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長白山旅游交通設(shè)備提升項(xiàng)目可行性研究報告
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院    2022-04-16

1、項(xiàng)目概況

為應(yīng)對未來一個時期航空、高鐵出行游客增加，同時滿足北景區(qū)山門下移和周邊景區(qū)景點(diǎn)旅游班線運(yùn)力需求，保障區(qū)域游客交通出行，促進(jìn)長白山旅游產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，根據(jù)測算未來三年需要新增194輛旅游車輛。

本項(xiàng)目主要購置旅游車輛194輛，其中：9座商務(wù)車21輛；12座中型客車1輛；7座越野車30輛；50座大型客車101輛、23座中型客車41輛。項(xiàng)目實(shí)施后，新增單次運(yùn)力6210人，預(yù)計(jì)全年運(yùn)輸游客60萬人。

項(xiàng)目總投資11,391.63萬元，擬使用募集資金10,000.00萬元，其余缺口公司自籌資金，其中：設(shè)備購置費(fèi)用10,808.36萬元；其他費(fèi)用40.81萬元；預(yù)備費(fèi)542.46萬元。項(xiàng)目購置期為3年，擬于2022年購置9座商務(wù)車19輛、12座中型客車1輛、50座大型客車1輛；2023年購置9座商務(wù)車2輛、50座大型客車40輛、23座中型客車38輛；2024年購置7座越野車30輛、50座大型客車60輛、23座中型客車3輛。

2、項(xiàng)目的必要性

（1）項(xiàng)目是長白山旅游業(yè)發(fā)展的需要

長白山地貌風(fēng)景獨(dú)特，既有神奇壯觀的火山地貌景觀和山水風(fēng)光，又有典型完整的山地森林生態(tài)系統(tǒng)，還有北國獨(dú)特奇異的冰雪風(fēng)光，更有分布廣泛的火山礦泉、瀑布與河湖，以及獨(dú)居特色的人文景觀、歷史遺跡和民俗文化風(fēng)情。吉林省文旅產(chǎn)業(yè)發(fā)展“十四五”規(guī)劃提出建設(shè)旅游強(qiáng)省、冰雪經(jīng)濟(jì)強(qiáng)省目標(biāo)，支持長白山等景區(qū)、度假區(qū)率先打造世界級生態(tài)旅游景區(qū)和滑雪度假區(qū)，建設(shè)冰雪、避暑雙產(chǎn)業(yè)，構(gòu)建“長春一長白山”雙門戶。

長白山景區(qū)位于國家級自然保護(hù)區(qū)內(nèi)，受法律法規(guī)限制，目前景區(qū)內(nèi)無法修建纜車等替代交通方式。長白山地處北緯42℃，冬季平均氣溫-12℃，且車輛運(yùn)營在海拔700-2600米之間，目前新能源車輛在低溫高海拔區(qū)域運(yùn)營的技術(shù)尚處在公關(guān)階段，不具備替代燃油車輛的條件。綜合考量車輛運(yùn)營環(huán)境和成本，本項(xiàng)目將全部購置燃油車車輛。

（2）項(xiàng)目是滿足景區(qū)游客乘車需求的需要

進(jìn)入長白山的首條高鐵于2021年12月開通，2025年，沈白高鐵將開通。經(jīng)對高鐵運(yùn)力測算，未來每年將有近100萬游客通過乘坐高鐵方式進(jìn)入長白山。高鐵、航空客源將為長白山旅游交通帶來龐大的市場。為保障未來一個時期游客交通出行需求，結(jié)合公司現(xiàn)有的車輛和運(yùn)力，公司決定新增旅游車輛。

（3）項(xiàng)目是提高游客舒適程度的需要

新增旅游車輛和運(yùn)力將加密區(qū)間發(fā)車班次，減少游客排隊(duì)時間、等候時間。同時能夠滿足部分游客包車、租車需求，豐富交通產(chǎn)品，提高服務(wù)質(zhì)量，提升游客滿意度、舒適度。

（4）項(xiàng)目是拓展公司業(yè)務(wù)的需要

長白山是“世界三大粉雪基地”之一，國家首批5A級景區(qū)、首批國家級旅游度假區(qū)、首批創(chuàng)建國家全域旅游示范區(qū)，先后被評為“中國十大休閑勝地”、“中國十大避暑名山”、“全國最佳冰雪休閑目的地”。經(jīng)過幾十年的發(fā)展，以生態(tài)、冰雪為核心的區(qū)域旅游產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)框架已經(jīng)搭建完成，品牌知名度不斷提升，航空、高鐵、高速外部交通體系日臻完善，隨著敦白、沈白高鐵的開通，更加拉近了長白山與京津冀大都市圈的距離，將為區(qū)域旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來重大市場機(jī)遇。

隨著國內(nèi)中等收入群體的增長，消費(fèi)能力的不斷提升，長白山旅游正在加速由觀光游向親子度假游、深度體驗(yàn)游轉(zhuǎn)變。本次新購置車輛將進(jìn)一步擴(kuò)展區(qū)域旅游交通業(yè)務(wù)，擴(kuò)大公司在區(qū)域旅游交通的市場份額，進(jìn)一步鞏固提升公司在長白山旅游交通領(lǐng)域的基礎(chǔ)和優(yōu)勢。

綜上所述，本項(xiàng)目提前布局高鐵航空等外部交通改善后的旅游交通潛在市場，既能滿足業(yè)務(wù)擴(kuò)展需要，同時又能創(chuàng)造良好的經(jīng)濟(jì)效益，保障區(qū)域旅游交通出行，帶動串聯(lián)區(qū)域旅游資源，促進(jìn)長白山旅游產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。因此，本項(xiàng)目是十分必要的。

3、項(xiàng)目的可行性

（1）長白山旅游資源豐富，具有鮮明的特色

長白山是我國不可多得的較為完整的原生生態(tài)系統(tǒng)，同時也是吉林省未來發(fā)展旅游業(yè)的龍頭。長白山旅游資源總體特征顯著，原始自然、生態(tài)神奇，以其原始、天工、神奇、博大、富饒的特點(diǎn)而成為萬山之祖、東方喬岳。

長白山季節(jié)性特色明顯，空間呈現(xiàn)為較為完整的三區(qū)四帶線性分布格局，可進(jìn)入性強(qiáng)，安全性好。長白山一年四季的風(fēng)光各具特色，適游季節(jié)的舒適性好，適合發(fā)展休閑度假旅游。

長白山人文旅游資源內(nèi)涵豐富，博大精深，長白山文化是農(nóng)耕、漁獵與游牧相結(jié)合的物質(zhì)文化，是軍政合一，崇武尚實(shí)的政治文化，是質(zhì)樸耐勞、各族融匯的民俗文化，是萬物有靈、多神崇拜的薩滿文化的統(tǒng)一，具有鮮明的地方性、民族性、邊疆性和國際性的特點(diǎn)。

目前長白山旅游區(qū)的旅游資源單體數(shù)達(dá)3034個（包括未獲等級），占全省的16.46%；資源儲量約占全省總儲量的14.95%，單位面積的資源儲量為0.35，略高于全省平均值0.24。

長白山保護(hù)開發(fā)區(qū)內(nèi)的49個景點(diǎn)中，按照旅游資源評價賦分標(biāo)準(zhǔn)評分，一級旅游資源數(shù)量25處，占參評資源總數(shù)的52.1%；二級旅游資源14處，占參評資源總數(shù)的29.2%；三級旅游資源9處，占參評資源總數(shù)的18.7%。旅游資源的平均品質(zhì)高，優(yōu)良級旅游資源密集。優(yōu)良級資源的比重約占16.32%，略高于全省平均（15.60%），優(yōu)良級單體數(shù)約占全省總數(shù)的15.27%。

（2）長白山交通狀況改善，游客數(shù)量有望大幅度增長

休閑度假的方式逐漸成為未來旅游業(yè)的發(fā)展趨勢。2021年12月，年吞吐量180萬人次的長白山機(jī)場二期擴(kuò)建項(xiàng)目和進(jìn)入長白山首條高鐵一一沈佳高鐵白敦段正式竣工通車后，預(yù)計(jì)游客數(shù)量會進(jìn)入快速增長期。2019年長白山景區(qū)旅游人數(shù)251.06萬人，2020年為71.11萬人，2021年為91.86萬人。隨著疫后旅游恢復(fù)，預(yù)計(jì)未來三年長白山游客將出現(xiàn)較大幅度增長。

公司是區(qū)域內(nèi)最大的旅游交通客運(yùn)公司，本項(xiàng)目實(shí)施后，新增單次運(yùn)力6,210人，年服務(wù)游客60萬人，可以更好地支撐未來旅游業(yè)務(wù)的增長。

（3）景區(qū)管理規(guī)范，交通運(yùn)營模式較為完善

景區(qū)交通運(yùn)營模式通過班組模式開展各項(xiàng)管理工作，每10人為一組設(shè)立班組長，將安全、服務(wù)、績效考核、團(tuán)隊(duì)建設(shè)等工作深化到基層班組，將個人的工作行為與班組整體行為掛鉤，目前已形成了“安全在班組，服務(wù)在班組，激勵在班組”的特色班組管理模式。

公司以“四個具備”制度為核心，以“日檢查”機(jī)制為載體，構(gòu)建起圍繞人、車、路和環(huán)境四個因素的安全管理制度。

公司投入了大量資金用于安全運(yùn)營，在全國景區(qū)范圍內(nèi)，首家在每一臺運(yùn)營車輛上裝載北斗車輛衛(wèi)星定位系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)對車輛的軌跡定位、信息查詢、實(shí)時監(jiān)控、應(yīng)急指揮功能；采購測速設(shè)備，制定測速管理制度，對各重點(diǎn)路段、重點(diǎn)區(qū)域?qū)嵤┒c(diǎn)測速、區(qū)間測速、移動測速；構(gòu)建完善的智能監(jiān)管體系，升級北、西景區(qū)監(jiān)控調(diào)度指揮平臺，實(shí)現(xiàn)安全管理與信息化控制的有效融合。

同時，公司制定了《質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)流程匯編》，對服務(wù)工作流程、監(jiān)督檢查管理、標(biāo)識設(shè)施系統(tǒng)等，進(jìn)行系統(tǒng)化規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)化管理。

（4）車輛采購項(xiàng)目產(chǎn)生污染物較少，對景區(qū)環(huán)境造成的不利影響較小

運(yùn)營期進(jìn)出車輛的汽車尾氣是項(xiàng)目大氣主要污染源。為減少排放，本次新購置車輛將全部按照國家第六階段機(jī)動車污染物排放標(biāo)準(zhǔn)采購，從而盡量減少車輛運(yùn)行對環(huán)境產(chǎn)生影響，從環(huán)保角度確保項(xiàng)目可行。

4、項(xiàng)目投資概算及經(jīng)濟(jì)效益分析

項(xiàng)目投資概算如下表所示：

項(xiàng)目實(shí)施期3年，運(yùn)營期為12年，綜合年平均營業(yè)總收入約為4,326.41萬元（各年平均），總成本費(fèi)用2,733.29萬元（各年平均），利潤總額為1,231.37萬元（各年平均），凈利潤為923.53萬元（各年平均）。項(xiàng)目投資回收期為8.32年（所得稅后、包括實(shí)施期3年），各年平均的盈虧平衡點(diǎn)為65.3%，即達(dá)到設(shè)計(jì)投入使用能力的65.3%時項(xiàng)目即可保本，項(xiàng)目具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險能力。

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