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萊陽(yáng)市東部城區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)PPP項(xiàng)目可行性研究報(bào)告
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院    2022-05-25

1、項(xiàng)目基本情況

項(xiàng)目名稱(chēng)：萊陽(yáng)市東部城區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)PPP項(xiàng)目。

項(xiàng)目總投資：64,886.00萬(wàn)元。

項(xiàng)目建設(shè)期：不超過(guò)3年。

項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期：17年。

項(xiàng)目運(yùn)作方式：BOT。

項(xiàng)目的運(yùn)營(yíng)和維護(hù)內(nèi)容：社會(huì)資本方負(fù)責(zé)相關(guān)道路法定保修期和質(zhì)量缺陷責(zé)任期內(nèi)的整改修復(fù)工作，該費(fèi)用由項(xiàng)目公司自行承擔(dān)。運(yùn)營(yíng)期內(nèi)項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)道路設(shè)施、橋涵設(shè)施、排水管網(wǎng)、附屬配套設(shè)施等的運(yùn)營(yíng)維護(hù)工作，政府方依據(jù)績(jī)效考核情況向項(xiàng)目公司支付運(yùn)維績(jī)效付費(fèi)。

回報(bào)機(jī)制：可行性缺口補(bǔ)助機(jī)制。

項(xiàng)目入庫(kù)：已進(jìn)入財(cái)政部PPP項(xiàng)目管理庫(kù)。

2、項(xiàng)目建設(shè)的必要性

萊陽(yáng)市政府的重點(diǎn)工作之一，實(shí)施東部城區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施的大改造，打造環(huán)境優(yōu)美、功能齊全的現(xiàn)代化園區(qū)，是萊陽(yáng)市委、市政府高度重視的民生工程，也是提升萊陽(yáng)城市能級(jí)、優(yōu)化城市服務(wù)、改善城市服務(wù)的重點(diǎn)項(xiàng)目。東部城區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) PPP 項(xiàng)目，主要包含主要包含黃海一路、黃海四路等 17 項(xiàng)路橋建設(shè)及雨污管網(wǎng)敷設(shè)工程，計(jì)劃三到五年內(nèi)完工，建成后東部城區(qū)及食品工業(yè)園區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)將更加完善，區(qū)域道路更加通暢，同時(shí)也將大大加強(qiáng)東部城區(qū)與主城區(qū)之間的聯(lián)系，推動(dòng)?xùn)|部城區(qū)建設(shè)進(jìn)程，提升東部城區(qū)的招商環(huán)境。

保障東部城區(qū)基礎(chǔ)道路、管道、電路、排水、綠化等基礎(chǔ)設(shè)施完備，吸取老城區(qū)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，為下一個(gè)五年規(guī)劃做好城市功能基礎(chǔ)，更快融入青島城市圈。為東部城區(qū)招商引資做好鋪墊。此次基礎(chǔ)設(shè)施全面提升，將全面帶動(dòng)?xùn)|部城區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)發(fā)展，為萊陽(yáng)市新一輪產(chǎn)業(yè)集聚創(chuàng)造空間。帶動(dòng)環(huán)境整治，帶給市民更好的居住體驗(yàn)。基礎(chǔ)設(shè)施改造項(xiàng)目重點(diǎn)推進(jìn)交通設(shè)施建設(shè)，同時(shí)啟動(dòng)綠化工程，讓市民有更好的城市人居環(huán)境。成為城市下一個(gè)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。新城區(qū)的發(fā)展帶來(lái)新機(jī)遇，隨著基礎(chǔ)設(shè)施的不斷完善，經(jīng)濟(jì)活力增加，工業(yè)規(guī)模增長(zhǎng)，常住人口增長(zhǎng)，為萊陽(yáng)市經(jīng)濟(jì)發(fā)展輸送源源不斷的新鮮血液。

3、項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模

萊陽(yáng)市東部城區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) PPP 項(xiàng)目，本項(xiàng)目總投資估算 64,886 萬(wàn)元，具體建設(shè)項(xiàng)目包括：文昌路工程，旌旗東路工程，霞峰街工程，金山大街改造工程，富山路工程，文昌路清水河橋工程，黃海四路公鐵立交工程，文昌路公鐵立交工程，南區(qū)規(guī)劃一路、規(guī)劃二路工程，黃海四路工程，金山大街東延工程，雨污分流工程，黃海一路工程，黃海四路工程，富山路工程，黃海二路工程，泰山路工程共17 個(gè)子項(xiàng)。

項(xiàng)目公司注冊(cè)資本為 3,000 萬(wàn)元，項(xiàng)目資本金暫定 12,978 萬(wàn)元，占總投資的20%，社會(huì)資本方出資 11,680 萬(wàn)元，占股 90%，政府方出資 1,298 萬(wàn)元，占股10%。政府方不分紅。

4、項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)

萊陽(yáng)市東部城區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)PPP項(xiàng)目核定概算總投資64,886萬(wàn)元，其中，建筑安裝工程費(fèi)49,415萬(wàn)元（約占總投資的76.16%）。

經(jīng)初步測(cè)算，本項(xiàng)目全周期現(xiàn)金總流入 135,211 萬(wàn)元，其中，施工凈利潤(rùn)現(xiàn)金流入合計(jì) 3,627 萬(wàn)元，項(xiàng)目全周期現(xiàn)金總流出 72,551 萬(wàn)元，稅后現(xiàn)金總流入 47,901萬(wàn)元，項(xiàng)目整體具有較好的經(jīng)濟(jì)回報(bào)。

根據(jù)項(xiàng)目全周期現(xiàn)金流量情況，可測(cè)算得出萊陽(yáng)市東部城區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)PPP項(xiàng)目的施工凈利潤(rùn)率為8%，資本金內(nèi)部收益率為10.22%，大于期望報(bào)酬率8%，處于較高水平；項(xiàng)目的財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（NPV）約為5,727.74萬(wàn)元；投資回收期為13.08年（含建設(shè)期3年）。綜上，萊陽(yáng)市東部城區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)PPP項(xiàng)目具備較好的經(jīng)濟(jì)效益。

5、項(xiàng)目的有關(guān)批復(fù)

本項(xiàng)目已取得萊陽(yáng)市發(fā)展和改革局出具的可行性研究報(bào)告批復(fù)，已取得萊陽(yáng)市環(huán)境保護(hù)局環(huán)評(píng)影響評(píng)價(jià)表批復(fù)，項(xiàng)目已列入財(cái)政部政府和社會(huì)資本合作中心的PPP綜合信息平臺(tái)系統(tǒng)項(xiàng)目庫(kù)。本項(xiàng)目已取得的資格文件具體情況如下：