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海南橡膠-熱帶高效非膠農(nóng)業(yè)項目可行性報告
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院    2022-01-21

1、項目建設(shè)的背景、必要性和可行性

（1）項目建設(shè)的背景

海南島屬熱帶海洋性季風(fēng)氣候，光、溫、水等條件優(yōu)越，適宜多種熱帶高效農(nóng)作物生長，且省內(nèi)所種植品系在國內(nèi)上市時間最早，具有獨特的區(qū)位優(yōu)勢，因而，海南省是我國重要的熱帶農(nóng)業(yè)生產(chǎn)區(qū)和重要的熱帶水果基地。近年來，隨著農(nóng)業(yè)發(fā)展面臨農(nóng)產(chǎn)品價格、生產(chǎn)成本、資源環(huán)境等方面挑戰(zhàn)，海南農(nóng)業(yè)迫切需要加快調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)發(fā)展方式。海南橡膠目前擁有超過300萬畝土地資源，在公司打造“200萬畝核心膠園”戰(zhàn)略下，通過整合剩余土地資源，將部分低產(chǎn)膠園轉(zhuǎn)型發(fā)展熱帶高效非膠農(nóng)業(yè)以提高土地產(chǎn)值，是公司調(diào)整部分低產(chǎn)膠園種植結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、提升企業(yè)績效的戰(zhàn)略選擇。

（2）項目建設(shè)的必要性

①加快公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的需要

長期以來，公司一直從事天然橡膠種植、加工和銷售業(yè)務(wù)，天然橡膠業(yè)務(wù)在公司主營業(yè)務(wù)中占據(jù)絕對主導(dǎo)地位，非膠農(nóng)業(yè)發(fā)展較為滯后，產(chǎn)業(yè)發(fā)展不均衡，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)較為單一，抗風(fēng)險能力較弱。隨著天然橡膠價格低迷和部分膠園老齡低

產(chǎn)，公司面臨較大的經(jīng)營業(yè)績壓力，亟待調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，提高土地資源產(chǎn)值。通過實施本項目，大力發(fā)展芒果、蜜柚、鳳梨、香蕉等熱帶特色鮮果產(chǎn)業(yè)，有效調(diào)整公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，增強盈利能力。

②引領(lǐng)海南農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的需要

農(nóng)業(yè)發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變需要從農(nóng)業(yè)本身實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級著手，加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進程，通過從縮小傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)與現(xiàn)代農(nóng)業(yè)之間的差距，實現(xiàn)農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展。海南熱帶農(nóng)業(yè)是國際旅游島建設(shè)的重要組成部分，目前正處于傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)向現(xiàn)代農(nóng)業(yè)過渡階段，農(nóng)業(yè)組織化、規(guī)?；潭鹊?、產(chǎn)業(yè)鏈條短、產(chǎn)品附加值較低、生產(chǎn)成本高等問題較為突出。例如，目前海南芒果生產(chǎn)各自為政、分散種植現(xiàn)象較為普遍。

在全省70萬畝芒果種植地中，三分之一左右是由農(nóng)民一家一戶種植，每戶種植面積8-10畝。農(nóng)戶粗放型的種植和管理，不但造成產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，且難以進入高端市場。

本項目將充分利用海南橡膠組織化程度高、土地集中連片、生產(chǎn)管理規(guī)范等優(yōu)勢資源和條件，實行標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)、規(guī)模化經(jīng)營，提高產(chǎn)業(yè)組織化程度和果園的生產(chǎn)管理水平，使產(chǎn)品達到無公害農(nóng)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，引領(lǐng)海南傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)向“集約化、設(shè)施化、標(biāo)準(zhǔn)化、精細化和品牌化”的熱帶特色現(xiàn)代農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)變。

（3）項目建設(shè)的可行性

①國家政策支持

本項目的實施符合國家及海南省產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向，符合《國務(wù)院辦公廳關(guān)于加快轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)發(fā)展方式的意見》（國辦發(fā)[2015]59號）、《農(nóng)業(yè)部關(guān)于進一步調(diào)整優(yōu)化農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)的指導(dǎo)意見》（農(nóng)發(fā)[2015]2號）、2016年“中央一號”文件《中共中央國務(wù)院關(guān)于落實發(fā)展新理念加快農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化實現(xiàn)全面小康目標(biāo)的若干意見》、國務(wù)院《關(guān)于進一步推進農(nóng)墾改革發(fā)展的意見》等黨中央、國務(wù)院文件精神。項目的實施具有明確的政策指引和支持，項目產(chǎn)業(yè)政策條件具備。

②熱帶水果產(chǎn)業(yè)市場前景廣闊

隨著我國經(jīng)濟快速發(fā)展和居民收入水平的提高，廣大居民飲食需求不斷升級，果蔬食品由于其原生態(tài)、品質(zhì)、健康等概念，市場需求量迅速攀升。據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，我國居民人均干鮮果品類消費支出由2013年的369.00元增加至2014年的417.14元，增長率為11.04%，全國居民干鮮果品類消費支出不斷提高，未來我國干鮮果品類市場需求將長期保持快速增長的良好態(tài)勢。

國務(wù)院辦公廳印發(fā)《中國食物與營養(yǎng)發(fā)展綱要（2014-2020年）》要求加快建設(shè)產(chǎn)業(yè)特色明顯、集群優(yōu)勢突出、結(jié)構(gòu)布局合理的現(xiàn)代食品加工產(chǎn)業(yè)體系，形成一批品牌信譽好、產(chǎn)品質(zhì)量高、核心競爭力強的大中型食品加工及配送企業(yè)，要求到2020年，全國人均全年消費水果達60公斤。水果市場需求空間十分廣闊。

③公司具有資源、管理、技術(shù)和營銷優(yōu)勢

公司擁有膠林、防護林353萬畝，目前本公司提出打造200萬畝核心膠園計劃，進一步優(yōu)化膠林資源結(jié)構(gòu)，將部分低產(chǎn)膠園逐步轉(zhuǎn)型發(fā)展熱帶高效農(nóng)業(yè)和其他產(chǎn)業(yè)。本項目從事熱帶農(nóng)業(yè)種植所需土地的利用性質(zhì)為農(nóng)用地，符合公司土地利用規(guī)劃。長期以來，公司從事種植類農(nóng)業(yè)業(yè)務(wù)，積累了豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗，通過自營或合作的方式發(fā)展了芒果、蜜柚等熱帶水果種植項目，積累了較為豐富的技術(shù)經(jīng)驗，并建立了有效的生產(chǎn)組織體系，能有效組織廣大工人統(tǒng)一生產(chǎn)。公司經(jīng)過多年努力，已經(jīng)初步搭建了熱帶高效非膠農(nóng)產(chǎn)品的線上線下銷售平臺，開發(fā)了廣闊的銷售渠道，建立了豐富的客戶資源。上述優(yōu)勢將有助于本公司實施熱帶高效非膠農(nóng)業(yè)項目。

2、項目基本情況

本項目擬投資134,961.17萬元，進行芒果、蜜柚、鳳梨、香蕉等熱帶水果種植，項目建設(shè)地點位于海南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司各基地分公司，總占地面積19萬畝，其中：芒果3萬畝、蜜柚5萬畝、鳳梨5萬畝、香蕉6萬畝。

3、項目投資概算

本項目總投資134,961.17萬元，詳細情況如下表：

其中田間工程及輔助配套工程建設(shè)費用主要構(gòu)成如下：

4、項目實施進度安排

項目建設(shè)期5年，采取分批建設(shè)、滾動發(fā)展、循序漸進的方式逐步推進的方式，項目實施進度安排如下：單位：畝

項目建設(shè)期內(nèi)，除鋪底流動資金以外的建設(shè)投資進度安排情況如下：單位：萬元

5、項目經(jīng)濟效益評價

本項目為農(nóng)業(yè)項目，收益期長而穩(wěn)定。本項目測算周期15年，其中建設(shè)期5年，運營期10年，預(yù)計鳳梨和香蕉從第二年開始獲得收益，蜜柚和芒果從第四年開始獲得收益。鮮果達產(chǎn)后的種植面積、產(chǎn)量和價格情況如下：

（1）營業(yè)收入情況

根據(jù)測算，本項目實施后各年的營業(yè)收入情況如下表所示：單位：萬元、畝

（2）營業(yè)成本情況

①鳳梨直接生產(chǎn)成本

②芒果直接生產(chǎn)成本

③蜜柚直接生產(chǎn)成本

④香蕉直接生產(chǎn)成本

（3）項目效益情況

經(jīng)測算，項目年均利潤總額19,342.11萬元，按總用地面積折平均每畝年利潤1,018.01元。靜態(tài)投資回收期（含建設(shè)期）8.8年，財務(wù)凈現(xiàn)值為74,193.95萬元。

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