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EPC工程總承包建設(shè)項目可行性研究報告
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院    2022-03-22

EPC工程總承包建設(shè)項目

1、項目基本情況

本EPC工程總承包建設(shè)項目包括平潭公鐵兩用大橋照明工程分散式海上風電項目、沅江龍?zhí)稖巷L電場項目和寧德時代動力電池廠房屋面光伏組項目包，本次募資將為公司提供有力的資金支持。本項目建設(shè)期為32個月，總投資為87,855.02萬元。

具體項目內(nèi)容如下：

（1）平潭公鐵兩用大橋照明工程分散式海上風電項目

平潭公鐵兩用大橋照明工程分散式海上風電項目場址位于世界三大風口海域臺灣海峽小練島的東北側(cè)，此次工程項目共建設(shè)5臺單機容量6.7MW（輪轂高度103m）的海上風電機組，總裝機容量33.5MW。

（2）湖南沅江龍?zhí)稖巷L電場項目

沅江龍?zhí)稖巷L電場50MW級工程EPC總承包項目選址位于益陽市沅江市漉湖蘆葦場內(nèi)。項目建設(shè)容量為50MW，擬安裝2臺3MW風機，11臺4MW風機。此次工程項目建設(shè)規(guī)模將建設(shè)50MW級裝機容量及建設(shè)風力發(fā)電站及附屬配套設(shè)施。

（3）寧德時代動力電池廠房屋面光伏組項目包

時代永?？萍加邢薰九c寧德時代新能源科技股份有限公司簽署《屋頂分布式光伏發(fā)電項目合作合同書》，由時代永?？萍加邢薰咀庥脤幍聲r代新能源科技股份有限公司及其子公司位于廣東肇慶、江蘇溧陽等區(qū)域廠區(qū)的建筑/廠房屋頂進行開發(fā)屋頂光伏電站，采用“自發(fā)自用，余電上網(wǎng)”開發(fā)方式。

永福股份作為EPC總承包單位，主要負責總體項目管理工作、設(shè)計、采購、現(xiàn)場施工、承擔項目手續(xù)辦理、協(xié)調(diào)、驗收等事宜。具體項目內(nèi)容如下：

① 時代上汽動力電池有限公司二期廠房屋頂光伏電站項目

時代上汽動力電池有限公司二期廠房屋頂光伏電站項目選址位于江蘇省常州市溧陽市239省道向南100米的時代上汽動力電池有限公司廠房屋面和停車棚上。根據(jù)公司于2021年10月9日收到的中標通知，公司與全資子公司福州新創(chuàng)機電設(shè)備有限公司組成的聯(lián)合體為該項目中標人，規(guī)劃建設(shè)容量為13.08MWp。

②江蘇時代新能源科技有限公司四期廠房屋頂分布式光伏項目

江蘇時代新能源科技有限公司四期廠房屋頂分布式光伏項目選址位于江蘇省常州市溧陽市239省道中關(guān)村產(chǎn)業(yè)科技園中的江蘇時代新能源科技有限公司廠房屋面和停車棚上，規(guī)劃建設(shè)容量為29.25MWp。

② 廣東瑞慶時代新能源科技有限公司廠房屋頂分布式光伏項目一期

廣東瑞慶時代新能源科技有限公司廠房屋頂分布式光伏項目一期選址位于廣東省肇慶市高新區(qū)羅湖片區(qū)亞鋁大街西延長線向北、大旺大道向西地段的廣東瑞慶時代新能源科技有限公司廠房，規(guī)劃建設(shè)容量為45MWp。

2、項目的必要性

（1）提升公司 EPC 工程總承包業(yè)務(wù)的承接能力和綜合競爭力

電力工業(yè)是國民經(jīng)濟發(fā)展中重要的基礎(chǔ)能源產(chǎn)業(yè)，近年來我國電力行業(yè)發(fā)展迅速，項目規(guī)模日漸龐大，投資建設(shè)管理模式不斷創(chuàng)新。在業(yè)務(wù)快速增加的背景下，公司的綜合實力和市場影響力不斷提高，公司承接的EPC工程總承包項目的體量也越來越大，客戶對公司的資金實力與企業(yè)規(guī)模等要求也相應(yīng)地不斷提高。本項目的實施將增強公司EPC工程總承包業(yè)務(wù)的承接能力和市場競爭力，是確保公司實現(xiàn)遠期戰(zhàn)略規(guī)劃的必要途徑。

（2）提升公司大型新能源綜合項目的建設(shè)能力，鞏固公司行業(yè)地位

當前隨著“碳達峰、碳中和”工作的規(guī)劃部署，中國能源結(jié)構(gòu)加速演變，向清潔化、電氣化、智能化、集成化等方向轉(zhuǎn)型，以清潔能源為主導轉(zhuǎn)變能源生產(chǎn)方式，以電為中心轉(zhuǎn)變能源消費方式，以大電網(wǎng)互聯(lián)轉(zhuǎn)變能源配置方式，構(gòu)建清潔低碳、安全高效的能源體系，控制化石能源總量，著力提高利用效能，實施可再生能源替代行動，深化電力體制改革，構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)。到2030年，中國風電、太陽能發(fā)電總裝機容量將達到12億千瓦以上。

本項目將進行三項EPC工程總承包業(yè)務(wù)的建設(shè)，包括海上風電項目、陸地風電場項目以及屋面光伏組項目，均為大型新能源綜合項目。項目的順利實施將極大提升公司大型新能源綜合項目的建設(shè)能力，為公司積累豐富經(jīng)驗。

本次募集資金將為公司EPC工程總承包業(yè)務(wù)提供資金支持，對公司未來經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生積極影響，進一步提升公司盈利水平，鞏固公司行業(yè)地位，促進公司長遠發(fā)展。

3、項目可行性

（1）國家推出的相關(guān)產(chǎn)業(yè)支持政策為項目實施提供了政策保障

國家“十四五”規(guī)劃中明確指出，到2035年要廣泛形成綠色生活方式，在“十四五”期間推動綠色低碳發(fā)展，降低碳排放強度，制定2030年前實現(xiàn)“碳達峰”的行動方案。2021年國家能源局發(fā)布《國家能源局關(guān)于2021年風電、光伏發(fā)電開發(fā)建設(shè)有關(guān)事項的通知》，指出：落實碳達峰、碳中和目標，以及2030年非化石能源占一次能源消費比重達到25%左右、風電太陽能發(fā)電總裝機容量達到12億千瓦以上等任務(wù)，堅持目標導向，完善發(fā)展機制，釋放消納空間，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境，發(fā)揮地方主導作用，調(diào)動投資主體積極性，推動風電、光伏發(fā)電高質(zhì)量躍升發(fā)展。2021年，全國風電、光伏發(fā)電發(fā)電量占全社會用電量的比重達到11%左右，后續(xù)逐年提高，確保2025年非化石能源消費占一次能源消費的比重達到20%左右。國家能源局將加強可再生能源電力消納責任權(quán)重落實情況監(jiān)測評估，引導和促進風電、光伏發(fā)電開發(fā)建設(shè)。各派出機構(gòu)要加強對轄區(qū)內(nèi)風電、光伏發(fā)電規(guī)劃落實、項目競爭性配置、電網(wǎng)送出工程建設(shè)、項目并網(wǎng)消納等事項的監(jiān)管，按要求組織開展清潔能源消納情況綜合監(jiān)管，保障風電、光伏發(fā)電開發(fā)建設(shè)運行規(guī)范有序。

本次募集資金投資項目均符合國家產(chǎn)業(yè)政策，具備政策可行性。

（2）公司在電力行業(yè)領(lǐng)域已積累了豐厚的業(yè)務(wù)基礎(chǔ)和技術(shù)優(yōu)勢

公司深耕電力行業(yè)，具備對電力行業(yè)的深刻理解和電力能源系統(tǒng)集成技術(shù)優(yōu)勢，擁有電力全產(chǎn)業(yè)鏈系列資質(zhì)，目前是國內(nèi)唯一一家自主上市的能承擔大型發(fā)電、輸變電業(yè)務(wù)的電力勘察設(shè)計企業(yè)，在清潔能源、新能源、特高壓、綜合能源和儲能等領(lǐng)域具有技術(shù)優(yōu)勢，海上風電勘察設(shè)計能力名列國內(nèi)前茅。同時，公司擁有專業(yè)的電力信息技術(shù)團隊，擁有兩家信息科技子公司（CMMI三級）和一家電力自動化子公司，深度融合電力技術(shù)、自動化技術(shù)、信息技術(shù)，可提供智能電網(wǎng)、數(shù)字“新能源+儲能”、城市智慧能源網(wǎng)等領(lǐng)域集成解決方案和相關(guān)軟硬件產(chǎn)品。上述兩方面結(jié)合形成了獨特行業(yè)競爭優(yōu)勢：與信息技術(shù)企業(yè)相比，公司具有電力行業(yè)深厚積淀和系統(tǒng)集成優(yōu)勢；與傳統(tǒng)的電力勘察設(shè)計企業(yè)相比，公司具有信息化技術(shù)集成優(yōu)勢。

經(jīng)二十余年的發(fā)展，公司已完成了上千項目，承擔或參與了100多項國家與省部級優(yōu)質(zhì)工程獎項197項。同時，公司同國網(wǎng)、大型發(fā)電集團、上海電氣等大型國有企業(yè)及其下屬公司等優(yōu)質(zhì)高端客戶建立了穩(wěn)定的合作關(guān)系，承接的項目覆蓋了煤電、核電、風電、太陽能發(fā)電、大型燃機及分布式能源站、高壓、特高壓輸變電、配電、綜合能源、儲能以及工程總承包等領(lǐng)域。這些業(yè)務(wù)和成就夯實了公司在電力勘察設(shè)計及電力能源領(lǐng)域的行業(yè)地位，為本次募集資金投資項目的實施奠定了堅實的基礎(chǔ)。

（3）公司擁有深厚的人員和技術(shù)儲備

公司通過建立階梯式人才培養(yǎng)體系和全方位的人才激勵計劃，培養(yǎng)了一批具備管理、研發(fā)、市場等能力的復(fù)合型人才，不斷助力公司發(fā)展。截至2021年9月30日公司擁有工程師及以上職稱員工366人，占母公司及全資子公司員工總數(shù)的44.91%，其中高級工程師及以上162人，各類國家注冊師248人次。同時，公司還與上海交通大學、福州大學等著名高校形成“產(chǎn)學研”合作關(guān)系，為公司今后發(fā)展輸送人才資源。

公司作為國家高新技術(shù)企業(yè)、全國勘察設(shè)計行業(yè)創(chuàng)優(yōu)型企業(yè)與福建省建筑業(yè)龍頭企業(yè)公司，通過深化研發(fā)創(chuàng)新能力，獲得了電力設(shè)計領(lǐng)域最高的工程設(shè)計（電力行業(yè)）甲級資質(zhì)，同時擁有工程勘察專業(yè)類甲級、工程咨詢電力專業(yè)甲級資信等專業(yè)資質(zhì)。深厚的人才積累和堅實的技術(shù)儲備是公司長期保持核心競爭力的關(guān)鍵所在，將會持續(xù)為本次募集資金投資項目的實施提供有力保障。

4、投資概算

單位：萬元

（1）建筑工程總費用

建筑工程總費用合計為27,172.53萬元，其中平潭公鐵兩用大橋照明工程分散式海上風電項目建筑工程費用14,800.00萬元，湖南沅江龍?zhí)稖巷L電場項目建筑工程費用9,370.00萬元，寧德時代動力電池廠房屋面光伏項目包建筑工程費用3,002.53萬元。單位：萬元

（1）建筑工程總費用

建筑工程總費用合計為27,172.53萬元，其中平潭公鐵兩用大橋照明工程分散 式海上風電項目建筑工程費用14,800.00萬元，湖南沅江龍?zhí)稖巷L電場項目建筑工 6 程費用9,370.00萬元，寧德時代動力電池廠房屋面光伏項目包建筑工程費用 3,002.53萬元。

（2）設(shè)備購置費

項目設(shè)備購置費合計為55,138.17萬元，其中平潭公鐵兩用大橋照明工程分散式海上風電項目設(shè)備購置費4,800.00萬元，湖南沅江龍?zhí)稖巷L電場項目設(shè)備購置費25,000.00萬元，寧德時代動力電池廠房屋面光伏組項目包設(shè)備購置費25,338.17萬元。單位：萬元

（3）項目工程建設(shè)其他費用

項目工程建設(shè)其他費用合計為5,544.32萬元，主要為勘察設(shè)計費和其他服務(wù)費。平潭公鐵大橋分散式風電項目工程建設(shè)其他費用為1,922.80萬元，沅江龍?zhí)稖巷L電工程建設(shè)其他費用3,300.00萬元，時代永福屋面光伏組工程建設(shè)其他費用321.52萬元。單位：萬元

5、本次募集資金預(yù)計使用進度

本次募集資金不包含董事會前投入的資金，EPC 工程總承包建設(shè)項目預(yù)計使用進度如下表所示：單位：萬元

6、效益測算

本項目總營業(yè)收入為88,259.25萬元，項目毛利率為10.54%，毛利潤為9,305.00萬元。

（1）收入測算

本次募投項目的收入測算基礎(chǔ)為公司與相應(yīng)項目發(fā)包方簽訂合同中約定的合同金額，項目收入測算具有合理性及謹慎性。

本項目收入構(gòu)成詳見下表：單位：萬元

（2）成本測算

本項目成本構(gòu)成詳見下表：單位：萬元

（3）效益比較及合理性

2018年-2020年，發(fā)行人EPC總承包業(yè)務(wù)毛利率分別為14.33%、12.51%、14.53%。本次EPC項目平潭公鐵大橋海上風電項目、湖南沅江龍?zhí)稖巷L電場項目以及時代永福屋面光伏組的預(yù)計毛利率分別為8.83%、12.00%和9.87%，項目收益指標具備合理性。