(jiǎn)單、更綠色”為使命，通過(guò)創(chuàng)新產(chǎn)品驅(qū)動(dòng)，引領(lǐng)行業(yè)變革，旨在成為工業(yè)物流領(lǐng)域的全球化科技企業(yè)。在實(shí)現(xiàn)從手動(dòng)搬運(yùn)到電動(dòng)搬運(yùn)的基礎(chǔ)上，公司正全力推動(dòng)從柴油叉車(chē)到鋰電叉車(chē)的綠色革命，并且正在朝機(jī)器人搬運(yùn)的方向大步推進(jìn)，努力實(shí)現(xiàn)綠色搬運(yùn)、智能搬運(yùn)和數(shù)字搬運(yùn)。

（2）發(fā)展理念

1）努力工作走正道，運(yùn)行不折騰。公司強(qiáng)調(diào)社會(huì)責(zé)任，堅(jiān)持正念，致力于通過(guò)努力工作，為降低物料搬運(yùn)過(guò)程中的資源消耗及空氣污染做出貢獻(xiàn)。

2）持續(xù)創(chuàng)新求發(fā)展，改變不止步。公司強(qiáng)調(diào)產(chǎn)品創(chuàng)新，堅(jiān)持自主開(kāi)發(fā)，致力于通過(guò)滿(mǎn)足用戶(hù)需求，為市場(chǎng)提供全系列物料搬運(yùn)設(shè)備。

3）卓越服務(wù)謀共贏，一起共成長(zhǎng)。公司強(qiáng)調(diào)以用戶(hù)為中心的服務(wù)，堅(jiān)持用戶(hù)利益至上，致力于通過(guò)強(qiáng)化本地服務(wù)，借助互聯(lián)網(wǎng)工具，為全球用戶(hù)減少后顧之憂(yōu)。

4）立足全球化，胸懷大格局。公司強(qiáng)調(diào)全球化思考、本地化運(yùn)營(yíng)，擁有宏大的格局和國(guó)際視野，在具備全球范圍內(nèi)持續(xù)高效輸出新產(chǎn)品、新技術(shù)的能力下積極開(kāi)展本地化運(yùn)營(yíng)，不斷圍繞本地客戶(hù)需求創(chuàng)新產(chǎn)品，提升客戶(hù)體驗(yàn)，推動(dòng)全球搬運(yùn)行業(yè)綠色化、智能化、數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

（3）發(fā)展戰(zhàn)略

結(jié)合本公司面臨的內(nèi)外部環(huán)境，以及本公司未來(lái)的發(fā)展目標(biāo)與發(fā)展趨勢(shì)，公司一方面將繼續(xù)研發(fā)生產(chǎn)電動(dòng)叉車(chē)等機(jī)動(dòng)工業(yè)車(chē)輛，在鞏固既有產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)地位的基礎(chǔ)上，通過(guò)擴(kuò)大產(chǎn)能、加大研發(fā)投入和營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，不斷提高產(chǎn)品品質(zhì)和技術(shù)含量，滿(mǎn)足國(guó)內(nèi)外各領(lǐng)域的需求；另一方面，公司也將在數(shù)字化、綠色化、智能化領(lǐng)域加大投入，以實(shí)現(xiàn)公司產(chǎn)品的高性能發(fā)展，滿(mǎn)足產(chǎn)業(yè)升級(jí)及不同客戶(hù)的需求。