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廣東珠海-光刻膠及其配套化學(xué)品新建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院    2022-03-08

1、項(xiàng)目基本情況

本項(xiàng)目計(jì)劃投資 54,804.19 萬(wàn)元，建設(shè)地點(diǎn)位于珠海市南水鎮(zhèn)平灣四路東北側(cè)，實(shí)施主體為公司全資子公司珠海容大。

本項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容包括：年產(chǎn) 1.20 億平方米感光干膜光刻膠項(xiàng)目，年產(chǎn)1.53 萬(wàn)噸顯示用光刻膠、半導(dǎo)體光刻膠及配套化學(xué)品，建設(shè)單體包括研發(fā)樓、車(chē)間、倉(cāng)庫(kù)、儲(chǔ)罐等。項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，公司將新增感光干膜、顯示用光刻膠和半導(dǎo)體光刻膠產(chǎn)能，其中顯示用光刻膠主要以 TFT 陣列用光刻膠為主，半導(dǎo)體光刻膠主要以 g/i 線光刻膠為主。本次募投項(xiàng)目實(shí)施有利于公司實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的優(yōu)化，提高公司產(chǎn)能規(guī)模，持續(xù)提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，滿(mǎn)足客戶(hù)需求，鞏固行業(yè)領(lǐng)先地位。

2、項(xiàng)目實(shí)施的必要性

（1）打造完整自主生產(chǎn)能力，把握感光干膜發(fā)展機(jī)遇

隨著下游 PCB 行業(yè)的蓬勃發(fā)展，全球感光干膜市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)。根據(jù)Prismark 數(shù)據(jù)顯示，2016 至 2020 年，全球感光干膜出貨量由 9.48 億平方米增長(zhǎng)至 11.26 億平方米，年復(fù)合增長(zhǎng)率為 4.4%。同時(shí)，據(jù) Prismark 預(yù)測(cè)，2021 至 2023年全球感光干膜的出貨量將由 11.91 億平方米增長(zhǎng)至 13.05 億平方米，年復(fù)合增長(zhǎng)率為 4.7%。2016-2023 年全球感光干膜出貨量如下圖所示：?jiǎn)挝唬簝|平方米

數(shù)據(jù)來(lái)源：Prismark

公司自成立以來(lái)深耕感光電子化學(xué)品業(yè)務(wù)，堅(jiān)持內(nèi)生式增長(zhǎng)和外延式發(fā)展并重的發(fā)展戰(zhàn)略，在夯實(shí)主營(yíng)業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，密切跟蹤產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展趨勢(shì)及機(jī)遇。感光干膜作為 PCB 光刻工藝中的關(guān)鍵材料，公司自 2018 年起即組建研發(fā)團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)該領(lǐng)域的技術(shù)攻關(guān)；2021 年 9 月，公司通過(guò)投資正奇新材拓展感光干膜業(yè)務(wù)，布局感光干膜業(yè)務(wù)的步伐加快。

感光干膜的生產(chǎn)工藝流程包括聚合、調(diào)液、涂布生產(chǎn)、分切包裝等環(huán)節(jié)，生產(chǎn)場(chǎng)地、生產(chǎn)設(shè)備、環(huán)保設(shè)施等固定資產(chǎn)投資規(guī)模較大。在發(fā)展初期，公司為控制項(xiàng)目投資風(fēng)險(xiǎn)，部分環(huán)節(jié)采用外協(xié)加工的模式，產(chǎn)能受到限制。為把握感光干膜發(fā)展機(jī)遇，積極拓展大客戶(hù)，實(shí)現(xiàn)規(guī)模化發(fā)展，公司亟需建立自主規(guī)模化生產(chǎn)能力和品質(zhì)控制能力。

通過(guò)本次募投項(xiàng)目的實(shí)施，公司將具備 1.20 億平方米感光干膜的自主生產(chǎn)能力，一方面有利于提升公司對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)排期、質(zhì)量管理等方面的能力，大幅提高重要客戶(hù)開(kāi)拓及訂單供應(yīng)保障能力；另一方面有利于公司降低外協(xié)加工成本，提高盈利能力，進(jìn)而有利于公司把握感光干膜發(fā)展機(jī)遇。

（2）順應(yīng)進(jìn)口替代的行業(yè)趨勢(shì)，提升公司規(guī)模優(yōu)勢(shì)

在國(guó)家政策支持、下游市場(chǎng)發(fā)展、持續(xù)研發(fā)投入等因素的綜合影響下，我國(guó)光刻膠行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)迅速。據(jù)中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，2015 年至 2020 年，中國(guó)光刻膠市場(chǎng)規(guī)模從 100 億元增長(zhǎng)至 176 億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率約 12%。在 PCB、顯示面板和集成電路產(chǎn)業(yè)國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程加速、產(chǎn)業(yè)鏈自主可控需求迫切的背景下，作為上游關(guān)鍵材料的光刻膠呈現(xiàn)明顯的進(jìn)口替代趨勢(shì)，國(guó)產(chǎn)光刻膠或?qū)⒂瓉?lái)快速發(fā)展的機(jī)遇。

截至本報(bào)告公告日，公司具備 1,050 噸顯示用光刻膠、半導(dǎo)體光刻膠及配套化學(xué)品的生產(chǎn)能力，生產(chǎn)線主要用于觸摸屏用光刻膠、半導(dǎo)體用 g/i 線光刻膠等產(chǎn)品的小批量生產(chǎn)。但受限于產(chǎn)能規(guī)模，公司難以進(jìn)入下游核心企業(yè)的供應(yīng)體系，導(dǎo)致當(dāng)前公司光刻膠業(yè)務(wù)發(fā)展較為緩慢。

通過(guò)本次募投項(xiàng)目的實(shí)施，公司將新增 1.53 萬(wàn)噸顯示用光刻膠、半導(dǎo)體光刻膠及配套化學(xué)品產(chǎn)能，將進(jìn)一步加強(qiáng)公司的規(guī)模優(yōu)勢(shì)，匹配客戶(hù)日益增長(zhǎng)的需求，大幅提升市場(chǎng)開(kāi)拓能力。

（3）優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，拓展新的盈利增長(zhǎng)點(diǎn)

隨著下游應(yīng)用領(lǐng)域的不斷擴(kuò)增，光刻膠行業(yè)呈現(xiàn)出不斷細(xì)分的發(fā)展趨勢(shì)，其部分品種和應(yīng)用領(lǐng)域示意如下：

數(shù)據(jù)來(lái)源：方正證券研究所

公司自成立以來(lái)深耕感光電子化學(xué)品行業(yè)，始終致力于光刻膠及配套產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。通過(guò)本次募投項(xiàng)目的實(shí)施，公司的產(chǎn)品矩陣將得以進(jìn)一步優(yōu)化和豐富，有利于公司充分利用在感光化學(xué)品行業(yè)的技術(shù)積累，為公司擴(kuò)展新的盈利增長(zhǎng)點(diǎn)，推動(dòng)公司業(yè)務(wù)規(guī)模持續(xù)發(fā)展。

3、項(xiàng)目實(shí)施的可行性

（1）進(jìn)口替代的行業(yè)趨勢(shì)和持續(xù)政策紅利，為募投項(xiàng)目的實(shí)施創(chuàng)造良好的市場(chǎng)條件

21 世紀(jì)以來(lái)，全球 PCB、顯示、半導(dǎo)體產(chǎn)能逐漸向亞洲尤其是中國(guó)大陸轉(zhuǎn)移，帶動(dòng)上游產(chǎn)業(yè)鏈國(guó)內(nèi)需求的快速增長(zhǎng)，行業(yè)呈明顯的進(jìn)口替代趨勢(shì)。并且光刻膠作為關(guān)鍵電子材料，是國(guó)家戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，最終廣泛應(yīng)用于消費(fèi)電子、汽車(chē)、航空航天、軍事裝備等行業(yè)。在產(chǎn)業(yè)鏈自主可控的戰(zhàn)略目標(biāo)下，近年來(lái)，我國(guó)陸續(xù)出臺(tái)多項(xiàng)政策促進(jìn)行業(yè)發(fā)展。2020 年 9 月，發(fā)改委、科技部、工信部、財(cái)政部等四部委聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于擴(kuò)大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)投資培育壯大新增長(zhǎng)點(diǎn)增長(zhǎng)極的指導(dǎo)意見(jiàn)》，指出需加快新材料產(chǎn)業(yè)強(qiáng)弱項(xiàng)，加快在光刻膠等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)突破。公司迎來(lái)持續(xù)的政策紅利。進(jìn)口替代的行業(yè)趨勢(shì)和持續(xù)政策紅利，為本次募投項(xiàng)目實(shí)施創(chuàng)造了良好市場(chǎng)條件。

公司等部分國(guó)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)在光刻膠中高端產(chǎn)品研發(fā)已有一定的突破，光刻膠國(guó)產(chǎn)化率有望進(jìn)一步提升。本次募投項(xiàng)目實(shí)施具備廣闊的市場(chǎng)空間和良好的外部政策環(huán)境。

（2）優(yōu)質(zhì)的客戶(hù)資源與完備的營(yíng)銷(xiāo)體系，為募投項(xiàng)目新增產(chǎn)能的消化奠定了基礎(chǔ)

公司自設(shè)立以來(lái)，一直深耕感光電子化學(xué)品行業(yè)，憑借深厚的研發(fā)積累、優(yōu)異的產(chǎn)品性能以及突出的規(guī)模優(yōu)勢(shì)，公司積累了優(yōu)質(zhì)的客戶(hù)資源，并打造了完備的營(yíng)銷(xiāo)體系。

在 PCB 領(lǐng)域，公司與健鼎科技股份有限公司、深南電路股份有限公司、深圳市景旺電子股份有限公司、勝宏科技（惠州）股份有限公司、崇達(dá)技術(shù)股份有限公司等業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的廠商建立了長(zhǎng)期、穩(wěn)定的合作關(guān)系。本次募投項(xiàng)目涉及的產(chǎn)品之一為感光干膜，主要應(yīng)用于 PCB 領(lǐng)域，與公司現(xiàn)有客戶(hù)群體基本一致。截至本預(yù)案公告日，公司的感光干膜業(yè)務(wù)已實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入，產(chǎn)品性能獲得客戶(hù)的高度認(rèn)可。

在顯示用光刻膠及半導(dǎo)體光刻膠產(chǎn)品方面，公司 2018 至 2020 年銷(xiāo)售額由1,376.45萬(wàn)元增長(zhǎng)至2,533.01萬(wàn)元，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)35.66%，保持較快發(fā)展速度。憑借多年的行業(yè)積累及完備的營(yíng)銷(xiāo)體系，公司在感光電子化學(xué)品領(lǐng)域具備優(yōu)質(zhì)的品牌效應(yīng)，客戶(hù)開(kāi)拓卓有成效。公司已與深圳萊寶高科技股份有限公司、揚(yáng)州揚(yáng)杰電子科技股份有限公司、三安光電股份有限公司等下游重點(diǎn)企業(yè)建立長(zhǎng)期、穩(wěn)定合作關(guān)系。

（3）充足的技術(shù)和人才儲(chǔ)備，為募投項(xiàng)目的實(shí)施提供保障

公司自成立以來(lái)，始終專(zhuān)注于感光電子化學(xué)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，始終重視技術(shù)研發(fā)和人才積累，在技術(shù)和人才儲(chǔ)備方面競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯。

①技術(shù)儲(chǔ)備

對(duì)于感光干膜產(chǎn)品，公司自 2018 年開(kāi)始即組建研發(fā)團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)該領(lǐng)域的技術(shù)攻關(guān)，2021 年 9 月引入正奇新材后公司加快布局感光干膜業(yè)務(wù)，截至本預(yù)案公告日已具備抗電鍍干膜、蓋孔蝕刻干膜、LDI 干膜、精細(xì)線路干膜以及半導(dǎo)體干膜等產(chǎn)品的生產(chǎn)技術(shù)。

對(duì)于顯示用光刻膠產(chǎn)品和半導(dǎo)體光刻膠產(chǎn)品，公司始終密切跟蹤市場(chǎng)需求，持續(xù)維持高強(qiáng)度的研發(fā)投入，已陸續(xù)完成 g/i 線光刻膠、觸摸屏 sensor 制作用高分辨率正性光刻膠及配套顯影助劑等產(chǎn)品的量產(chǎn)，并已持續(xù)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入。目前，公司已完成 TFT 陣列用光刻膠產(chǎn)品的研發(fā)工作，并已向重點(diǎn)客戶(hù)送樣測(cè)試。

截至本預(yù)案公告日，公司及子公司擁有發(fā)明專(zhuān)利 41 項(xiàng)。

②人才儲(chǔ)備

在人才儲(chǔ)備方面，公司核心研發(fā)團(tuán)隊(duì)具備豐富的感光電子化學(xué)品行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，擁有多名核心技術(shù)骨干，研發(fā)人員穩(wěn)定性較強(qiáng)。公司實(shí)際控制人之一、董事、副總經(jīng)理?xiàng)钣龃合壬侨珖?guó)感光材料標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)委員、深圳市地方級(jí)領(lǐng)軍人才，從事感光電子化學(xué)品的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化工作多年，主持多項(xiàng)廣東省科學(xué)技術(shù)廳、深圳市科技創(chuàng)新委員會(huì)等科研項(xiàng)目，作為發(fā)明人并已獲授權(quán)發(fā)明專(zhuān)利 29 項(xiàng)、實(shí)用新型專(zhuān)利 1 項(xiàng)。公司副總經(jīng)理晏凱先生從事光刻膠研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化工作多年，主持或參與多項(xiàng)科技部、國(guó)家廣東省科學(xué)技術(shù)廳、深圳市科技創(chuàng)新委員會(huì)等科研項(xiàng)目，作為發(fā)明人并已獲授權(quán)發(fā)明專(zhuān)利 3 項(xiàng)。

公司高度重視感光電子化學(xué)品的研發(fā)團(tuán)隊(duì)的建設(shè)，研發(fā)團(tuán)隊(duì)人數(shù)持續(xù)增長(zhǎng)，截至本預(yù)案公告日，公司共有研發(fā)人員 92 人，占員工總數(shù)的 18.66%。

公司已建立完善的研發(fā)體系。研發(fā)活動(dòng)由技術(shù)開(kāi)發(fā)委員會(huì)管理，以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，以開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品、提高產(chǎn)品性能、穩(wěn)定生產(chǎn)工藝為目標(biāo)，結(jié)合公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展方針?lè)e極制定技術(shù)開(kāi)發(fā)方向；各研發(fā)項(xiàng)目由技術(shù)總監(jiān)領(lǐng)導(dǎo)，并由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)實(shí)施。

公司在感光干膜、顯示用光刻膠和半導(dǎo)體光刻膠的研發(fā)和生產(chǎn)環(huán)節(jié)已積累了豐富的技術(shù)和人才，能夠保障本次募投項(xiàng)目的實(shí)施。

（4）豐富的項(xiàng)目建設(shè)和生產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)，為募投項(xiàng)目的實(shí)施和產(chǎn)線運(yùn)營(yíng)提供支撐

公司深耕感光電子化學(xué)品行業(yè)多年，形成了一套完整的生產(chǎn)管理體系和質(zhì)量管理體系，積累了生產(chǎn)排期、人員管理、工藝控制、設(shè)備維護(hù)等方面的豐富經(jīng)驗(yàn)。近年來(lái)，隨著公司業(yè)務(wù)的發(fā)展，公司在惠州市大亞灣石化區(qū)新建廠房。公司管理團(tuán)隊(duì)在產(chǎn)能建設(shè)和生產(chǎn)管理中積累了豐富的項(xiàng)目建設(shè)和生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，有助于充分保障本項(xiàng)目的有序建設(shè)及穩(wěn)定運(yùn)營(yíng)。

4、項(xiàng)目投資概算

本項(xiàng)目總投資 54,804.19 萬(wàn)元，其中建設(shè)投資（不含預(yù)備費(fèi)）47,961.17 萬(wàn)元，預(yù)備費(fèi) 2,398.06 萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金 4,444.95 萬(wàn)元，具體投資安排如下：

注：基本預(yù)備費(fèi)和鋪底流動(dòng)資金由公司以自有資金或通過(guò)其他融資方式解決，不涉及本次募集資金。

5、項(xiàng)目建設(shè)期

本項(xiàng)目建設(shè)期為 2 年，包括項(xiàng)目施工、設(shè)備采購(gòu)、廠房驗(yàn)收、場(chǎng)地裝修及設(shè)備安裝調(diào)試、試運(yùn)行等內(nèi)容。

6、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益分析

經(jīng)測(cè)算，本項(xiàng)目滿(mǎn)產(chǎn)后，預(yù)計(jì)年均營(yíng)業(yè)收入為 142,593.64 萬(wàn)元，年均稅后利潤(rùn)為 14,047.53 萬(wàn)元；本項(xiàng)目稅后內(nèi)部收益率為 16.66%，所得稅后靜態(tài)投資回收期為 7.66 年，項(xiàng)目預(yù)期效益良好。

7、項(xiàng)目報(bào)批事項(xiàng)及土地情況

本項(xiàng)目擬建設(shè)地點(diǎn)位于珠海市南水鎮(zhèn)平灣四路東北側(cè)，截至本報(bào)告公告日，公司已與珠海市自然資源局簽署《國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)出讓合同》，土地使用權(quán)證尚在辦理中。

本項(xiàng)目已在廣東省投資項(xiàng)目在線審批監(jiān)管平臺(tái)完成備案登記，備案項(xiàng)目代碼為 2201-440404-04-01-676290。截至本報(bào)告公告日，本項(xiàng)目的環(huán)評(píng)手續(xù)正在辦理過(guò)程中。

此報(bào)告為正式可研報(bào)告摘取部分，個(gè)性化定制請(qǐng)咨詢(xún)思瀚產(chǎn)業(yè)研究院。