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海南橡膠-特種膠園更新種植項目可行性研究報告
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院    2022-01-21

1、項目建設(shè)的背景、必要性和可行性

（1）項目建設(shè)的背景

天然橡膠產(chǎn)業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，其需求非常廣泛，與宏觀經(jīng)濟(jì)密切相關(guān)。隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展和工業(yè)化進(jìn)程，天然橡膠制品在人們生產(chǎn)、生活中的應(yīng)用領(lǐng)域日益廣泛。目前，我國為全球最大的天然橡膠消費國和進(jìn)口國，2015年我國天然橡膠消費量約占全球消費量的40%，但由于自產(chǎn)膠園有限，我國天然橡膠嚴(yán)重依賴進(jìn)口，當(dāng)前自給率不足20%。

盡管目前全球天然橡膠消費量增速有所放緩，但應(yīng)用于航空航天、工程機械、醫(yī)療耗材等領(lǐng)域的高端天然橡膠制品對高品質(zhì)天然橡膠膠乳的需求量穩(wěn)定增長。

高端天然橡膠制品企業(yè)和國際天然橡膠貿(mào)易商對差異化、高端化、定制化的天然橡膠初產(chǎn)品的需求仍具有較大的市場空間。

（2）項目建設(shè)的必要性

①建成穩(wěn)定可靠的天然橡膠生產(chǎn)加工基地

思瀚產(chǎn)業(yè)研究院分析師認(rèn)為天然橡膠是我國重要的大宗商品和戰(zhàn)略物資，盡管目前天然橡膠國際貿(mào)易已實現(xiàn)正?；?，但政府一直從保障國家戰(zhàn)略資源安全的角度，以多種產(chǎn)業(yè)支持政策來推動天然橡膠行業(yè)的發(fā)展。2015年11月《中共中央國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)農(nóng)墾改革發(fā)展的意見》為農(nóng)墾改革提出了總體要求和目標(biāo)，要求到2020年建成穩(wěn)定可靠的大型天然橡膠等重要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)加工基地，形成完善的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系。通過本項目的實施，將增加公司的天然橡膠供給量，并提高天然橡膠品質(zhì)，進(jìn)一步增強國內(nèi)天然橡膠的自給率，建成穩(wěn)定可靠的生產(chǎn)加工基地。

②優(yōu)化公司經(jīng)營模式，適應(yīng)公司戰(zhàn)略調(diào)整

公司的發(fā)展戰(zhàn)略是積極推進(jìn)天然橡膠加工產(chǎn)品從低端單一化向高端差異化轉(zhuǎn)變。公司天然橡膠產(chǎn)品定位于以常規(guī)天然橡膠原料為規(guī)模和市場地位的基礎(chǔ)，以差異化、高端化、定制化天然橡膠產(chǎn)品為主要利潤提升點。針對天然橡膠需求量較高的橡膠制品大型企業(yè)及國際大型貿(mào)易商，對產(chǎn)品品質(zhì)要求高，價格敏感度相對較低的特點，為其提供定制化、差異化的產(chǎn)品。本項目將從選苗、種植、撫管、割膠等各環(huán)節(jié)采取措施，保障膠園所產(chǎn)的膠乳的品質(zhì)，并通過加工工藝生產(chǎn)出特定化、差異化、高端化的天然橡膠產(chǎn)品，有效加強公司與大型客戶的合作粘度，提升渠道影響力和控制力，優(yōu)化公司的經(jīng)營模式，增強公司盈利能力。

③優(yōu)化公司膠園樹齡結(jié)構(gòu)，保障公司的主營業(yè)務(wù)可持續(xù)發(fā)展

橡膠樹一般生產(chǎn)周期約為30多年，種植8年以后可以開割。隨著橡膠樹齡增加，膠乳產(chǎn)量呈先增長再穩(wěn)定后下降的變化趨勢。一般開割25年以后，橡膠樹生產(chǎn)能力逐步減弱，進(jìn)入降產(chǎn)衰老期。在公司200萬畝核心膠園規(guī)劃范圍內(nèi)，處于降產(chǎn)衰老期的膠園達(dá)71.36萬畝。由于樹齡較長，膠園產(chǎn)量已出現(xiàn)下降趨勢，需要逐步更新種植。本項目的特種膠園更新種植，通過選取植膠條件較好的區(qū)域中的老齡低產(chǎn)膠園進(jìn)行更新定植，從選苗、培育、養(yǎng)護(hù)等各環(huán)節(jié)專門種植及撫管，構(gòu)建綜合生產(chǎn)條件優(yōu)異的膠園，保障產(chǎn)出膠乳的優(yōu)質(zhì)品質(zhì)，達(dá)到符合制造高端特種橡膠產(chǎn)品對膠乳較高品質(zhì)的要求，同時，本項目有助于優(yōu)化公司橡膠園的樹齡結(jié)構(gòu)，提高膠園未來產(chǎn)膠能力，對公司的可持續(xù)發(fā)展具有重要意義。

（3）項目建設(shè)的可行性

①公司系我國天然橡膠行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)，擁有種植天然橡膠的資源、生產(chǎn)管理經(jīng)驗等優(yōu)勢

公司是國內(nèi)最大的天然橡膠種植企業(yè)，公司在膠林資源、業(yè)務(wù)規(guī)模、生產(chǎn)組織、管理經(jīng)驗和技術(shù)積累等方面確立了行業(yè)領(lǐng)先地位。本公司擁有膠林、防護(hù)林共353萬畝，膠林面積大且較為完整，在國內(nèi)乃至國際同行業(yè)中均非常突出。豐富、良好的膠林資源為公司天然橡膠主業(yè)的長期持續(xù)發(fā)展、行業(yè)領(lǐng)先地位的維持鞏固奠定了堅實基礎(chǔ)。同時，本公司積累有豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗，建立了有效的生產(chǎn)組織體系。此外，公司在海南省內(nèi)擁有13家橡膠加工分公司，加工總能力超過32萬噸/年，在國內(nèi)同行業(yè)中居于領(lǐng)先水平；在云南省已擁有6家加工廠，年加工能力達(dá)8萬噸。

②公司橡膠加工生產(chǎn)技術(shù)能力和研發(fā)實力較強，已經(jīng)研發(fā)出符合軍用航空輪胎標(biāo)準(zhǔn)的高端天然橡膠制品

2005年以來，海膠集團(tuán)與其他單位共同研制了國內(nèi)首創(chuàng)的航空輪胎標(biāo)準(zhǔn)膠，并通過了有關(guān)部門的技術(shù)鑒定。2015年7月，本公司和曙光橡膠工業(yè)設(shè)計研究院共同研發(fā)、使用本公司所產(chǎn)天然橡膠材料制造出的軍用航空輪胎，已通過了軍方裝機評審，成功敲開了要求嚴(yán)格的軍用航空輪胎市場，打破了我國軍用航空輪胎等高端用膠100%依賴進(jìn)口的局面。

公司已通過持續(xù)研發(fā)，使更多的橡膠產(chǎn)品由低端向高端、單一向多樣的差異化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)方向轉(zhuǎn)變，并計劃通過本項目的實施，保障更多優(yōu)質(zhì)橡膠膠乳的供給，滿足航空輪胎用膠、工程輪胎用膠、醫(yī)用乳膠、避孕套用乳膠、工程橡膠用膠、氣象氣球用乳膠等高端特種橡膠制品領(lǐng)域的市場需要。

③為公司生產(chǎn)差異化、定制化、高端化的天然橡膠產(chǎn)品提供充足優(yōu)質(zhì)的原料膠保障

目前，公司已針對天然橡膠需求量較高的橡膠制品大型企業(yè)及國際大型貿(mào)易商對天然橡膠的差異化、定制化、高端化需求，向其提供符合其個性化需求特點的天然橡膠初加工產(chǎn)品。例如：本公司已根據(jù)多家國際知名輪胎企業(yè)訂單向其提供了定制化、差異化、高端化的天然橡膠產(chǎn)品。當(dāng)前，公司向下游客戶提供的個性化需求天然橡膠產(chǎn)品，約占本公司自產(chǎn)天然橡膠總量的30%。

向客戶提供個性化產(chǎn)品符合天然橡膠行業(yè)發(fā)展趨勢。隨著客戶對天然橡膠初加工產(chǎn)品的更高品質(zhì)及多樣化的需求，本公司未來向特定客戶提供滿足其個性化需求的天然橡膠產(chǎn)品將更加豐富。實施特種膠園更新種植項目，能夠為本公司穩(wěn)定提供大規(guī)模、高品質(zhì)的天然橡膠膠乳，是公司向下游生產(chǎn)個性化天然橡膠產(chǎn)品的廠商提供豐富原料膠的基礎(chǔ)保障。

④高端天然橡膠制品市場需求廣闊

隨著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和市場需求的升級，應(yīng)用于國防、航空航天、工程機械、醫(yī)療耗材等領(lǐng)域的高端天然橡膠制品的市場空間十分廣闊。以我國航空輪胎市場為例，2014年底，我國民航在冊飛機2,370架，預(yù)計市場對輪胎的總需求量為每年35萬條。隨著中國航空業(yè)的持續(xù)發(fā)展，波音公司預(yù)計2028年中國的航空公司將需要3,770架新飛機，未來航空輪胎需求有望持續(xù)增加。此外，工程機械車輛、醫(yī)用乳膠、計生用品乳膠、工程橡膠等領(lǐng)域?qū)Ω叨颂烊幌鹉z制品領(lǐng)域需求也非?？捎^。

2、項目基本情況

本項目將在公司200萬畝核心膠園中，打造約30萬畝特種膠園，將其建設(shè)成為公司綜合生產(chǎn)條件中最優(yōu)的天然橡膠基地。項目涉及膠園更新種植302,033畝，其中2016年為60,412畝、2017年為60,358畝、2018年為60,396畝、2019年為60,404畝、2020年為60,463畝。同時，膠園當(dāng)前更新種植后中小苗需后續(xù)撫管7年直至膠園達(dá)產(chǎn)。此外，配套的膠園防護(hù)林種植共54,365畝，其中2016年種植10,874畝、2017年種植10,864畝、2018年為10,871畝、2019年為10,873畝、2020年為10,883畝，防護(hù)林種植后撫管2年。

3、項目投資情況

項目總投資202,382.17萬元，其中，項目建設(shè)投資195,476.17萬元，鋪底流動資金6,906萬元。項目建設(shè)總投資中工程費用172,043.19萬元，占建設(shè)投資的88.01%；工程建設(shè)其他費用8,953.26萬元，占建設(shè)投資的4.58%；預(yù)備費14,479.72萬元，占建設(shè)投資的7.41%。

注：其他費用主要包括規(guī)劃設(shè)計費、報告編制費、膠園土地租金等。

本項目涉及的膠園更新、中小苗撫管及防護(hù)林種植、撫管的單位成本情況如下：單位：元/畝

本項目測算的橡膠樹非生產(chǎn)期為8年，從第9年開始投產(chǎn)，割膠期達(dá)25年，全周期為33年。

5、項目選址情況

本項目選址于公司的23個橡膠種植基地分公司的60個生產(chǎn)片區(qū)（農(nóng)場），此60個生產(chǎn)片區(qū)（農(nóng)場）位于除海口市，文昌市、臨高縣、三沙市以外的海南省其余所有15個市縣中。項目選址分布情況如下：

6、項目經(jīng)濟(jì)效益評價

（1）營業(yè)收入情況

本項目按照橡膠種植后第8年開始割膠，割膠期按照25年測算，膠園老齡后采伐木材進(jìn)行銷售。由于項目收益期長達(dá)20多年，考慮到橡膠價格的周期性波動等因素，干膠單價按照2.2萬元/噸的平均價格進(jìn)行測算。單位：噸、萬元

（2）營業(yè)成本情況

單位：萬元

（3）項目效益情況

經(jīng)測算，項目經(jīng)營期內(nèi)年平均利潤總額為24,264.82萬元，項目靜態(tài)投資回收期（含建設(shè)期）18.77年，財務(wù)凈現(xiàn)值為85,854.88萬元。

此報告為正式可研報告摘取部分，個性化定制請咨詢思瀚產(chǎn)業(yè)研究院。