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搬遷入浙江江開化工業(yè)園區(qū)新材料新裝備產(chǎn)業(yè)園可行性研究報告
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院    2022-05-24

1、項(xiàng)目概況

本項(xiàng)目總投資 166,462.23 萬元，擬使用募集資金 120,000.00 萬元，實(shí)施地點(diǎn)位于浙江開化工業(yè)園區(qū)新材料新裝備產(chǎn)業(yè)園，實(shí)施主體為公司全資子公司浙江開化合成材料有限公司。

2、項(xiàng)目必要性

（1）項(xiàng)目建設(shè)有利于把握有機(jī)硅行業(yè)快速發(fā)展機(jī)遇，提升公司行業(yè)地位

有機(jī)硅憑借其優(yōu)異的耐溫特性、耐候性、電氣絕緣性、生理惰性、低表面張力和低表面能等特性，廣泛應(yīng)用于航空航天、電子電氣、建筑、運(yùn)輸、化工、紡織、食品、輕工、醫(yī)療等領(lǐng)域，不僅支撐我國新能源汽車、消費(fèi)電子、太陽能、鋰電池、LED 燈具、5G 網(wǎng)絡(luò)等眾多戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，也推動著建筑、紡織、交通運(yùn)輸?shù)葌鹘y(tǒng)領(lǐng)域的技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)品升級換代，行業(yè)發(fā)展具備強(qiáng)大的生命力和廣闊的前景。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，全球有機(jī)硅消費(fèi)需求近年來快速增長，增速顯著高于 GDP 增速，2007-2020 年間，全球有機(jī)硅需求復(fù)合增速約為 5.73%，而同期 IMF 全球 GDP 增速僅為 3.70%。

未來，隨著有機(jī)硅產(chǎn)業(yè)相關(guān)技術(shù)不斷發(fā)展以及在新興市場國家人均消費(fèi)量的持續(xù)提升，全球有機(jī)硅市場規(guī)模有望進(jìn)一步擴(kuò)大。從國內(nèi)情況來看，近年來全球有機(jī)硅產(chǎn)能不斷向國內(nèi)轉(zhuǎn)移，我國有機(jī)硅產(chǎn)能占全球的比重從 2010 的 25%左右增長至 2021 年的 65%，已成為世界上最大的有機(jī)硅單體生產(chǎn)國。

雖然我國有機(jī)硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，市場體量已具備一定規(guī)模，但相較于發(fā)達(dá)國家，仍有巨大的提升空間，根據(jù)德國瓦克年度報告顯示，人均有機(jī)硅消費(fèi)量與人均 GDP 水平基本呈正比關(guān)系，而且低收入國家有機(jī)硅需求增長對收入增長的彈性更大，目前我國有機(jī)硅的人均消費(fèi)量約為 0.8kg，而歐、美、日等發(fā)達(dá)國家和地區(qū)已接近 2.0kg，人均有機(jī)硅消耗量國內(nèi)仍具備較高的提升潛力。未來，伴隨有機(jī)硅應(yīng)用范圍的不斷拓展以及巨大的市場需求潛力，相關(guān)業(yè)務(wù)將迎來良好的發(fā)展機(jī)遇。本次募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施將有助于公司順應(yīng)有機(jī)硅行業(yè)快速發(fā)展的趨勢，抓住市場機(jī)遇，加快產(chǎn)品向下游中高端領(lǐng)域延伸，提升產(chǎn)品附加值，完善公司有機(jī)硅產(chǎn)業(yè)鏈，以進(jìn)一步提升公司的行業(yè)地位。

（2）項(xiàng)目建設(shè)有利于擴(kuò)大公司生產(chǎn)能力，滿足未來業(yè)務(wù)發(fā)展需求

功能性硅烷和特種硅烷及聚合物生產(chǎn)工藝復(fù)雜，技術(shù)要求較高，但憑借其優(yōu)越的性能，近年來已成為信息技術(shù)時代不可或缺的重要新材料。伴隨綠色輪胎、新能源汽車、消費(fèi)電子、太陽能、鋰電池、LED 燈具、5G 網(wǎng)絡(luò)等新興產(chǎn)業(yè)的不

斷發(fā)展與日漸成熟，加之技術(shù)研發(fā)和應(yīng)用的不斷拓展，功能性硅烷與特種硅烷相關(guān)產(chǎn)品需求快速增長，市場發(fā)展空間巨大。面對日益增長的市場需求，浙江開化合成材料有限公司（以下簡稱“開化合成”）作為公司特種有機(jī)硅單體生產(chǎn)、經(jīng)營最主要的基地之一，由于受制于當(dāng)?shù)貐^(qū)域規(guī)劃與周邊環(huán)境影響，無法進(jìn)一步拓展生產(chǎn)規(guī)模，相關(guān)產(chǎn)品產(chǎn)能僅能勉強(qiáng)滿足公司現(xiàn)有訂單交付需求，難以滿足公司及市場未來長遠(yuǎn)發(fā)展需要。

因此，本項(xiàng)目擬通過對開化合成原有廠區(qū)進(jìn)行搬遷，在原有業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上進(jìn)一步擴(kuò)大產(chǎn)能規(guī)模，提高公司功能性硅烷及特種有機(jī)硅相關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)水平與供貨能力，以滿足未來業(yè)務(wù)發(fā)展需求。本項(xiàng)目建成后，將有利于公司更好的把握下游市場發(fā)展機(jī)遇，提高細(xì)分領(lǐng)域綜合競爭實(shí)力，為公司未來加大市場拓展力度，擴(kuò)大自身業(yè)務(wù)版圖奠定堅實(shí)的產(chǎn)能基礎(chǔ)。

（3）項(xiàng)目建設(shè)有利于豐富產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)公司長期發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)

公司作為國內(nèi)硅基材料領(lǐng)域的重要企業(yè)，憑借多年的技術(shù)積累、產(chǎn)品矩陣的打造以及行業(yè)資源有效的整合，取得了良好的發(fā)展成果，產(chǎn)業(yè)規(guī)模及技術(shù)實(shí)力不斷提升，已形成了從硅礦冶煉、硅粉加工、單體合成到下游制品加工的全產(chǎn)業(yè)鏈布局。未來，公司將圍繞主營業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮自身工藝技術(shù)、客戶資源、品牌形象、市場地位、產(chǎn)業(yè)鏈布局等方面的優(yōu)勢，加快推進(jìn)硅相關(guān)產(chǎn)業(yè)向“綠色化、智能化、終端化、平臺化、全球化”方向發(fā)展，致力于成為硅基新材料和作物保護(hù)領(lǐng)域解決方案的全球領(lǐng)先者。

為順應(yīng)公司發(fā)展戰(zhàn)略，進(jìn)一步完善公司業(yè)務(wù)布局，提升市場競爭力，公司有必要進(jìn)行本項(xiàng)目建設(shè)，以開化合成整體搬遷入省級化工園區(qū)為契機(jī)，依托先進(jìn)的工藝技術(shù)與自動化、智能化生產(chǎn)設(shè)備，堅持差異化、多元化經(jīng)營方針，圍繞功能性硅烷、特種硅烷及聚合物，發(fā)展高技術(shù)含量、高附加值、多品種特種有機(jī)硅材料及終端產(chǎn)品，在進(jìn)一步豐富公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、拓寬下游市場范圍的同時，提升公司整體盈利能力及抗風(fēng)險能力，助力公司實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級和長期高質(zhì)量發(fā)展目標(biāo)。

3、項(xiàng)目可行性

有機(jī)硅作為一種高性能新材料，產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度大，其不僅是國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)新材料領(lǐng)域的重要組成部分，也是推動我國航空航天、新材料、新能源、生物醫(yī)療、電子信息等其他戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)升級與技術(shù)發(fā)展的關(guān)鍵。近年來，有機(jī)硅材料相關(guān)行業(yè)發(fā)展始終受到國家高度重視，先后頒布了多項(xiàng)相關(guān)政策規(guī)劃，鼓勵和推動產(chǎn)業(yè)快速、高質(zhì)量發(fā)展。2018 年 1 月，工信部發(fā)布《中國制造 2025》重點(diǎn)領(lǐng)域技術(shù)創(chuàng)新路線圖（2017 年版），指出要重點(diǎn)發(fā)展硅橡膠、硅樹脂、硅油等先進(jìn)材料；2018 年 11 月，國家統(tǒng)計局發(fā)布的《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類（2018）》，將 DMC、D4、硅橡膠、硅油、硅樹脂等均被列入戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)新材料行業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)品和服務(wù)。

2019 年 6 月，國家發(fā)改委聯(lián)合商務(wù)部發(fā)布《鼓勵外商投資產(chǎn)業(yè)目錄（2019 年版）》，將“有機(jī)硅新型下游產(chǎn)品開發(fā)與生產(chǎn)”“硅橡膠等特種橡膠生產(chǎn)”及“改性硅酮密封膏配制技術(shù)和生產(chǎn)設(shè)備制造”列入全國鼓勵外商投資產(chǎn)業(yè)目錄；2019 年 10 月，國家發(fā)改委發(fā)布的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》（2019年）將苯基氯硅烷、乙烯基氯硅烷等新型有機(jī)硅單體，苯基硅油、氨基硅油、聚醚改性型硅油等，苯基硅橡膠、苯撐硅橡膠等高性能橡膠及雜化材料，甲基苯基支鏈型硅油等高性能樹脂，三乙氧基硅烷等系列高效偶聯(lián)劑等列為鼓勵類。

本項(xiàng)目建設(shè)旨在進(jìn)一步推動公司以特種有機(jī)硅為主的各類材料及終端產(chǎn)品的銷售，對于推動行業(yè)發(fā)展，提升行業(yè)自主創(chuàng)新能力，滿足行業(yè)發(fā)展需求起到積極作用，項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容符合國家政策與相關(guān)規(guī)劃，具備可行性。

（2）公司持續(xù)的研發(fā)投入與豐富的技術(shù)儲備為本項(xiàng)目實(shí)施提供重要保障

公司高度重視研發(fā)投入與技術(shù)進(jìn)步，瞄準(zhǔn)行業(yè)前沿技術(shù)，順應(yīng)行業(yè)技術(shù)發(fā)展趨勢，積極進(jìn)行符合市場發(fā)展的技術(shù)研究，一方面通過技術(shù)和工藝的創(chuàng)新來降低制造成本，另一方面通過技術(shù)研發(fā)，開發(fā)更多的下游產(chǎn)品，以迎合各領(lǐng)域多樣化、前沿化的市場需求。近年來，公司的研發(fā)支出穩(wěn)步增加，2019 年-2021 年研發(fā)投入分別為 3.12 億、3.53 億和 5.72 億。持續(xù)、穩(wěn)定、大額的研發(fā)投入，不僅穩(wěn)固了公司的行業(yè)地位，也為公司積累了充足的技術(shù)儲備。公司歷經(jīng)多年技術(shù)沉淀，已取得多項(xiàng)有機(jī)硅方面專利、牽頭并參與制定多項(xiàng)國家及行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。

此外，公司還與清華、浙大、華東理工、武大、大連理工、上海交大等多家重點(diǎn)大學(xué)、科研院校進(jìn)行產(chǎn)學(xué)研合作，與國際知名跨國公司邁圖、贏創(chuàng)等展開技術(shù)、產(chǎn)業(yè)交流與合作，不斷鞏固自身在行業(yè)內(nèi)的技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢，受到業(yè)內(nèi)企業(yè)高度認(rèn)可，并先后參與了多項(xiàng)國家標(biāo)準(zhǔn)以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制定與修訂工作，推動、引領(lǐng)行業(yè)技術(shù)發(fā)展。公司持續(xù)的研發(fā)投入與豐富的技術(shù)儲備為本項(xiàng)目的順利實(shí)施奠定重要基礎(chǔ)。

（3）公司完善的管理體系與良好的品牌形象為本項(xiàng)目建設(shè)奠定重要基礎(chǔ)

公司嚴(yán)格按照現(xiàn)代企業(yè)制度建立了完善的內(nèi)部管理體系和控制制度，不斷推進(jìn)管理流程的規(guī)范化、信息化和科學(xué)化，先后通過了 ISO9001、ISO14001、OHSMS1800 等體系認(rèn)證，公司先后通過了 IATF16949（汽車）質(zhì)量管理體系認(rèn)證、ISO13485（醫(yī)療器械）質(zhì)量管理體系認(rèn)證，為公司終端產(chǎn)品拓展新興行業(yè)高端客戶提供了有力保障，也為加深與國內(nèi)外大型企業(yè)業(yè)務(wù)合作、進(jìn)入終端特殊應(yīng)用領(lǐng)域、實(shí)現(xiàn)特定產(chǎn)品的進(jìn)口替代提供了重要的助益。

同時，公司還導(dǎo)入 TnPM精益管理體系，打造新安的精益生產(chǎn)示范工程，堅持“以客戶為中心”，通過數(shù)字化工具和系統(tǒng)的應(yīng)用，建立端到端業(yè)務(wù)流程，加快響應(yīng)市場的速度，實(shí)現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)營銷平臺移動端訂單及物流信息的“可視化”管理，推進(jìn)商機(jī)全生命周期管理。公司管理制度的完善和切實(shí)貫徹執(zhí)行，有效提高了公司的運(yùn)作效率，為本項(xiàng)目建設(shè)與產(chǎn)品后續(xù)市場銷售奠定重要基礎(chǔ)。

此外，公司深耕有機(jī)硅領(lǐng)域多年，依托豐富行業(yè)經(jīng)驗(yàn)積累，良好的產(chǎn)品性能及廣泛的業(yè)務(wù)布局，已與國內(nèi)外眾多優(yōu)質(zhì)客戶建立了穩(wěn)定的合作關(guān)系，受到了包括邁圖、贏創(chuàng)、華為等在內(nèi)的多家全球 500 強(qiáng)企業(yè)的高度認(rèn)可，“Wynca 新安”品牌已在行業(yè)內(nèi)樹立了良好的品牌形象，營銷網(wǎng)絡(luò)覆蓋歐洲、西非、北美、南美、澳洲、東南亞等眾多國家和地區(qū)。公司先后榮獲“中國制造業(yè) 500 強(qiáng)”“中國化工 500 強(qiáng)”“中國化工行業(yè)民營百強(qiáng)”“浙江省品牌示范企業(yè)”等諸多榮譽(yù)。公司良好的品牌優(yōu)勢一方面為公司推進(jìn)終端化、全球化戰(zhàn)略發(fā)展，延伸產(chǎn)業(yè)鏈，以及在新領(lǐng)域、新區(qū)域的市場開拓都奠定了穩(wěn)定的基礎(chǔ)，另一方面也保證了本次項(xiàng)目的順利實(shí)施與后續(xù)新增產(chǎn)能的消化。

4、項(xiàng)目投資計劃

本項(xiàng)目計劃總投資 166,462.23 萬元，具體情況如下：

注：子公司浙江開化合成材料有限公司已獲得了相關(guān)地塊的國有建設(shè)用地使用權(quán)并繳納了相應(yīng)的土地費(fèi)用，相關(guān)土地的《不動產(chǎn)權(quán)證書》已辦理。

5、項(xiàng)目效益分析

本項(xiàng)目預(yù)計建設(shè)期為 2 年，項(xiàng)目總投資 166,462.23 萬元，擬使用募集資金120,000.00 萬元。本項(xiàng)目內(nèi)部收益率為 16.63%（扣除所得稅后），預(yù)計投資回收期（扣除所得稅后）為 7.13 年（含建設(shè)期 2 年），項(xiàng)目年均利潤 29,589.40 萬元，項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益前景良好。