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1、項目概況
公司擬對公司分公司及部分全資子公司等主體進行生產(chǎn)設(shè)備更新?lián)Q代,實施期間為 2023-2027 年。該項目投資總額為 168,363.00 萬元,其中,擬以本次發(fā)行募集資金投入 139,286.41 萬元。
2、項目實施的必要性和可行性分析
(1)必要性分析
1)順應(yīng)國家發(fā)展戰(zhàn)略,推進智能制造的需要
隨著新一代信息技術(shù)與制造業(yè)的深度融合,數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化已經(jīng)成為全球制造業(yè)發(fā)展的重要方向。智能制造是中國制造業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的主要抓手,是中國制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級的主要路徑,是建設(shè)制造強國的主攻方向。加快推進智能制造,是加速中國工業(yè)化和信息化深度融合、推動制造業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的重要著力點,對于重塑中國制造業(yè)競爭新優(yōu)勢具有重要意義。
本項目擬投資建設(shè)多臺套自動化生產(chǎn)設(shè)備,旨在提升公司的智能制造水平,促進數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化與公司制造生產(chǎn)線無縫融合,有利于增強公司的核心競爭力,是順應(yīng)國家發(fā)展戰(zhàn)略、推進制造業(yè)智能化發(fā)展的重要舉措,具有必要性。
2)擴大生產(chǎn)能力,滿足公司業(yè)務(wù)需求
公司堅定不移做強做優(yōu)做大主責主業(yè),持續(xù)鞏固港機、海工、船運等傳統(tǒng)主業(yè)優(yōu)勢,加快發(fā)展鋼結(jié)構(gòu)等成長型業(yè)務(wù)。港機業(yè)務(wù)方面,公司圍繞高端化、智能化、綠色化謀篇布局,拓展港機產(chǎn)品系列,加快 5G、人工智能等現(xiàn)代化技術(shù)應(yīng)用,加大“卡脖子”技術(shù)攻關(guān)力度,鞏固與國內(nèi)外大客戶的長期伙伴關(guān)系,從產(chǎn)品服務(wù)、技術(shù)服務(wù)等向全生命周期服務(wù)轉(zhuǎn)型升級,持續(xù)鞏固港機業(yè)務(wù)的市場地位,進一步提升公司自動化碼頭建設(shè)引領(lǐng)水平。
2022 年,港口機械業(yè)務(wù)新簽合同額33.85 億美元,較 2021 年同期增長 5.48%。海工業(yè)務(wù)方面,公司密切關(guān)注海洋經(jīng)濟發(fā)展動向,同步推進海工產(chǎn)品的市場推廣與技術(shù)革新,把握與重要客戶的對接合作機遇,持續(xù)落地各類工程船、起重船、風電安裝(運維)船等優(yōu)勢項目,提升海工項目生產(chǎn)履約與成本管控水平。
鋼結(jié)構(gòu)業(yè)務(wù)方面,公司抓住“新基建”、“雙碳”行動及城市轉(zhuǎn)型等機遇,加大資源投入發(fā)展鋼結(jié)構(gòu)業(yè)務(wù),發(fā)揮公司在鋼結(jié)構(gòu)制造運輸?shù)阮I(lǐng)域的優(yōu)勢,加大內(nèi)外部生產(chǎn)制造資源布局,推動在國家重點區(qū)域以及海外鋼結(jié)構(gòu)市場的標桿項目落地。2022 年,海工和鋼結(jié)構(gòu)相關(guān)業(yè)務(wù)新簽合同額為 21.61 億美元,較 2021 年同期增長 88.73%。
隨著傳統(tǒng)主業(yè)新簽訂單量增多,成長型業(yè)務(wù)客源不斷豐富,公司一方面需滿足現(xiàn)有客戶的增量需求,另一方面也要滿足來自于新客戶的產(chǎn)品需求,需貼合下游市場的發(fā)展及自身客戶需求情況及時布局相關(guān)產(chǎn)能的建設(shè),有利于公司把握市場機遇,進一步鞏固行業(yè)地位和市場競爭力,擴大市場份額。
3)生產(chǎn)設(shè)備更新?lián)Q代,保障公司生產(chǎn)運營高效開展
振華重工是全球港口起重機行業(yè)的引領(lǐng)者,海內(nèi)外客戶資源豐富,訂單響應(yīng)速度要求較高,產(chǎn)能利用率一直保持在較高水平。由于部分生產(chǎn)設(shè)備處于或接近處于滿負荷運作狀態(tài),設(shè)備耗損、折舊較為嚴重,難以持續(xù)滿足訂單高速增長帶來的高效運作需求。同時,由于前沿技術(shù)不斷涌現(xiàn),部分設(shè)備技術(shù)更新?lián)Q代速度較快,及時對生產(chǎn)設(shè)備進行更新?lián)Q代,有利于更好地保障公司生產(chǎn)作業(yè)的正常開
展及前瞻布局。本項目實施完成后,公司可以有效應(yīng)對日益增長的市場需求,保證公司生產(chǎn)作業(yè)的正常和高效開展,增強履約能力,提升產(chǎn)品交付時效,有利于促進公司進一步提升生產(chǎn)效率、推動產(chǎn)品創(chuàng)新。
(2)可行性分析
1)穩(wěn)固的行業(yè)地位和豐富的客戶資源保證項目的經(jīng)濟效益
公司堅持以品質(zhì)引領(lǐng)發(fā)展,以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品供應(yīng)市場,贏得了用戶廣泛認可,客戶資源豐富,具有優(yōu)良的品牌形象和較大的影響力。截至目前,產(chǎn)品遍及全球100 余個國家和地區(qū),覆蓋廈門港、寧波港、北部灣、美國長灘港等海內(nèi)外 300余個重要港口,新簽合同額穩(wěn)步上升。公司行業(yè)和客戶資源豐富,具有優(yōu)良的品牌形象和較大的影響力。公司穩(wěn)固的行業(yè)地位和優(yōu)質(zhì)豐富的客戶資源,有利于本次項目新增的產(chǎn)能順利轉(zhuǎn)化為銷售業(yè)績,確保新增產(chǎn)能可以得到有效使用。
2)公司的技術(shù)水平、作業(yè)經(jīng)驗?zāi)軌虮U袭a(chǎn)能充分應(yīng)用
在制造技術(shù)方面,公司經(jīng)過長期的生產(chǎn)實操積累了豐富的工藝技術(shù)和作業(yè)經(jīng)驗,形成了標準化工藝技術(shù)管理體系,并定期組織學習新工藝,在技術(shù)的先進性、適用性上有充分保障。在技術(shù)人員方面,公司擁有經(jīng)驗豐富的管理人員和生產(chǎn)人員。因此,依托領(lǐng)先的工藝技術(shù)管理體系、經(jīng)驗豐富的技術(shù)人員,公司具備良好的技術(shù)基礎(chǔ)以保證項目順利實施。
3、項目具體情況
(1)項目實施主體
本項目的實施主體分別為公司分公司及部分全資子公司。
(2)項目實施場地
本項目實施場地為振華重工各生產(chǎn)基地自有廠房。本項目實施場地的土地使用權(quán)為發(fā)行人自有,土地權(quán)屬完備、清晰。
(3)項目審批情況
本項目由分公司實施部分已于 2023 年 5 月 10 日取得上海市浦東新區(qū)發(fā)展和改革委員會出具的《上海市外商投資項目備案證明》(項目代碼:2305-310115-04-03-242092),全資子公司實施部分尚未履行立項備案程序。根據(jù)《建設(shè)項目環(huán)境影響評價分類管理名錄》(2021 年版),本項目不涉及環(huán)評。
(4)投資估算
本項目投資金額為 168,363.00 萬元,擬使用募集資金額 139,286.41 萬元。
(5)項目實施進度
本項目的實施周期為 2023-2027 年。
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