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(一)項目實施的背景及必要性
1、質(zhì)譜儀市場前景廣闊
科學儀器是科學研究和技術創(chuàng)新的基石,是經(jīng)濟社會發(fā)展和國防安全的重要 保障,關系到國家長期的政治經(jīng)濟地位,所以促進行業(yè)健康高質(zhì)量發(fā)展是全球主 要國家的重要戰(zhàn)略。近年來,隨著世界各國對生命科學研究、醫(yī)療健康、環(huán)境保 護領域的政府投入不斷加大,以及人們對食品安全問題的日益關注,對復雜物質(zhì) 的精確分析需求日益增長。由于質(zhì)譜技術具有直接測量物質(zhì)的基本化學屬性,以 及高分辨、高靈敏、高通量和高準確度的特性,各類質(zhì)譜儀在醫(yī)療健康、食品安 全、環(huán)境監(jiān)測、工業(yè)過程分析等領域擁有廣闊的市場前景。
2、把握質(zhì)譜儀國產(chǎn)化市場機遇,逐步實現(xiàn)進口替代
根據(jù) Transparency Market Research 測算,2018-2026 年全球質(zhì)譜儀市場的年 均復合增長率將達到 7.70%。在下游應用領域需求的拉動下,全球質(zhì)譜儀市場將 保持穩(wěn)健增長的態(tài)勢。從地域來分北美、歐洲和中國是質(zhì)譜儀主要分布地,目前 國內(nèi)質(zhì)譜儀市場仍然依賴進口,近三年質(zhì)譜儀進口金額達 67 億美元,國產(chǎn)化率 約 5%。2020 年國內(nèi)質(zhì)譜儀行業(yè)總需求規(guī)模約 142 億元,約占全球總規(guī)模的 1/3, 2014-2020 年我國質(zhì)譜儀總需求規(guī)模的年均復合增長率達到 20.2%,遠高于全球 7%的平均水平。隨著我國經(jīng)濟的不斷發(fā)展,環(huán)境污染、食品安全、醫(yī)療健康等問 題日益突出,對發(fā)展高端科學儀器提出了迫切需求。質(zhì)譜儀作為高端科研儀器在 各個領域的使用越來越廣泛,我國市場對質(zhì)譜儀器的需求有望保持較高增長。
3、質(zhì)譜儀項目的建設是公司提高核心競爭力的需要
質(zhì)譜儀項目的建設將新增高端質(zhì)譜儀等新產(chǎn)品,是公司在高端質(zhì)譜儀領域的 重要布局,將進一步優(yōu)化公司產(chǎn)品結構。該項目助力公司把握我國創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展、 建設科技強國戰(zhàn)略所帶來的科學儀器產(chǎn)業(yè)大發(fā)展的契機,將進一步提升公司產(chǎn)品 3 的市場占有率,為公司業(yè)務的長遠發(fā)展奠定堅實基礎。該項目的實施可以提升公 司的社會知名度和市場影響力,有利于激發(fā)公司現(xiàn)有人員的創(chuàng)造性和工作積極性, 有利于引進更多的優(yōu)秀人才,公司的競爭實力將進一步增強,盈利能力將進一步提升。
4、公司業(yè)務規(guī)模擴大,需要充足的流動資金保障
近年來,公司業(yè)務持續(xù)發(fā)展,營業(yè)收入 2019 年較 2018 年增長 25.29%、2020 年主要受疫情影響較 2019 年增長 2.01%,2021 年較 2020 年增長 34.79%。隨著 公司業(yè)務規(guī)模的擴大,公司的營運資金需求也不斷增加,僅依靠內(nèi)部經(jīng)營積累已 經(jīng)較難滿足新增業(yè)務發(fā)展對資金的需求。本次向特定對象發(fā)行股票募集資金補充 流動資金,有利于緩解公司未來的資金壓力,保障公司業(yè)務規(guī)模的拓展和業(yè)務發(fā) 展規(guī)劃的順利實施;進一步優(yōu)化公司的財務結構,降低資產(chǎn)負債率,有利于降低 公司財務風險,提高公司的償債能力和抗風險能力,保障公司的持續(xù)、穩(wěn)定、健 康發(fā)展。
(二)項目實施的可行性
1、符合國家產(chǎn)業(yè)政策導向
在經(jīng)濟全球化的進程中,以高科技為先導的技術創(chuàng)新是推動各國經(jīng)濟發(fā)展的 重要力量。近年來,質(zhì)譜行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展得到了國家的大力支持,《產(chǎn)業(yè)關鍵共 性技術發(fā)展指南》《國家創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略綱要》《產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整指導目錄(2019 年版)》《加強“從 0 到 1”基礎研究工作方案》和“十四五”規(guī)劃等一系列產(chǎn)業(yè) 政策給予了質(zhì)譜產(chǎn)業(yè)全面提升自主技術創(chuàng)新能力的強力支持。在國家鼓勵企業(yè)自 主創(chuàng)新大方針的指引下,質(zhì)譜產(chǎn)業(yè)將迎來促進產(chǎn)業(yè)升級的關鍵時期和歷史性的發(fā) 展機遇。國家產(chǎn)業(yè)政策導向為本次募投項目的建設提供了強有力的支持。
2、豐富的技術儲備提供技術支撐
公司自成立以來便專注于分析檢測儀器的創(chuàng)新研究與開發(fā),以光譜、質(zhì)譜、 色譜技術為基礎,形成了環(huán)保在線監(jiān)測儀器、檢漏儀器、實驗室分析儀器等產(chǎn)品 體系,產(chǎn)品主要應用于環(huán)保、化工、電力、汽車制造、新能源鋰電池、制冷、生 物醫(yī)藥、科研等領域,主要產(chǎn)品均為自主研發(fā)所得。公司在質(zhì)譜技術領域多項核 4 心技術處于國內(nèi)領先水平,為本次募投項目實施提供了有力的技術支撐。
3、專業(yè)的人才隊伍提供有力保障
公司一直將自主研發(fā)作為核心發(fā)展戰(zhàn)略,于 2012 年建立了博士后科研工作 站(創(chuàng)新實踐基地)、2020 年建立了國家級博士后工作站、安徽省院士工作站。 公司持續(xù)加大研發(fā)人員的引進力度,截至 2021 年末,公司研發(fā)人員數(shù)量為 398 人,人員背景覆蓋物理、化學、光學、電子工程、精密儀器、工業(yè)自動化、機械 設計、軟件工程等專業(yè),形成了一支在分析檢測儀器領域研發(fā)能力強,行業(yè)經(jīng)驗 豐富、跨學科的研發(fā)團隊,為本次募投項目的實施提供了重要保障。
(三)項目基本情況
1、項目概況
年產(chǎn)1000臺套高端質(zhì)譜儀項目擬在新征土地上新建廠房,規(guī)劃占地面積23畝(15,333.33平方米),新建總建筑面積17,000平方米,并根據(jù)生產(chǎn)需要對公用工程供水、供電等系統(tǒng)進行設計,同時完善消防、環(huán)保、勞衛(wèi)、道路、綠化等工程建設。
2、項目投資概算
項目概算投資為20,394.85萬元,公司擬以本次募集資金中的14,000.00萬元,投入該項目中的建筑、安裝工程及設備采購中的資本性支出部分,其余資金采用公司自籌方式予以解決。具體構成情況如下:單位:萬元
3、項目審批及進展情況
截至本報告出具日,該項目已在合肥高新區(qū)經(jīng)貿(mào)局完成備案(代碼:2202-340161-04-01-415613),環(huán)評手續(xù)正在辦理中。
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