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1、項目基本情況
項目總投資150,000萬元,擬使用募集資金140,000萬元,實施主體為公司全資子公司無錫派鑫航空科技有限公司,建設地點為江蘇省無錫市錫山區(qū)錫山經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)。通過本項目建設,將提高公司特種合金結(jié)構(gòu)件的研制、生產(chǎn)配套能力,滿足國內(nèi)航空航天等高端裝備領域特種合金結(jié)構(gòu)件的市場需求,進一步提高公司市場競爭力和盈利水平。
2、項目建設的必要性
(1)符合公司長期發(fā)展戰(zhàn)略目標
根據(jù)公司長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃,公司將按照“市場引導、創(chuàng)新驅(qū)動、人才強企、質(zhì)量制勝”的發(fā)展思路,不斷提高企業(yè)自主創(chuàng)新能力,促進軍品民品協(xié)調(diào)發(fā)展;通過生產(chǎn)管理流程再造,推進精細化管理,建立流程化、信息化、智能化的企業(yè)管理體系;大力實施科技先導,人才強企,努力把公司建成具有獨特核心競爭力和重大影響力的高端鍛件產(chǎn)品制造商。
本項目建成后,可以滿足我國軍用飛機及國產(chǎn)大飛機結(jié)構(gòu)鍛件的研制、生產(chǎn)需求,也可以為航天、核電、軌道交通等行業(yè)提供高端鍛件產(chǎn)品,符合公司戰(zhàn)略發(fā)展目標。
(2)順應行業(yè)發(fā)展趨勢,推動公司產(chǎn)品向高端、精密方向轉(zhuǎn)型升級
高端、精密、整體鍛件已成為鍛造行業(yè)發(fā)展趨勢,在飛機、航空發(fā)動機對鍛件的精密性逐漸有更高需求的情況下,用精密性更高的模鍛工藝生產(chǎn)航空鍛件可更好地滿足主機廠的要求。在航空高端鍛件市場,國內(nèi)一些鍛件生產(chǎn)企業(yè)向中高端鍛件延伸,行業(yè)內(nèi)競爭有加劇趨勢。本項目可推動公司產(chǎn)品向高端、精密方向轉(zhuǎn)型升級,公司高端、關鍵、精密鍛件的研發(fā)和生產(chǎn)能力將得到有效提升,同時公司用于其他領域的高端鍛件的技術(shù)水平也將得到提高,有利于公司未來的長遠發(fā)展。
(3)擴大公司產(chǎn)能,豐富產(chǎn)品品類,提高公司核心競爭力
經(jīng)過多年發(fā)展,公司當前場地已基本全部開發(fā)利用,產(chǎn)能拓展空間有限。基于行業(yè)發(fā)展趨勢和未來業(yè)務發(fā)展預期,圍繞高端裝備制造產(chǎn)業(yè)對鍛件的巨大需求,公司新建航空航天用特種合金結(jié)構(gòu)件智能生產(chǎn)線建設項目,項目建成后,可以助力公司進一步豐富產(chǎn)品結(jié)構(gòu),擴大航空航天領域鍛件的業(yè)務規(guī)模,提高公司核心競爭力,為公司可持續(xù)發(fā)展奠定堅實的基礎。
(4)有利于公司提高公司的盈利能力和整體競爭力
近年來我國加快發(fā)展自主航空航天產(chǎn)業(yè),研制各型軍用飛機、國產(chǎn)大飛機、航空發(fā)動機、戰(zhàn)略導彈、運載火箭、深空探索航天器等,市場對高端和新型精密鍛件的需求大大增加。
目前,隨著公司產(chǎn)品在航空發(fā)動機、運載火箭、導彈、燃氣輪機、核反應堆內(nèi)構(gòu)件等高端領域不斷得到應用,公司新產(chǎn)品和新工藝的開發(fā)任務逐年增加,現(xiàn)有生產(chǎn)條件和加工模式無法完全滿足公司未來持續(xù)發(fā)展的需求。為拓寬發(fā)展空間,把企業(yè)做大做強,公司計劃實施本次募投項目。本項目的實施有助于公司不斷擴大行業(yè)地位和市場份額,為公司帶來新的利潤增長點,提高公司的盈利能力,有利于公司快速發(fā)展,提高公司的整體競爭力。
3、項目建設的可行性
(1)項目發(fā)展前景廣闊
本次募投項目主要為航空航天等高端裝備進行配套,如“第一節(jié)本次非公開發(fā)行股票方案概述”之“二、(一)本次非公開發(fā)行的背景”所述,未來很長一段時間內(nèi),航空航天裝備有望迎來難得的發(fā)展機遇期,鍛件需求預計將實現(xiàn)持續(xù)穩(wěn)定增長,本項目符合國家相關的產(chǎn)業(yè)政策及未來公司整體戰(zhàn)略的發(fā)展方向,發(fā)展前景廣闊,為新增產(chǎn)能消化奠定了良好的市場基礎。
(2)公司經(jīng)過多年積累,具備實施該項目的技術(shù)能力
公司歷來重視科研投入,公司是國家高新技術(shù)企業(yè)、專精特新小巨人,建有國家級博士后科研工作站、江蘇省研究生工作站、江蘇省超大規(guī)格輕合金精密成形工程技術(shù)研究中心和航天輕合金環(huán)形構(gòu)件研發(fā)中心等研發(fā)平臺,公司技術(shù)中心被認定為“江蘇省企業(yè)工程技術(shù)研究中心”和“江蘇省企業(yè)技術(shù)中心”,與中國科學院金屬研究所、北京鋼鐵研究總院、北京科技大學等多所高校院所保持產(chǎn)學研合作關系。經(jīng)過多年發(fā)展積累,目前公司已擁有40項發(fā)明專利、28項實用新型專利,已逐步掌握難變形合金組織均勻性控制技術(shù)、難變形合金復雜構(gòu)件預制坯成形技術(shù)、難變形合金精鍛全流程設計與制造技術(shù)、大型精鍛模具設計與加工技術(shù)等精密模鍛件生產(chǎn)核心技術(shù)。
公司曾獲第21屆和第22屆中國專利獎優(yōu)秀獎、中國有色屬協(xié)會科技進步一等獎等行業(yè)內(nèi)重要獎項,憑借在自主創(chuàng)新技術(shù)研發(fā)方面的能力與優(yōu)勢,公司近年來先后承擔了科技部國家重點研發(fā)計劃、工信部工業(yè)強基工程、智能制造專項、科工局能力建設項目、大飛機材料專項、軍品配套科研項目、江蘇省科技成果轉(zhuǎn)化、江蘇省戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)項目等科技及產(chǎn)業(yè)化項目,科技研發(fā)能力得到了各級政府部門的認可。公司自身研發(fā)能力及產(chǎn)學研合作機制可以為本項目提供技術(shù)支撐,從而保障本項目技術(shù)路徑與行業(yè)技術(shù)發(fā)展趨勢、客戶需求保持高度相關,公司具備實施該項目的技術(shù)能力。
(3)公司具有優(yōu)質(zhì)穩(wěn)定的客戶源,為項目建成后經(jīng)濟效益的實現(xiàn)提供可靠保障
經(jīng)過多年潛心發(fā)展,公司研發(fā)能力、生產(chǎn)管理、質(zhì)量控制、及時交付能力等得到客戶的廣泛認可,亦在行業(yè)內(nèi)建立了較高的品牌認知度。目前,公司已進入中國航發(fā)集團、航天科技集團、航天科工集團、航空工業(yè)集團、英國羅羅、美國GE航空等航空航天裝備集團的供應鏈體系。穩(wěn)定的客戶關系,為公司持續(xù)經(jīng)營能力和整體抗風險能力提供了有力保障,能夠有效保障本項目新增產(chǎn)能的消化,為項目建成后經(jīng)濟效益的實現(xiàn)提供了可靠保障。
4、項目投資概算
本項目總投資為150,000.00萬元,具體投資構(gòu)成如下:建筑工程費16,302.66萬元,設備購置及安裝費104,440.97萬元,工程建設其他費用5,663.13萬元,預備費1,264.07萬元,鋪底流動資金22,329.17萬元。
5、項目投資效益
項目建成并完全達產(chǎn)后,預計年新增營業(yè)收入176,240.00萬元,年凈利潤43,418.26萬元,項目投資財務內(nèi)部收益率為19.32%(所得稅后),投資回收期為7.76年(所得稅后,含建設期3年)。
6、項目用地情況
項目建設地位于無錫市錫山經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)內(nèi),截至本預案公告日,公司尚未取得土地不動產(chǎn)權(quán)證。
7、項目批復或備案情況
截止本預案公告日,公司尚未完成項目立項備案及環(huán)評批復。
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