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廣西欽州-中偉股份北部灣產(chǎn)業(yè)基地三元項目一期可行性研究報告
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院    2021-07-20

1、項目基本情況

本項目計劃投資599000萬元，建設(shè)地點位于廣西省欽州市欽州港經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)陸海大道以東、淡水灣大街以北，實施主體為中偉新材料股份有限公司(上市主體）全資子公司廣西中偉新能源科技有限公司。

本項目擬建設(shè) 6 個三元前驅(qū)體生產(chǎn)車間模塊、3 條硫酸鎳（MSP）生產(chǎn)線、2 條硫酸鎳（鎳溶解）生產(chǎn)線、1 條硫酸鈷（氫氧化鈷）生產(chǎn)線及公共配套建筑等。項目設(shè)計產(chǎn)能包括：三元前驅(qū)體產(chǎn)能 18 萬噸/年，硫酸鎳溶液產(chǎn)能 11 萬金噸/年（包括鎳溶解與 MSP 產(chǎn)線），硫酸鈷溶液 1 萬金噸/年。項目建成投產(chǎn)后，公司三元前驅(qū)體產(chǎn)能將得到有效擴充，有利于公司持續(xù)提升市場競爭力，鞏固行業(yè)領(lǐng)先地位。

2、項目實施的必要性

（1）新能源汽車及動力電池行業(yè)邁入大規(guī)模擴產(chǎn)期，驅(qū)動上游前驅(qū)體加速產(chǎn)能釋放

近年來，海內(nèi)外新能源汽車消費市場高速增長，帶動動力鋰電池、正極材料前驅(qū)體等上游行業(yè)快速發(fā)展。據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2020 年我國新能源汽車產(chǎn)銷量分別為 136.6 萬輛和 136.7 萬輛，同比增長 7.5%和 10.9%。據(jù) EV Volumes 數(shù)據(jù)，2020 年全球電動汽車（純電動汽車和插電式混合動力汽車）銷量為 324 萬輛，同比增長達 43%。受益于下游終端應(yīng)用需求擴張和政策支持，主流動力電池企業(yè)為滿足車企需求紛紛開啟擴產(chǎn)，進而帶動作為動力電池關(guān)鍵材料的三元前驅(qū)體行業(yè)快速發(fā)展。GGII 數(shù)據(jù)顯示，2020 年全球三元前驅(qū)體出貨量為 42 萬噸，中國三元前驅(qū)體出貨量達 33 萬噸，同比增速分別達 25.7%和 32.5%。預(yù)計在未來較長一段時間內(nèi)，三元前驅(qū)體行業(yè)將保持快速發(fā)展趨勢。

作為全球主流正極材料前驅(qū)體供應(yīng)商，公司率先切入全球領(lǐng)先的鋰電池廠商的供應(yīng)鏈體系，確立了優(yōu)質(zhì)、多元、多層次的客戶結(jié)構(gòu)，布局產(chǎn)業(yè)鏈下游各環(huán)節(jié)，擁有非常優(yōu)質(zhì)的客戶群，包括 LG 化學(xué)、廈門鎢業(yè)、特斯拉、當(dāng)升科技、振華新材、貝特瑞、天津巴莫、三星 SDI 等。下游客戶業(yè)績增長與集中度提升勢必會帶動對公司產(chǎn)品需求的擴張。現(xiàn)階段三元前驅(qū)體生產(chǎn)企業(yè)亟需提高自身產(chǎn)能規(guī)模以保障下游國內(nèi)外客戶原材料供應(yīng)。因此，新建高鎳三元前驅(qū)體生產(chǎn)線具有必要性。

（2）高鎳化技術(shù)路線和趨勢明確，作為中高端車型應(yīng)用主流有望獲取巨大市場空間

動力鋰電池的正極材料主要有三元材料和磷酸鐵鋰兩種技術(shù)路線。相比磷酸鐵鋰，三元材料尤其是高鎳三元材料具有能量密度高、循環(huán)性能好、續(xù)航里程高等明顯優(yōu)勢，符合長續(xù)航和高性能的新能源汽車發(fā)展趨勢，因此三元電池仍是全球新能源乘用車的應(yīng)用主流。在動力電池能量密度要求不斷提升的背景下，高能量密度電池成為全球領(lǐng)先電池企業(yè)競相布局、重點研發(fā)的方向，與此同時三元前驅(qū)體也隨著正極材料向高鎳化發(fā)展。

相比于普通三元材料，高鎳三元材料在制備工藝、設(shè)備以及生產(chǎn)環(huán)境等方面的要求更高，較長的開發(fā)周期和設(shè)備的自主設(shè)計與改造能力要求使得前驅(qū)體行業(yè)具有一定的技術(shù)壁壘。高鎳化技術(shù)路線及趨勢將推動占據(jù)技術(shù)先發(fā)優(yōu)勢的三元前驅(qū)體企業(yè)盈利能力持續(xù)提升。因此，從長期來看，高鎳三元前驅(qū)體具有廣闊市場空間，新建高鎳前驅(qū)體產(chǎn)能具有必要性。

（3）向產(chǎn)業(yè)鏈上游延伸成行業(yè)趨勢，“前驅(qū)體+循環(huán)”一體化布局構(gòu)建戰(zhàn)略成本優(yōu)勢

前驅(qū)體成本結(jié)構(gòu)中上游原材料成本占主要部分，因此上游鎳、鈷材料價格波動對前驅(qū)體行業(yè)影響較大。受下游新能源汽車、電池企業(yè)降本壓力及上游礦產(chǎn)材料價格波動影響，前驅(qū)體企業(yè)向上游原材料產(chǎn)業(yè)鏈延伸尤為必要。

通過一體化布局，將上游硫酸鎳和硫酸鈷原材料供應(yīng)納入生產(chǎn)環(huán)節(jié)，能夠充分發(fā)揮產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同效應(yīng)，保證材料穩(wěn)定供應(yīng)和品質(zhì)保障，以更低成本獲取原材料并提升三元前驅(qū)體材料性能，進而增強盈利能力。產(chǎn)業(yè)鏈降本將是未來前驅(qū)體行業(yè)發(fā)展趨勢，部分頭部企業(yè)完成一體化布局，如贛鋒鋰業(yè)、格林美、廣東邦普和華友鈷業(yè)等企業(yè)通過布局循環(huán)產(chǎn)業(yè)，逐漸確立市場競爭優(yōu)勢。公司作為前驅(qū)體行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)，為降低綜合成本，鞏固行業(yè)地位和提升市場競爭力，加速一體化布局具有必要性。

（4）強化西南區(qū)域戰(zhàn)略布局和產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)，輻射國內(nèi)外兩個市場兩種資源

廣西背靠云南、四川、貴州等內(nèi)陸腹地，乘用車、工程機械、內(nèi)燃機、電解銅、氧化鋁產(chǎn)量位居全國前列，是國內(nèi)西南地區(qū)新能源產(chǎn)業(yè)基地前沿。廣西現(xiàn)階段加大在新能源領(lǐng)域及相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的投資布局，根據(jù)不同的城市定位打造特色鮮明、集中度高、關(guān)聯(lián)性強、市場競爭優(yōu)勢明顯的產(chǎn)業(yè)集群。加之受“一帶一路”以及東盟自貿(mào)區(qū)的政策紅利，廣西地區(qū)有望在新能源領(lǐng)域起到重要的帶動作用，充分利用國內(nèi)外兩個市場兩種資源。

本次項目規(guī)劃區(qū)域臨近廣西欽州港，具備港運優(yōu)勢。欽州市擁有冶金產(chǎn)業(yè)鏈、礦產(chǎn)資源等，目前已具備一定規(guī)模的新能源產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，布局了廣西卓能新能源科技有限公司、南方錳業(yè)集團有限責(zé)任公司等企業(yè)。同時欽州緊鄰北部灣，面向東南亞，有利于產(chǎn)品出口以及對接海外市場。因此，公司布局西南，構(gòu)建前驅(qū)體上下游產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)具有必要性，符合未來戰(zhàn)略發(fā)展及產(chǎn)能規(guī)劃目標(biāo)。

綜上，政策引導(dǎo)及下游新能源汽車市場蓬勃發(fā)展，高鎳化技術(shù)路線及發(fā)展趨勢逐漸明確，“前驅(qū)體+循環(huán)”一體化產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)和西南區(qū)域戰(zhàn)略布局將推動公司未來市場競爭力上升到新的高度。截至 2020 年底，公司擁有三元前驅(qū)體產(chǎn)能約11 萬噸/年，預(yù)計到 2021 年底公司產(chǎn)能將超過 20 萬噸，并同步發(fā)力上游原材料硫酸鎳、硫酸鈷產(chǎn)能配套。隨著公司現(xiàn)有客戶的持續(xù)放量，潛在供應(yīng)合作關(guān)系的逐步確立，三元前驅(qū)體的訂單增量將加快釋放。因此，充分利用公司的技術(shù)、規(guī)模、客戶及團隊優(yōu)勢，布局更大規(guī)模的前驅(qū)體研發(fā)、生產(chǎn)及循環(huán)業(yè)務(wù)，有助于公司及時抓住下游終端應(yīng)用催生的發(fā)展機遇，快速占領(lǐng)三元前驅(qū)體市場。

3、項目實施的可行性

（1）新能源材料及資源循環(huán)等產(chǎn)業(yè)發(fā)展享受持續(xù)性政策紅利

廣西中偉新能源科技有限公司北部灣產(chǎn)業(yè)基地三元項目一期擬建設(shè)三元前驅(qū)體及配套原材料產(chǎn)能，主要應(yīng)用于動力鋰電池用三元正極材料的生產(chǎn)，屬于國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。近年來，國家陸續(xù)出臺多項政策促進鋰電池相關(guān)材料和電池材料回收與利用的發(fā)展，如《增強制造業(yè)核心競爭力三年行動計劃（2018-2020年）》（發(fā)改產(chǎn)業(yè)〔2017〕2000 號）、《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖 2.0》、《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035 年）》（國辦發(fā)〔2020〕39 號）、《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和 2035 年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》等，政策加碼助力鋰電材料和資源回收利用市場持續(xù)發(fā)展。因此，本項目建設(shè)符合政策要求與導(dǎo)向，具有政策可行性。

另一方面，廣西自治區(qū)及欽州市政府大力支持新材料等新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展。2020年 7 月，廣西壯族自治區(qū)人民政府發(fā)布《關(guān)于提升廣西關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定性和競爭力的若干措施》（桂政辦發(fā)〔2020〕43 號），明確提出要以新能源汽車動力電池三元正極材料為核心，重點開發(fā)鋰電新能源材料，并出臺一系列政策支持資源循環(huán)發(fā)展，現(xiàn)已初具規(guī)模。欽州市政府出臺了《欽州市推動工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動計劃（2018－2020 年）》（欽政辦〔2018〕130 號）、《欽州市科技創(chuàng)新支撐產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展三年行動實施方案（2019－2021 年）》（欽政發(fā)〔2019〕17 號）等政策，大力支持新能源材料發(fā)展以及資源循環(huán)利用發(fā)展。綜合來看，良好的政策環(huán)境為公司開拓北部灣產(chǎn)業(yè)基地，布局上游循環(huán)業(yè)務(wù)，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)鏈延伸及協(xié)同優(yōu)勢注入持續(xù)動力。

全球性政策紅利方面，近年來，歐洲、美國等地紛紛出臺限制汽車碳排放、燃油車禁售時間表、以及購車補貼、稅收優(yōu)惠等多項法規(guī)和政策，大力推動新能源汽車行業(yè)發(fā)展。根據(jù) EV Volumes 數(shù)據(jù)，2020 年全球電動汽車（純電動汽車和插電式混合動力汽車）銷量為 324 萬輛，同比增長達 43%。據(jù) GGII 預(yù)測，2025年全球新能源乘用車銷量有望達到 1,390 萬輛。全球性政策紅利進一步增強了鋰電池材料行業(yè)發(fā)展的動力，公司本次募投項目具備廣闊的全球市場空間。

（2）市場高景氣度與下游優(yōu)質(zhì)客戶資源助力產(chǎn)能消化

下游需求增長帶動三元前驅(qū)體市場蓬勃發(fā)展，發(fā)展前景持續(xù)向好。根據(jù) GGII數(shù)據(jù)，2020 年全球三元前驅(qū)體出貨量為 42 萬噸，同比增長 25.7%，2025 年全球三元前驅(qū)體出貨量有望達到 160 萬噸，2020-2025 年的年均復(fù)合增長率預(yù)計達30.7%。因此，公司擴產(chǎn)具備市場可行性。

目前，公司主營產(chǎn)品已通過國內(nèi)外一線客戶認(rèn)證，形成較高的客戶壁壘，為新增產(chǎn)能充分消化提供了有力的保障。公司擁有非常優(yōu)質(zhì)的客戶群，包括 LG 化學(xué)、廈門鎢業(yè)、特斯拉、當(dāng)升科技、振華新材、貝特瑞、天津巴莫、三星 SDI等，公司在鞏固存量戰(zhàn)略客戶的同時，借助于產(chǎn)品可靠性、穩(wěn)定性、反應(yīng)及時性等優(yōu)勢，擴大同已合作一流客戶的份額，并加大對潛力客戶的研發(fā)與商務(wù)合作力度，力促核心產(chǎn)品市場占有率的進一步提高。此外，公司對產(chǎn)線設(shè)計、設(shè)備配套、自動化、智能化進行不斷迭代，目前產(chǎn)品及在研產(chǎn)品已實現(xiàn)全系列覆蓋，包括二元、四元前驅(qū)體、無鈷單晶產(chǎn)品等，高端技術(shù)開發(fā)與產(chǎn)品出貨量處于行業(yè)領(lǐng)先水平。因此，在新能源車企電動化戰(zhàn)略布局和動力電池企業(yè)擴產(chǎn)需求的浪潮中，公司三元前驅(qū)體性能優(yōu)勢將進一步凸顯，廣闊的市場空間、領(lǐng)先的市場開拓能力和優(yōu)質(zhì)客戶資源共同助力本次募投項目的產(chǎn)能消化。

（3）技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢保障生產(chǎn)工藝和產(chǎn)品品質(zhì)處于領(lǐng)先水平，具備技術(shù)可行性

公司以前沿基礎(chǔ)研發(fā)、企業(yè)技術(shù)中心、中偉研究院、研發(fā)車間、測評體系構(gòu)建“五位一體”研發(fā)體系，圍繞高鎳、摻雜、預(yù)燒結(jié)、循環(huán)等研發(fā)方向，不斷進行技術(shù)攻關(guān)，現(xiàn)已形成多項行業(yè)領(lǐng)先的核心技術(shù)，包括單晶前驅(qū)體合成技術(shù)、定量造核連續(xù)法合成制備技術(shù)、快速高效共沉淀技術(shù)、定量間歇式二元共沉淀技術(shù)、氧化物前驅(qū)體制備技術(shù)等產(chǎn)品制備技術(shù)以及高效濕法循環(huán)工藝的萃取技術(shù)等過濾提純技術(shù)，主要應(yīng)用于三元前驅(qū)體、四氧化三鈷、循環(huán)等領(lǐng)域。自主研發(fā)的生產(chǎn)設(shè)備向精細(xì)化、通用化、自動化方向不斷升級發(fā)展。

公司主持和參與國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定，在鋰電池正極材料前驅(qū)體行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新方面持續(xù)獲得突破，公司技術(shù)中心被認(rèn)定為國家企業(yè)技術(shù)中心，全資子公司貴州中偉資源循環(huán)產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司被列入符合《新能源汽車廢舊動力蓄電池綜合利用行業(yè)規(guī)范條件》企業(yè)名單（第二批）。截至 2021 年 3 月 31 日，公司已獲得國內(nèi)專利 103 項，其中發(fā)明專利 48 項。公司在前驅(qū)體和循環(huán)業(yè)務(wù)上的技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢，能夠保證生產(chǎn)工藝及產(chǎn)品品質(zhì)處于領(lǐng)先水平，獲得下游客戶認(rèn)可并擴大合作規(guī)模。綜上，本次募投項目實施在技術(shù)上具備可行性。

（4）高效完備的組織架構(gòu)與管理團隊推動項目有序執(zhí)行

公司管理框架完備，組織架構(gòu)合理，可操作性強，配備了一支經(jīng)驗豐富、專業(yè)互補、勇于創(chuàng)新的管理團隊，形成了良好的企業(yè)創(chuàng)新文化，高質(zhì)量的核心管理團隊為公司持續(xù)發(fā)展和項目實施提供了強有力的技術(shù)管理支持。公司基層管理者均具備一定的管理年限以及行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗，在產(chǎn)品、生產(chǎn)、品質(zhì)管理以及員工關(guān)系維護等方面具有豐富的經(jīng)驗。公司中高層管理人員主要來自于行業(yè)資深管理人員，在電池回收處理、鋰電材料以及新能源汽車等行業(yè)具有豐富的從業(yè)及管理經(jīng)驗，面對市場形勢保持高度的靈活反應(yīng)能力，有利于高效處理項目執(zhí)行問題和推進公司戰(zhàn)略決策，保障企業(yè)長期穩(wěn)定發(fā)展。因此，從組織管理及人才團隊層面來看，此次實施廣西中偉新能源科技有限公司北部灣產(chǎn)業(yè)基地三元項目一期具有人才和管理可行性。

4、項目投資概算

本項目總投資 599,000.00 萬元，其中工程建設(shè)費 233,710.28 萬元，設(shè)備購置及安裝 351,741.10 萬元，基本預(yù)備費 13,548.62 萬元。

注：基本預(yù)備費由公司貸款解決，不涉及本次募集資金。

5、項目建設(shè)期

本項目建設(shè)期為 30 個月，包括項目施工、設(shè)備采購及安裝調(diào)試。

6、項目經(jīng)濟效益分析

經(jīng)測算，本項目達產(chǎn)后，預(yù)計年均營業(yè)收入為 1,620,900.00 萬元，年均稅后利潤為 162,507.42 萬元；本項目稅后內(nèi)部收益率為 21.85%，投資回收期為 7.36年，項目預(yù)期效益良好。

7、項目報批事項及土地情況

本項目擬建設(shè)地點位于廣西省欽州市欽州港經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)陸海大道以東、淡水灣大街以北，截至本預(yù)案公告日，項目已取得桂（2021）欽州市不動產(chǎn)權(quán)第0012379 號、桂（2021）欽州市不動產(chǎn)權(quán)第 0012380 號、桂（2021）欽州市不動產(chǎn)權(quán)第 0012381 號土地使用權(quán)證，另有兩宗項目用地的出讓手續(xù)正在辦理中。

本項目已在廣西投資項目在線審批監(jiān)管平臺完成備案登記，備案項目代碼為2102-450704-04-01-877718 、 2103-450704-04-01-968979 、2104-450704-04-01-735899。截至本預(yù)案公告日，本項目的環(huán)評手續(xù)正在辦理過程中。此報告為正式可研報告摘取部分，個性化定制請咨詢思瀚產(chǎn)業(yè)研究院。