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深圳體育產(chǎn)業(yè)項目商業(yè)計劃書
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院    2023-07-20

1.1.2 政策背景

今年起到2020年，深圳市每年安排2億元體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金，以項目資助、貸款貼息和獎勵等方式，支持體育產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展，更好地滿足市民多樣化體育需求。

深圳市新修訂的《關(guān)于促進體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干措施》提出，2017年—2020年，加快發(fā)展足球、籃球、排球、網(wǎng)球、乒乓球、羽毛球、高爾夫球、帆船、馬拉松等普及性廣、關(guān)注度高、市場空間大的體育項目，實現(xiàn)體育產(chǎn)業(yè)增加值年均增速達到15%。到2020年，體育產(chǎn)業(yè)增加值占全市GDP的比重達到1.2%，努力將深圳建設(shè)成為高端體育品牌集聚中心、國際化的體育產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心和體育產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級示范市。

近年來，深圳體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢頭良好，一些高端體育項目紛紛落地深圳。為打造布局合理、功能完善、門類齊全的體育產(chǎn)業(yè)體系，深圳設(shè)立市體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金，用于打造高端體育賽事品牌、培育高水平職業(yè)體育俱樂部、促進體育科技創(chuàng)新和成果轉(zhuǎn)化、鼓勵行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)發(fā)展、支持體育產(chǎn)業(yè)園區(qū)基地建設(shè)和給予體育企業(yè)貸款貼息資助。

同時，深圳鼓勵全市各區(qū)（新區(qū)）設(shè)立區(qū)級體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金，并探索以其他方式吸引社會資本參與發(fā)展體育產(chǎn)業(yè)，促進體育消費，項目正是在這一行業(yè)、政策背景下進入深圳體育市場，目前云之力體育文化發(fā)展有限公司通過收購、運營的方式已掌握13個館場資源，合計99個片場，總投資1,690.00萬元（其中：館場收購費用1,300.00萬元，館場改造費用260.00萬元，租賃押金費用130.00萬元），2017年實現(xiàn)營業(yè)額1,219.68萬元，凈利潤率超過50%以上，為了讓項目又好又快的發(fā)展，項目方各股東決定發(fā)揮資本量，吸引戰(zhàn)略資金5,000.00萬元，釋放股份25%，最終實現(xiàn)將項目打造中國體育全產(chǎn)業(yè)鏈第一品牌愿景，成為體育產(chǎn)業(yè)的“滴滴”，體育培訓(xùn)行業(yè)的“新東方”。

1.2 項目概況

1.2.1 行業(yè)詬病

近年來，由于經(jīng)濟的飛速發(fā)展，“花錢買健康，擁有健康比擁有財富更重要”的理念已成為時尚，體育場館和健身場所出現(xiàn)了暴滿的現(xiàn)象，體育消費市場進一步擴大。隨著社會資本的不斷進入，也不斷引發(fā)了一系列詬病：

1、館場信息同步滯后問題：

由于目前深圳市體育館場“供不應(yīng)求”，導(dǎo)致較多消費者在找場地方面浪費太多時間成本，經(jīng)常呈現(xiàn)“一位難求”的情景，雖然目前市場上出現(xiàn)大量的第三方軟件（如：我要訂場等），但由于沒有運營權(quán)，解決不了鍛煉著的根本問題。

而對于館場智能系統(tǒng)（如：極動天下APP、王之王等），由于場地的局限性，同樣不互聯(lián)、不觸網(wǎng)。

2、體育培訓(xùn)市場參差不齊：

運動培訓(xùn)本身的“體育+教育”屬性和能帶來穩(wěn)定現(xiàn)金流的商業(yè)模式使得它成為最受市場熱捧的領(lǐng)域之一。不過相比其他項目尤其是能學(xué)到具體技能的專項來說，中國體育培訓(xùn)（特別是針對兒童運動培訓(xùn)）目前還處于萌芽階段：

①、教練的專業(yè)度參差不齊。目前深圳大多館場為了節(jié)約成本，聘請的大多是無資質(zhì)或是資齡較短的教練，即使有資深教練的館場“走過場”的情況較為嚴重。

②、教育理念畸形。由于歷史原因，中國的體育產(chǎn)業(yè)化起步較晚，與歐美等發(fā)達國家存在較大差距，在兒童的基礎(chǔ)體能教育上大多數(shù)沒有充分認知，學(xué)校和家庭教育以及專項的運動培訓(xùn)機構(gòu)就目前根本不能滿足兒童的體能訓(xùn)練需求，不能扭轉(zhuǎn)學(xué)生為了訓(xùn)練而訓(xùn)練的思想。

1.2.2項目概況

本項目通過在深圳打造“收購館場運營+體育增值服務(wù)+線上信息同步+終端體育品牌”全體育產(chǎn)業(yè)鏈運營平臺，采取“館場+平臺+資源+消費者”的發(fā)展模式，整合資源，融資創(chuàng)新的管理模式與發(fā)展理念，為體育愛好者、消費者提供頂尖的服務(wù)品質(zhì)，滿足消費者需求，解決行業(yè)詬病。

1.2.3 執(zhí)行步驟

1、深圳中、小型館場（短期規(guī)劃，1-5年，300+館場以上）：

（1）：通過收購、轉(zhuǎn)讓的模式，逐步收購深圳中小型具備發(fā)展?jié)摿Φ酿^場；

（2）：搭建線上訂場、支付、消費平臺與館場智能系統(tǒng)；

（3）：整合產(chǎn)業(yè)鏈各項資源（例如：教練、入駐體育品牌產(chǎn)品等）并定制云之力的“游戲規(guī)則”（如：根據(jù)教練級別，讓消費者選擇課時等）；

（4）：為消費者提供一站式服務(wù)（布場、服飾定制、安全保險、飲食住宿等等體育后服務(wù)）。

2、深圳中大型館場（中期規(guī)劃，3-8年，800+館場以上）

（1）以資產(chǎn)證券化（ABS）的方式（第五章第二節(jié)詳細闡述），收購深圳市運營好的所有館場（大型館場除外），逐步擴大項目的影響力，同時著手準備進入全國市場。

（2）對同行競爭對手開放，允許具備條件的競爭對手（館場方）加盟“云之力”運營模式（4.2.1小節(jié)詳細闡述），迅速擴大“云之力”的規(guī)模。

3、全國市場（長期規(guī)劃，7-10年）

目前創(chuàng)始人已與中國省會以上一、二線城市的項目方達成初步協(xié)議，以相同模式在各大城市同步運營，待到完全掌握館場資源后進行整合，最終實現(xiàn)“云之力”中國第一大品牌，形成萬億市值規(guī)模。

1.3項目融資模式與目前融資金額規(guī)劃

1.3.1 項目融資模式

項目根據(jù)實際情況，采取“融資+運營”的"滾雪球"戰(zhàn)略模式，力爭3-5年內(nèi)掌握深圳體育館場60%以上資源。（滾雪球戰(zhàn)略：本地化市場的"滾雪球"戰(zhàn)略是企業(yè)最常用的一種策略，即企業(yè)在現(xiàn)有市場的同一地理區(qū)域內(nèi)，采取區(qū)域內(nèi)拓展的方式，在窮盡了一個地區(qū)后再向另一個新的區(qū)域進軍的拓展戰(zhàn)略。

采用這種"滾雪球"式的循序漸進市場開拓戰(zhàn)略，可在一定程度上降低市場開拓經(jīng)營風(fēng)險，使企業(yè)穩(wěn)扎穩(wěn)打，循序漸進，不斷擴大目標市場范圍，對企業(yè)及品牌根基的牢固大有裨益。這種戰(zhàn)略選擇也存在時間稍長、企業(yè)發(fā)展速度緩慢等不足。但這種選擇對于中小企業(yè)逐步滾大企業(yè)、滾強品牌卻是最佳選擇之一。）

1.3.2目前融資資金使用規(guī)劃

因為項目采用的是“融資+運營”循序漸進的拓展方式，所以本計劃書關(guān)于財務(wù)、股權(quán)、投資分配只針對目前5,000.00萬融資規(guī)劃進行詳細分析，待到時機成熟后，再對下一輪融資財務(wù)進行詳細核算。

目前融資5,000.00萬規(guī)劃主要用途：

收購館場：3600.00 萬元；

館場改造：800.00萬元；

流動資金：600.00萬元。

嚴謹轉(zhuǎn)載違者必究

目錄 1

第一章 執(zhí)行摘要 7

1.1項目背景 7

1.1.1市場背景 7

1.1.2 政策背景 7

1.2 項目概況 8

1.2.1 行業(yè)詬病 8

1.2.2項目概況 9

1.2.3 執(zhí)行步驟 10

1.3項目融資模式與目前融資金額規(guī)劃 11

1.3.1 項目融資模式 11

1.3.2目前融資資金使用規(guī)劃 11

1.4 項目競爭優(yōu)勢 12

1.4.1項目“觸網(wǎng)”具備可行性因素 12

1.4.2項目培訓(xùn)理念創(chuàng)新 13

1.4.3政策優(yōu)勢 13

1.4.4 國外教育資源共享 14

1.4.5 項目贏利點清晰 15

1.4.6 項目財務(wù)具備可行性因素 16

第二章 項目介紹 16

2.1項目名稱 17

2.2項目內(nèi)容 17

2.3項目性質(zhì) 17

2.4項目地點 17

2.5項目發(fā)展目標 17

2.5.1 短期發(fā)展目標與規(guī)模 17

2.2.5 項目中長期發(fā)展規(guī)劃 18

2.6資金來源 18

2.7項目承辦單位 18

2.7.1 承辦單位名稱 18

2.7.2 承辦單位簡介 18

2.7.3 項目目前進展情況 18

2.8主要產(chǎn)品規(guī)模 19

2.8.1 本輪融資金額實現(xiàn)產(chǎn)品規(guī)模（五千萬所帶來的收益） 19

2.8.2 本輪融資后市值規(guī)模（項目A輪融資后實現(xiàn)的規(guī)模） 19

第三章 行業(yè)市場與SWOT分析 19

3.1 中國體育產(chǎn)業(yè)市場分析 20

3.1.1我國體育產(chǎn)業(yè)GDP占比低于全球水平 20

3.1.2 中國體育產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)分析 20

3.1.3中國體育細分市場情況 22

3.1.4 資本進入案例 26

3.2 深圳體育產(chǎn)業(yè)市場分析 26

3.2.1深圳市體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況 26

3.2.2深圳市體育事業(yè)和體育產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展 31

3.2.3深圳市開展全民健身運動基本情況 32

3.3 項目SWOT分析 33

3.3.1項目進入深圳市場的優(yōu)勢 33

1、深圳市人均收入迅速提高 33

2、體育場館硬件設(shè)施投入加大 34

3、廣闊的消費群體 34

3.3.2目前深圳市場存在的問題（劣勢） 34

1、體制不健全 34

2、市場開發(fā)人員專業(yè)化程度不高 34

3、市場準入門檻低 35

3.3.3項目市場開發(fā)面臨的機遇 35

1、政策的支持 35

2、余暇時間增加 35

3.3.4項目市場開發(fā)面臨的威脅 36

1、體育法規(guī)不健全 36

2、經(jīng)營管理人才匱乏 36

3.4“云之力”在市場開發(fā)的對策研究 36

3.4.1樹立市場經(jīng)濟觀念 36

3.4.2培養(yǎng)經(jīng)營綜合性人才 36

3.4.3形成品牌效益 37

3.4.4提高行業(yè)準入門檻，加強監(jiān)控力度 37

3.4.5樹立關(guān)系營銷的觀念 37

3.4.6實行多種價格策略 37

3.5 總結(jié) 38

第四章 項目產(chǎn)品介紹 38

4.1 項目產(chǎn)品 39

4.1.1 項目館場介紹 39

4.1.2 “云之力”服務(wù)介紹 41

1、體育培訓(xùn) 42

2、活動策劃 43

3、賽事組織 44

4、體育旅游 44

5、體育產(chǎn)品 44

4.2項目中長期規(guī)劃服務(wù) 44

4.2.1 中長期服務(wù)拓展服務(wù) 44

4.2.2 “云之力”服飾產(chǎn)品 45

4.3 項目預(yù)計盈利情況 46

4.3.1 本輪融資規(guī)模盈利預(yù)算（伍仟萬資本盈利預(yù)算） 46

4.3.2項目預(yù)計盈利情況 47

第五章 項目運營模式 47

5.1 項目運營模式分析 48

5.1.1 擬定公司組織架構(gòu) 48

5.1.2 各部門職責 48

5.1.3 項目管理團隊介紹 52

5.2 項目各階段戰(zhàn)略規(guī)劃 52

5.2.1落地規(guī)劃的五種戰(zhàn)略詮釋 52

5.2.2 項目短期戰(zhàn)略規(guī)劃--扭轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略 53

5.2.3 中長期規(guī)劃 53

第六章 資本營業(yè)規(guī)模與項目營業(yè)規(guī)模預(yù)估 54

6.1 本輪融資五年期營業(yè)規(guī)模預(yù)算 55

6.1.1 預(yù)估說明 55

6.1.2 本輪融資營業(yè)規(guī)模預(yù)算 55

6.2 項目未來五年期營業(yè)規(guī)模預(yù)估 55

6.2.1預(yù)估說明 56

6.2.2項目五年期營業(yè)規(guī)模估算 56

第七章 財務(wù)分析 56

7.1 分析說明 57

7.2 三大成本核算 57

7.2.1 財務(wù)費 58

7.2.2 管理費 58

7.2.3 銷售費用 60

7.3 成本分類 61

7.3.1 總成本核算 61

7.3.2 固定成本 61

7.3.3 可變成本 62

7.3.4 運營成本 62

7.4 利潤核算 63

7.5 主要財務(wù)指標 64

7.5.1盈利能力分析 64

7.5.2財務(wù)內(nèi)部收益率 66

7.5.3財務(wù)凈現(xiàn)值FNPV 66

7.5.4項目投資回收期Pt 66

7.5.5總投資收益率（ROI） 67

7.6財務(wù)生存能力分析 67

7.7 財務(wù)指標的不確定性分析 67

7.7.1 敏感性分析 68

7.7.2盈虧平衡分析 68

7.8評價結(jié)論 69

7.9 A輪融資效益匯總 69

第八章 項目市值評估 70

8.1評估咨詢計算及分析過程 71

8.1.1收益法具體方法和模型的選擇 71

8.1.2收益期和預(yù)測期的確定 72

8.1.3預(yù)測期的收益預(yù)測 73

8.1.4折現(xiàn)率的確定 75

8.1.5預(yù)測期后的價值確定 77

8.1.6收益法估算結(jié)果 79

8.2 評估咨詢結(jié)論及分析 80

8.2.1評估結(jié)論 80

8.2.2資產(chǎn)流動性對評估咨詢價值的影響 80

第九章 項目效益與合作者利益分析 80

9.1項目的經(jīng)濟效益分析 81

9.2 投資者貢獻股權(quán)變更分配 81

9.2.1 投資者貢獻 81

9.2.2 股權(quán)變更 81

9.3 投資者權(quán)益 82

9.3.1 每年盈利分配 82

9.3.2 資金退出權(quán)益 82

9.3.2.1 退出方式 82

9.3.2.2 退出方式可行性 83

9.4 投資退出方案 83

9.4.1 股改上市 83

9.4.2 兼并收購 83

9.4.3 資本重組 84

9.5項目上市條件具備能力分析 84

9.5.1中國A股上市公司首次公開發(fā)行股票的條件 84

1、主體資格 84

2、獨立性 84

3、規(guī)范運行 85

4、財務(wù)與會計 85

5、募集資產(chǎn)運用 86

9.5.2在中小板上市公司首次公開發(fā)行股票的條件 87

1、股本條件 87

2、財務(wù)條件 87

9.5.3在創(chuàng)業(yè)板上市公司首次公開發(fā)行股票的條件 87

1、基本條件 88

2、發(fā)行人應(yīng)當有持續(xù)盈利能力，且不存在下列情形 88

4、其他條件 88