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新世界旅游生態(tài)區(qū)配電網(wǎng)運營與售電商業(yè)計劃書
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院    2023-07-20

第一章 項目摘要

第一節(jié) 公司概況

黃山幸福新世界售電公司是以黃山幸福新世界生態(tài)旅游區(qū)為中心，向周圍地區(qū)擴(kuò)大售電區(qū)域，發(fā)展成為配售一體化的綜合型售電企業(yè)，其下設(shè)有董事會、總經(jīng)理以及六大部門，分管營銷、客戶、運維、用電調(diào)度、財務(wù)、行政管理等，形成有效的管理組織架構(gòu)。

在公司的發(fā)展規(guī)劃中，共設(shè)定10年計劃，主要實現(xiàn)對園區(qū)內(nèi)用戶進(jìn)行穩(wěn)定供電，獲取利潤、綜合供電階段，發(fā)展以電力為中心的垂直化業(yè)務(wù)模式。

第二節(jié) 項目基本情況

黃山市幸福新世界旅游生態(tài)區(qū)配電網(wǎng)運營與售電項目是滿足黃山市幸福新世界旅游生態(tài)區(qū)及周邊區(qū)域居民的用電需要、配合國家售電政策而啟動的項目。隨著新電改政策的落地，黃山幸福新世界售電公司希望在黃山市幸福新世界旅游生態(tài)區(qū)新建一個110KV變電站，為整個旅游生態(tài)區(qū)供電，同時擁有該旅游生態(tài)區(qū)的配電網(wǎng)運營權(quán)和售電權(quán)。

第三節(jié) 售電市場

隨著新電改政策及六大配套政策的落地，售電市場逐步開放，《關(guān)于進(jìn)一步深化電力體制改革的若干意見》意味著我國售電市場向社會資本的開放更進(jìn)一步，發(fā)電、配售電兩頭將逐步放開，售電市場也將面臨著不同的機(jī)遇與挑戰(zhàn)。

從2015年開始，國家持續(xù)推進(jìn)各省市的電力體制改革，截至2016年10，全國80%以上的省份涉及部分電改或者綜合電改，電改試點規(guī)模的深度與廣度在未來數(shù)年內(nèi)依然不斷擴(kuò)大。

就售電市場規(guī)模來講，2015年全國用電總量超過5.5萬億千瓦時，初步預(yù)測全國售電市場容量為2.73萬億元。據(jù)估計，到2021年行業(yè)的市場規(guī)模將超過7萬億千瓦時，市場規(guī)模達(dá)3.5萬億。

就售電市場的發(fā)展來講，未來將會迎來更多的參與主體，如節(jié)能電器系統(tǒng)解決商、設(shè)備提供商等，同時各售電公司的業(yè)務(wù)線將會越來越豐富，規(guī)模也將越來越大，其中值得關(guān)注的是節(jié)能用電產(chǎn)品和服務(wù)將會更受市場歡迎，這對于我國調(diào)整能源使用結(jié)構(gòu)，提高社會節(jié)能意識有很大的幫助。

第四節(jié) 商業(yè)模式與優(yōu)勢

一、盈利模式

黃山幸福新世界售電公司通過購買電力，并從藍(lán)田鎮(zhèn)變電站輸入電力，通過其所屬配電網(wǎng)系統(tǒng)輸送到黃山幸福新世界生態(tài)旅游景區(qū)，為居民、普通商戶、公共設(shè)施提供用電，從中獲取收益。其盈利點主要為三部分：第一為賺取購售電的差價；第二為收取直購電大用戶租用公司配電網(wǎng)絡(luò)的過網(wǎng)費；第三為合理用電、智慧用電等增值服務(wù)。

二、項目優(yōu)勢

本項目是黃山市第一家售電公司，具備市場先發(fā)優(yōu)勢。公司最大股東為黃山幸福新世界生態(tài)旅游景區(qū)的投資方，能保證本項目的正常運營，為公司提供穩(wěn)定的用電客戶群，有利于公司進(jìn)行售電業(yè)務(wù)和模式探索，并培養(yǎng)業(yè)務(wù)團(tuán)隊。公司的二三股東分別是從事送變電站設(shè)計和施工的公司，能保質(zhì)保量的完成本項目的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，保證本項目的正常運行。

第五節(jié) 融資計劃

融資用途一方面在于建立幸福新世界售電公司，形成配售電一體營銷、運維等的專業(yè)團(tuán)隊，另一方面作為輸配電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入，在基于本項目的工程測算上，初步估計需要融資1.68億元，以作為本項目的主要投資金額。

第六節(jié) 財務(wù)預(yù)測

在投建完畢后，第一年開始盈利，營業(yè)收入為1.1億元，凈利潤為1285萬左右，隨后逐年增加，第八年之后穩(wěn)定在4000萬左右。綜合所有數(shù)據(jù)來看，正式運營3年后可以申請創(chuàng)業(yè)板上市，4年后可以申請主板、中小企業(yè)板塊的上市（具體情況視當(dāng)時財務(wù)情況而定）。而且，靜態(tài)投資回收期一般在4年左右，動態(tài)投資回收期在5年左右，內(nèi)部收益率稅后達(dá)到21%，資金的回收與持續(xù)收益預(yù)期良好。

第七節(jié) 效益評價

本項目的落成能帶來多方面的社會效益如滿足多方用電需求、提高售電服務(wù)質(zhì)量、提高能源使用效率等，同時也帶了多方經(jīng)濟(jì)效益如實現(xiàn)當(dāng)?shù)仄髽I(yè)的利潤收入，為當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)提供持續(xù)的稅收等。

第八節(jié) 風(fēng)險及對策

本項目在執(zhí)行過程中可能會有以下風(fēng)險如政策風(fēng)險、競爭風(fēng)險、市場風(fēng)險、運營風(fēng)險等，主要通過研究政策走向，預(yù)判市場進(jìn)入條件以優(yōu)先搶占當(dāng)?shù)氐氖垭娛袌?，同時也要防范各種市場及運營層面的風(fēng)險。

第二章 公司概況

第一節(jié) 公司簡介

黃山幸福新世界售電公司將由黃山幸福新世界有限公司、安徽合電電氣工程有限公司、安徽韜恩電力技術(shù)有限公司三方出資2億元，謝一龍以技術(shù)入股，合作成立。公司主營售電、配電業(yè)務(wù)，并為用戶提供用電咨詢、智慧用電等增值服務(wù)

其經(jīng)營范圍包括電力銷售；太陽能發(fā)電、水力發(fā)電、風(fēng)力發(fā)電；電力網(wǎng)絡(luò)增量配電網(wǎng)投資建設(shè)；電力規(guī)劃、設(shè)計、勘察、咨詢；電力工程施工、維修、維護(hù)；配電網(wǎng)絡(luò)運行與維護(hù)；投資開發(fā)售電交易平臺，能源互聯(lián)網(wǎng)交易服務(wù)、配額流通；電力工程技術(shù)的開發(fā)、轉(zhuǎn)讓及技術(shù)咨詢服務(wù)；電力設(shè)備的開發(fā)、銷售、租賃；電力通訊工程、電力設(shè)備實驗、電力技術(shù)咨詢、電力信息系統(tǒng)開發(fā)、電力系統(tǒng)安裝服務(wù)、發(fā)電機(jī)組設(shè)備安裝、架線工程服務(wù)等。

第二節(jié) 股東介紹

一、黃山幸福新世界有限公司

黃山幸福新世界有限公司是一家由中金國聯(lián)集團(tuán)聯(lián)合中國炎黃文化集團(tuán)、中國新城鎮(zhèn)化、中國積分換購等企業(yè)集團(tuán)形成的戰(zhàn)略聯(lián)盟跨領(lǐng)域經(jīng)營的集團(tuán)公司。涉及地產(chǎn)開發(fā)、項目投資、文化創(chuàng)意、資產(chǎn)管理、旅游開發(fā)、產(chǎn)業(yè)園多個領(lǐng)域。公司遵循“幸福新世界，幸福全世界”的企業(yè)使命，秉承“道德誠信、合作全贏、利分天下”的企業(yè)宗旨，以“超越自我、追求卓越”為企業(yè)精神。

黃山幸福新世界有限公司經(jīng)營房地產(chǎn)開發(fā)；專業(yè)承包；物業(yè)管理；城市園林綠化施工；項目投資，投資管理，資產(chǎn)管理，投資咨詢，企業(yè)管理，技術(shù)推廣，組織文化交流活動，承辦展覽展示，會議服務(wù)；機(jī)械設(shè)備、五金交電、電子產(chǎn)品、化工產(chǎn)品（不含?；罚?、建筑材料銷售。

二、安徽合電電氣工程有限公司

安徽合電電氣工程有限公司位于合肥市政務(wù)區(qū)，成立于2008年5月是以送變電工程施工總承包，集電器設(shè)備維修、試驗和勘察設(shè)計于一身的綜合性施工企業(yè)，公司具有華東電監(jiān)局頒發(fā)的四級《承裝（修、試）電力設(shè)施許可證》，安徽省建設(shè)廳頒發(fā)的《送變電工程專業(yè)承包叁級資質(zhì)證書》和《安全生產(chǎn)許可證》。

公司實行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，下設(shè)五個部室，分別為辦公室、工程部、商務(wù)部、安全部、財務(wù)部，公司領(lǐng)導(dǎo)重視、培養(yǎng)人才，積累了大量經(jīng)驗豐富的技術(shù)人員，擁有專業(yè)技術(shù)職稱32人，其中中級職稱11人，二級建筑工程師7人，項目經(jīng)理5人，具有豐富的實踐經(jīng)驗和較高的管理水平，公司職工技術(shù)能力、工藝水平、質(zhì)量意識、安全生產(chǎn)素質(zhì)均屬一流，公司擁有各類施工機(jī)械23臺，試驗設(shè)備16臺，常年承接送變電工程。

三、安徽韜恩電力技術(shù)有限公司

安徽韜恩電力技術(shù)有限公司成立于2011年，具有國家建設(shè)部門核準(zhǔn)的丙級送變電設(shè)計資質(zhì)。公司通過ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證、ISO14001環(huán)境管理體系認(rèn)證、OHSMS18001職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證。公司主要承擔(dān)的項目有：電力勘察、設(shè)計、技術(shù)咨詢、工程造價咨詢和相關(guān)招投標(biāo)代理等。公司設(shè)備齊全，人才薈萃，技術(shù)力量雄厚。公司現(xiàn)有中高級以上職稱23人，擁有注冊電氣工程師3名，高級電氣工程師1名，中級電氣工程師3名，一級注冊結(jié)構(gòu)師1名，二級注冊結(jié)構(gòu)師1名，注冊給排水1名，注冊暖通1名，高級建筑工程師1名，二級注冊建筑師1名，工程造價師1名，通訊保護(hù)工程師1名，助理工程師8名。工種配套齊全，硬件設(shè)施完善，工程全部采用計算機(jī)輔助設(shè)計，計算機(jī)出圖率100%。

第三節(jié) 管理團(tuán)隊

一、管理原則

根據(jù)《公司法》及相關(guān)法律規(guī)定，公司設(shè)立應(yīng)建立組織機(jī)構(gòu)健全、職責(zé)劃分清晰、制衡監(jiān)督有效、激勵約束合理的法人治理結(jié)構(gòu)，以保持公司規(guī)范運作，保證公司持續(xù)、健康、穩(wěn)定發(fā)展，維護(hù)公司的利益。

二、組織架構(gòu)

董事會：董事會向股東負(fù)責(zé)，主要職責(zé)包括：執(zhí)行股東的決議；決定公司的經(jīng)營計劃和自有資金投資方案；制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；制定公司的基本管理制度；決定發(fā)起或者管理售電公司；決定售電公司管理計劃等。

總經(jīng)理：總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織實施董事會決議，全面主持公司的日常經(jīng)營管理工作，主要行使下列職責(zé)：主持公司的日常經(jīng)營、行政及財務(wù)的管理工作，組織實施董事會決議；組織實施公司的年度經(jīng)營計劃；擬訂公司內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置方案、基本管理制度；制定公司的具體規(guī)章；擬訂公司員工的薪酬制度和福利保障方案等。

營銷部：負(fù)責(zé)組織開展購售電市場調(diào)查、分析及進(jìn)行負(fù)荷預(yù)測，根據(jù)復(fù)合預(yù)測制定公司年度、月度購售電方案及年、月度購售電量計劃；負(fù)責(zé)公司市場營銷的戰(zhàn)略策劃，進(jìn)行市場細(xì)分、需求預(yù)測和需求端銷售電價研究，測定售電單價目標(biāo)等，進(jìn)行用電產(chǎn)品的組合，并組織研究、制定、實施公司開拓市場、促進(jìn)電力銷售的短期目標(biāo)和中期營銷目標(biāo)。

客服部：負(fù)責(zé)售電的客戶服務(wù)，主要為客戶提供用電查詢、電費查詢、核算、收費等服務(wù)，并根據(jù)客戶反饋的熱點問題進(jìn)行及時反饋、跟進(jìn)、回訪，以更好連接售電公司與用戶群體。

運維部：負(fù)責(zé)配網(wǎng)年度基建項目計劃的建設(shè)、運行、維護(hù)等系列工作，保證用戶用電的穩(wěn)定。另外，針對用戶用電過程中出現(xiàn)的緊急情況，形成電力維修小隊，及時搶修用電設(shè)備，有效保障用電穩(wěn)定性。

用電調(diào)度部：負(fù)責(zé)與營銷部協(xié)調(diào)，在合理滿足客戶要求和保障公司利益的前提下，制定統(tǒng)一的內(nèi)部服務(wù)水平協(xié)議和對外標(biāo)準(zhǔn)；根據(jù)營銷部制定的年度、月度計劃進(jìn)行用電的調(diào)度監(jiān)控，協(xié)調(diào)購售電之間的平衡，反饋給營銷部以調(diào)整購售電計劃或者推出新的用電產(chǎn)品。

財務(wù)部：財務(wù)部是負(fù)責(zé)處理售電公司自身財務(wù)事務(wù)的部門，包括有關(guān)費用支付、管理費收繳、公司員工的薪酬發(fā)放、公司年度財務(wù)預(yù)算和決算等。

行政管理部：為售電公司的日常運作提供文件管理、文字秘書、勞動保障、員工聘用、人力資源培訓(xùn)等行政事務(wù)的后臺支持。

第四節(jié) 戰(zhàn)略目標(biāo)

以黃山幸福新世界生態(tài)旅游區(qū)為中心，向周圍地區(qū)擴(kuò)大售電區(qū)域，發(fā)展成為配售一體化的綜合型售電企業(yè)。

第五節(jié) 發(fā)展規(guī)劃

黃山幸福新世界項目預(yù)計全線完成時間在2022年，由于2017年開始建設(shè)黃山幸福新世界生態(tài)旅游區(qū)的第一、二、三期，因此在本階段主要發(fā)展基建設(shè)施，如變電站的建設(shè)、架空線路與園區(qū)配電線路的鋪設(shè)，與生態(tài)旅游區(qū)一二期同步協(xié)調(diào)進(jìn)行，以作為后期供電的基礎(chǔ)。

同時2016年開始，隨著增量配電的業(yè)務(wù)放開，社會資本可以考慮進(jìn)駐售電領(lǐng)域進(jìn)行配售電一體化的營銷，而且根據(jù)最新電改政策規(guī)定“配電網(wǎng)絡(luò)依然具有一定的自然壟斷性，同一地區(qū)只允許一家擁有配電網(wǎng)經(jīng)營權(quán)的售電公司”。因此，在這段時間內(nèi)黃山幸福新世界售電公司應(yīng)緊跟政策的步伐，搶占配電運營權(quán)的先機(jī)，以獲得領(lǐng)先優(yōu)勢。

生態(tài)園區(qū)的配電網(wǎng)建設(shè)隨著園區(qū)的建立而進(jìn)行，建設(shè)期為2017-2019年，預(yù)期在2019年完成1-2期工程，并于2019年底對1-2期進(jìn)行供電。因此，以2020年為起點制定公司的發(fā)展規(guī)劃。

一、初期發(fā)展規(guī)劃

1-3年發(fā)展規(guī)劃：以購售電交易為核心，提供電能基礎(chǔ)服務(wù)的發(fā)展階段

1、黃山幸福新世界生態(tài)旅游區(qū)1-2期基本建設(shè)完成后，園區(qū)內(nèi)商家開始進(jìn)駐，初步用戶市場形成，因此本階段主要實現(xiàn)對園區(qū)內(nèi)用戶進(jìn)行穩(wěn)定供電，以優(yōu)質(zhì)的服務(wù)與價格搶占生態(tài)園區(qū)用電市場，賺取購售電之間的交易差價。

2、由于已經(jīng)搭建了園區(qū)的配電網(wǎng)，在取得配電運營權(quán)之后，可從事抄表、表計維護(hù)、計費和收費、信息服務(wù)等電能基礎(chǔ)服務(wù)。

3、為園區(qū)內(nèi)的直購電用戶如水處理廠、自來水廠、通訊基礎(chǔ)等提供電網(wǎng)輸送業(yè)務(wù)。

二、中期發(fā)展規(guī)劃

4-6年發(fā)展規(guī)劃：穩(wěn)步發(fā)展園內(nèi)市場，有效開發(fā)周邊市場

根據(jù)現(xiàn)有規(guī)劃，預(yù)期在2022年整個生態(tài)園區(qū)建設(shè)完成（共5期），用電負(fù)荷預(yù)計在這幾年內(nèi)達(dá)到頂峰。由于主變?nèi)萘恳廊挥兴媪?，因此在穩(wěn)定園內(nèi)用電市場時，同步開發(fā)周邊市場，拓展市場范圍，有效推動用戶群體的擴(kuò)張。

同時，在提供電能基礎(chǔ)服務(wù)的同時，增加多項增值服務(wù)項目如提供個性化的用電賬單服務(wù)、提供節(jié)能服務(wù)、節(jié)能手背購買、安裝等系列舉措，提高用戶體驗，穩(wěn)定用戶群體。

三、遠(yuǎn)期發(fā)展規(guī)劃

7-10年發(fā)展規(guī)劃：為園區(qū)用戶提供電能增值服務(wù)，增加用戶粘性

運用大數(shù)據(jù)的方式獲取用戶電力消費情況，個性化提供用電服務(wù)，有效實現(xiàn)售電業(yè)務(wù)創(chuàng)新，如在售電過程中實現(xiàn)實時電價制度、利用用電客戶大數(shù)據(jù)提供用電咨詢業(yè)務(wù)、提供合同能源管理的綜合能源解決方案、依托用電信息平臺開展用電服務(wù)托管業(yè)務(wù)、能源與信息雙向流動，形成C2C模式等系列售電+能源互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)創(chuàng)新形式。

10年以上的發(fā)展規(guī)劃：發(fā)展跨區(qū)域售電公司

當(dāng)經(jīng)過接近10年在休寧縣地區(qū)的售電模式探討，幸福新世界售電公司應(yīng)該形成了完善的、有競爭力的，可復(fù)制的業(yè)務(wù)模式，在多個區(qū)域復(fù)制其售電業(yè)務(wù)。且由于能源互聯(lián)網(wǎng)化，售電公司可通過智能電表與用戶、配網(wǎng)進(jìn)行計量及結(jié)算，擺脫硬件與地域的限制，實現(xiàn)對用戶的自由獲取。

第三章 項目基本情況

第一節(jié) 項目簡介

黃山市幸福新世界旅游生態(tài)區(qū)配電網(wǎng)運營與售電項目是滿足黃山市幸福新世界旅游生態(tài)區(qū)及周邊區(qū)域居民的用電需要、配合國家售電政策而啟動的項目。根據(jù)《中共中央國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步深化電力體制改革的若干意見》（中發(fā)〔2015〕9號）等相關(guān)政府文件和政策，國家將放開配電側(cè)、售電側(cè)市場。在配售電市場形成初期，已經(jīng)通過審批并獲得牌照的都是新公司，正式運營較少。因此，本項目在響應(yīng)國家政策的同時，希望在黃山市幸福新世界旅游生態(tài)區(qū)新建一個110KV變電站，為整個旅游生態(tài)區(qū)供電，同時擁有該旅游生態(tài)區(qū)的配電網(wǎng)運營權(quán)和售電權(quán)。

第二節(jié) 項目定位

本項目主要以黃山幸福新世界旅游生態(tài)區(qū)為主要服務(wù)群體，由此輻射到周邊地區(qū)，以滿足不同用戶群體（包括居民、商戶、工業(yè)等）的用電需求，提供相對應(yīng)的增值服務(wù)。而且通過深度挖掘用戶特征與需求，更大程度拓展售電公司的業(yè)務(wù)范圍，增強(qiáng)用戶粘性，在區(qū)域市場中形成良好的口碑與知名度，推動企業(yè)的穩(wěn)健發(fā)展。

在未來，隨著售電模式的逐漸完善，能源互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展與應(yīng)用，也讓售電模式有了更多的選擇，可實現(xiàn)跨領(lǐng)域售電。

第四章 售電市場分析

第一節(jié) 政策引導(dǎo)售電市場發(fā)展

一、《關(guān)于進(jìn)一步深化電力體制改革的若干意見》

該文件發(fā)展目標(biāo)在于形成主要由市場決定能源價格的機(jī)制，轉(zhuǎn)變政府對能源的監(jiān)管方式，建立健全能源法制體系，為建立現(xiàn)代能源體系。在文件中明確了深化電力體制改革的重點和路徑：在進(jìn)一步完善政企分開、廠網(wǎng)分開、主輔分開的基礎(chǔ)上，按照管住中間、放開兩頭的體制架構(gòu)，有序放開輸配以外的競爭性環(huán)節(jié)電價，有序向社會資本開放配售電業(yè)務(wù)，有序放開公益性和調(diào)節(jié)性以外的發(fā)用電計劃；推進(jìn)交易機(jī)構(gòu)相對獨立，規(guī)范運行;繼續(xù)深化對區(qū)域電網(wǎng)建設(shè)和適合我國國情的輸配體制研究；進(jìn)一步強(qiáng)化政府監(jiān)管，進(jìn)一步強(qiáng)化電力統(tǒng)籌規(guī)劃，進(jìn)一步強(qiáng)化電力安全高效運行和可靠供應(yīng)。文件主要表述以下重點：

第一，電價改革是重點。重要公用事業(yè)、公益性服務(wù)和網(wǎng)絡(luò)自然壟斷環(huán)節(jié)依然由政府定價，而除此之外，則分步實現(xiàn)市場定價，而參與電力市場交易的用戶購電價格由市場交易價格、輸配電價(含線損)、政府性基金三部分組成。

第二，推動售電市場規(guī)范的形成。在市場開放初期，眾多規(guī)范并不完善，政府在市場準(zhǔn)入，市場機(jī)制等方面的引導(dǎo)與規(guī)范將要發(fā)揮其調(diào)控的作用，促進(jìn)售電市場的健康發(fā)展。具體表現(xiàn)在規(guī)范市場主體準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，引導(dǎo)主體進(jìn)行多方交易，建立共享服務(wù)新機(jī)制等方面。

第三，建立相對獨立電力交易機(jī)構(gòu)，打造公平規(guī)范的交易平臺。從“內(nèi)設(shè)部門”到“相對獨立”，交易機(jī)構(gòu)獨立于電網(wǎng)企業(yè)是本次市場化改革的重要舉措，有利于減少電網(wǎng)企業(yè)對市場交易的影響和干預(yù)，有利于為發(fā)電企業(yè)和用戶直接交易搭建統(tǒng)一、便捷的平臺，有利于形成“多買多賣”的市場格局，有利于信息公開、公平交易和市場監(jiān)管。

文件的提出，意味著我國售電市場向社會資本的開放更進(jìn)一步，發(fā)電、配售電兩頭將逐步放開，售電市場也將面臨著不同的機(jī)遇與挑戰(zhàn)。

二、《關(guān)于推進(jìn)售電側(cè)改革的實施意見》

日前，新電改六大關(guān)鍵性配套文件陸續(xù)出臺，包括五個配套實施意見和一個指導(dǎo)意見，即：輸配電價改革、電力市場建設(shè)、電力交易機(jī)構(gòu)、發(fā)用電計劃、售電側(cè)改革以及燃煤自備電廠指導(dǎo)意見，這表明了我國新一輪電力體制改革將進(jìn)入全面試點、有序推進(jìn)的新階段。

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目 錄

第一章 項目摘要

第一節(jié) 公司概況

第二節(jié) 項目基本情況

第三節(jié) 售電市場

第四節(jié) 商業(yè)模式與優(yōu)勢

一、盈利模式

二、項目優(yōu)勢

第五節(jié) 融資計劃

第六節(jié) 財務(wù)預(yù)測

第七節(jié) 效益評價

第八節(jié) 風(fēng)險及對策

第二章 公司概況

第一節(jié) 公司簡介

第二節(jié) 股東介紹

一、黃山幸福新世界有限公司

二、安徽合電電氣工程有限公司

三、安徽韜恩電力技術(shù)有限公司

第三節(jié) 管理團(tuán)隊

一、管理原則

二、組織架構(gòu)

第四節(jié) 戰(zhàn)略目標(biāo)

第五節(jié) 發(fā)展規(guī)劃

一、初期發(fā)展規(guī)劃

二、中期發(fā)展規(guī)劃

三、遠(yuǎn)期發(fā)展規(guī)劃

第三章 項目基本情況

第一節(jié) 項目簡介

第二節(jié) 項目定位

第四章 售電市場分析

第一節(jié) 政策引導(dǎo)售電市場發(fā)展

一、《關(guān)于進(jìn)一步深化電力體制改革的若干意見》

二、《關(guān)于推進(jìn)售電側(cè)改革的實施意見》

第二節(jié) 政策的落地與試點情況

一、從新電改綜合試點到售電側(cè)改革實施方案

二、各地售電側(cè)改革的實施方案

第三節(jié) 售電市場規(guī)模龐大

一、售電改革試點區(qū)域陸續(xù)推進(jìn)

二、新電改撬動售電市場萬億規(guī)模

二、售電市場商業(yè)模式呈現(xiàn)多樣化特點

第四節(jié) 售電市場競爭力度加劇

一、多方參與主體切入售電市場

二、三類售電主體瓜分售電市場

三、多買多賣的售電新形態(tài)出現(xiàn)

第五節(jié) 售電市場發(fā)展趨勢

一、售電市場的不斷擴(kuò)大

二、售電市場發(fā)展的三大趨勢

第六節(jié) 安徽省售電市場競爭情況

一、安徽省售電企業(yè)注冊資本分布

二、安徽省售電企業(yè)的分布情況

第五章 商業(yè)模式與優(yōu)勢

第一節(jié) 運營模式

第二節(jié) 盈利模式

一、售電業(yè)務(wù)

二、過網(wǎng)費

三、增值服務(wù)

四、其它收入

第三節(jié) 資產(chǎn)盤活

第四節(jié) 特色與優(yōu)勢

一、建設(shè)優(yōu)勢

二、市場優(yōu)勢

三、經(jīng)營優(yōu)勢

四、規(guī)模優(yōu)勢

第六章 投融資計劃

第一節(jié) 融資說明

第二節(jié) 投資估算

一、總投資成本

二、新公司建設(shè)費用

三、主網(wǎng)工程建設(shè)費用

四、設(shè)備購置與安裝費

第三節(jié) 融資計劃

一、資金來源

二、退出方式

第七章 財務(wù)預(yù)測

第一節(jié) 公司財務(wù)預(yù)測

一、營業(yè)收入預(yù)測

二、營業(yè)成本預(yù)測

三、利潤預(yù)測

第二節(jié) 投資回報情況

第三節(jié) 財務(wù)評價結(jié)論

第八章 效益評價

第一節(jié) 社會效益

一、滿足多方用電需求

二、提高售電服務(wù)質(zhì)量

三、提升能源使用效率

第二節(jié) 經(jīng)濟(jì)效益

一、利潤分析

二、稅收分析

第九章 風(fēng)險及對策

第一節(jié) 風(fēng)險分析

一、政策風(fēng)險

二、競爭風(fēng)險

三、市場風(fēng)險

四、運營風(fēng)險

第二節(jié) 防范對策

一、政策風(fēng)險防范

二、競爭風(fēng)險防范

三、市場風(fēng)險防范

四、運營風(fēng)險防范