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重慶年產(chǎn)15萬噸新能源汽車用高端鋁板帶箔項(xiàng)目可行性研究報(bào)告
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院    2022-02-15

一、募集資金使用計(jì)劃

若本次扣除發(fā)行費(fèi)用后的實(shí)際募集資金少于上述項(xiàng)目擬使用募集資金金額，募集資金不足部分由公司以自籌資金解決。在不改變本次募集資金投資項(xiàng)目的前提下，公司董事會(huì)可根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際需求，對(duì)上述項(xiàng)目的募集資金投入順序和金額進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。在本次募集資金到位前，公司將根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度的實(shí)際情況通過自籌資金先行投入，并在募集資金到位后按照相關(guān)法規(guī)規(guī)定的程序予以置換。總投資額198001萬元。

二、本次募集資金投資項(xiàng)目的基本情況

（一）項(xiàng)目基本情況

隨著我國(guó)“雙碳”戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)施，新能源汽車未來將繼續(xù)保持快速發(fā)展趨勢(shì)，帶動(dòng)了新能源汽車用鋁板帶箔的需求。為了順應(yīng)市場(chǎng)發(fā)展，公司擬在重慶市涪陵區(qū)白濤化工園區(qū)建設(shè)“年產(chǎn) 15 萬噸新能源汽車用高端鋁板帶箔項(xiàng)目”。

本項(xiàng)目最終產(chǎn)品主要為用于新能源汽車的鋁板帶箔，包括水冷板鋁材、矩形/方形電池殼料、條形電池用鋁帶材、電池箔、軟包電池鋁塑膜用鋁箔、復(fù)合釬焊鋁板帶等。其中水冷板鋁材用于鋰離子動(dòng)力電池散熱，矩形/方形電池殼料、條形電池用鋁帶材、電池箔、軟包電池鋁塑膜用鋁箔均為鋰離子動(dòng)力電池組成部分，復(fù)合釬焊鋁板帶用于新能源汽車熱交換器。

（二）項(xiàng)目發(fā)展前景

近年來汽車行業(yè)穩(wěn)定發(fā)展，尤其是新能源汽車的爆發(fā)式增長(zhǎng)，快速拉動(dòng)了鋁軋制材的需求。根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)公布《2021 年 12 月汽車工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況》，2021 年累計(jì)汽車銷量為 2,627.50 萬輛，同比累計(jì)增長(zhǎng) 3.80%，其中新能源

汽車銷量 352.10 萬輛，同比累計(jì)增長(zhǎng) 157.50%，2021 年 12 月新能源汽車產(chǎn)銷雙

雙超過 50 萬輛，月度銷量總體呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)趨勢(shì)。根據(jù)國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035 年）》，到 2025 年，我國(guó)新能源汽車新車銷售量達(dá)到汽車新車銷售總量的 20%左右。

數(shù)據(jù)來源：中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)

為順應(yīng)高效節(jié)能發(fā)展趨勢(shì)，汽車輕量化和能耗高效化成為重要趨勢(shì)。鋁軋制材因質(zhì)輕、耐腐蝕、易加工和高效的導(dǎo)熱性能，在汽車工業(yè)中得到日益廣泛的應(yīng)用，滲透率快速提升。根據(jù)中國(guó)鋁業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的《中國(guó)汽車工業(yè)用鋁量評(píng)估報(bào)告（2016-2030）》預(yù)測(cè)，2030 年中國(guó)新能源汽車產(chǎn)量預(yù)計(jì)將達(dá)到 1,160 萬輛，2018-2030 年年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá) 21.40%，中國(guó)新能源汽車行業(yè)使用鋁的比例將從原占鋁消費(fèi)總量的 3.80%升至 29.40%。這為廣泛應(yīng)用于新能源汽車用的鋁材料提供了廣闊的市場(chǎng)空間和發(fā)展前景。

（三）項(xiàng)目實(shí)施的必要性

1、順應(yīng)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，優(yōu)化公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

公司是我國(guó)從事中高端鋁軋制材研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的主要企業(yè)之一，主要專注于鋁熱傳輸材料細(xì)分領(lǐng)域。近年來，新能源汽車和傳統(tǒng)汽車行業(yè)迅速發(fā)展，尤其是新能源汽車市場(chǎng)產(chǎn)銷量快速增加，迎來了良性發(fā)展期。新能源及傳統(tǒng)汽車散熱系統(tǒng)中的用鋁量大幅增加，幫助公司營(yíng)業(yè)收入實(shí)現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)，并且產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中新能源汽車用鋁板帶箔收入占比逐漸提高。

本項(xiàng)目最終產(chǎn)品主要為用于新能源汽車的鋁板帶箔材料。本項(xiàng)目的實(shí)施順應(yīng)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，有利于增加公司新能源汽車用鋁板帶箔產(chǎn)能，提升產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效率，進(jìn)一步優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，滿足客戶對(duì)高品質(zhì)產(chǎn)品日益增長(zhǎng)的需求，符合下游汽車產(chǎn)業(yè)向新能源、輕量化、智能和網(wǎng)聯(lián)方向轉(zhuǎn)變的發(fā)展趨勢(shì)。

2、引進(jìn)先進(jìn)生產(chǎn)工藝，滿足業(yè)務(wù)發(fā)展需求

鋁軋制材行業(yè)在我國(guó)發(fā)展較為成熟，傳統(tǒng)的鋁軋制材生產(chǎn)企業(yè)眾多，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，而高端鋁軋制材生產(chǎn)企業(yè)較少，對(duì)生產(chǎn)設(shè)備和生產(chǎn)工藝要求較高，部分高端鋁軋制材依賴進(jìn)口。

本項(xiàng)目通過引進(jìn) 2400mm 四機(jī)架熱精軋機(jī)組、高速冷軋機(jī)、高速鋁箔軋機(jī)等先進(jìn)的鋁加工設(shè)備和生產(chǎn)工藝，建設(shè)高端鋁軋制材生產(chǎn)線，控制材料在軋制過程中的成型，制造高精度鋁板帶箔，提高公司產(chǎn)品技術(shù)含量和附加值，提升公司持續(xù)盈利能力。

3、擴(kuò)大高端產(chǎn)品產(chǎn)能，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略

公司始終堅(jiān)持“高端市場(chǎng)、高端客戶、高附加值”的三高策略，堅(jiān)持做強(qiáng)做大主業(yè)，適時(shí)開辟成本領(lǐng)先的產(chǎn)業(yè)基地，加速產(chǎn)能提升，實(shí)現(xiàn)規(guī)模競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)；以汽車電池殼箔、新能源汽車熱交換器用鋁板帶箔等高端產(chǎn)品為突破口，全面進(jìn)入新能源領(lǐng)域，積極開發(fā)和培育拳頭產(chǎn)品，形成新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。

公司鋁板帶箔產(chǎn)銷量逐步增加，現(xiàn)有場(chǎng)地和設(shè)備難以滿足未來高端產(chǎn)品的產(chǎn)銷需求。本項(xiàng)目將大幅增加水冷板鋁材、條形電池用鋁帶材等新能源汽車用鋁板帶箔產(chǎn)能，提高產(chǎn)品質(zhì)量，增強(qiáng)規(guī)模效應(yīng)，提升未來市場(chǎng)占有率和競(jìng)爭(zhēng)力，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略。

（四）項(xiàng)目實(shí)施的可行性

1、項(xiàng)目產(chǎn)品符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向

近年來，國(guó)家出臺(tái)了一系列扶持政策，對(duì)鋁板帶箔及下游相關(guān)行業(yè)給予鼓勵(lì)和重點(diǎn)扶持。具體如下：

2、公司具備實(shí)施項(xiàng)目的經(jīng)驗(yàn)和能力

公司成立至今一直致力于鋁軋制材的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品為鋁熱傳輸材料和新能源汽車用鋁板帶箔。本項(xiàng)目建設(shè)是公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的規(guī)模擴(kuò)大和延伸，公司多年積累的鋁軋制材的工藝、生產(chǎn)制造、運(yùn)營(yíng)管理等方面的經(jīng)驗(yàn)可以借鑒和運(yùn)用。

（1）技術(shù)經(jīng)驗(yàn)

公司成立至今，堅(jiān)持技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品創(chuàng)新的自主研發(fā)發(fā)展理念，經(jīng)過多年積累，已形成了完整的鋁板帶箔加工配套技術(shù)能力，儲(chǔ)備了配料技術(shù)、熔煉技術(shù)、熔體處理技術(shù)、鑄造技術(shù)、鑄軋技術(shù)、均熱技術(shù)等鋁合金材料的熔鑄技術(shù)，以及熱軋、冷軋、精整等鋁合金材料壓延技術(shù)，整體技術(shù)水平在國(guó)內(nèi)外處于領(lǐng)先水平。

（2）生產(chǎn)制造經(jīng)驗(yàn)

公司是國(guó)內(nèi)主要的鋁軋制材加工企業(yè)之一，擁有熔鑄、熱軋、冷軋、退火、精整、分切的鋁板帶箔全工藝的制造能力，產(chǎn)品包括單面復(fù)合、雙面復(fù)合、非對(duì)稱復(fù)合以及多層復(fù)合等不同結(jié)構(gòu)的鋁合金復(fù)合材料。

近年來公司加快了新能源汽車用鋁板帶箔的開發(fā)應(yīng)用，主要開發(fā)合金包括HF7081、HF350、HF3035 等型號(hào)。公司可按照客戶的規(guī)格和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)定制化生產(chǎn)，提供多種厚度、寬度、強(qiáng)度的產(chǎn)品，能夠滿足客戶對(duì)產(chǎn)品差異化、特殊化和個(gè)性化方面的要求。

（3）運(yùn)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)

公司運(yùn)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì)成員絕大部分在鋁軋制材生產(chǎn)行業(yè)從業(yè)十余年，具備豐富的運(yùn)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)，為生產(chǎn)的高效運(yùn)行提供了保障，經(jīng)過多年的積累，公司形成了一套成熟的質(zhì)量控制體系貫穿產(chǎn)品生產(chǎn)的始終，從原料采購(gòu)、產(chǎn)品加工、質(zhì)檢、到成品出廠，實(shí)現(xiàn)了卓越的品質(zhì)保證。

（五）項(xiàng)目實(shí)施主體及地址

本項(xiàng)目的實(shí)施主體為公司全資子公司華峰鋁業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“重慶華峰”）。公司將在募集資金到位后以向該公司增資或借款的形式實(shí)施本項(xiàng)目。

本項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于重慶市涪陵區(qū)白濤化工園區(qū)。

（六）項(xiàng)目投資概算和效益評(píng)價(jià)

本項(xiàng)目建設(shè)期為 36 個(gè)月，投資總額 198,001.00 萬元，投資總額具體包括設(shè)備投入、建筑工程投入、安裝工程投入、其他建設(shè)費(fèi)用、基本預(yù)備費(fèi)和鋪底流動(dòng)資金。本項(xiàng)目擬使用募集資金 100,000.00 萬元，均用于資本性支出。

本項(xiàng)目稅后投資回收期為 5.90 年（不包含建設(shè)期），符合公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，具有合理性。

（七）募投項(xiàng)目用地和備案事項(xiàng)

本項(xiàng)目擬在重慶市涪陵區(qū)白濤化工園重慶華峰原有用地上實(shí)施，不涉及新增用地，重慶華峰已經(jīng)合法取得相關(guān)土地使用權(quán)。

本項(xiàng)目已取得重慶市涪陵區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)出具的《重慶市企業(yè)投資項(xiàng)目備案證》（項(xiàng)目代碼：2201-500102-04-01-702339）。

本項(xiàng)目相關(guān)環(huán)評(píng)批復(fù)程序尚在辦理過程中。

此報(bào)告為正式可研報(bào)告摘取部分，個(gè)性化定制請(qǐng)咨詢思瀚產(chǎn)業(yè)研究院。