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生物制品項目A輪融資商業(yè)計劃書
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院    2022-06-15

前言

酪蛋白是乳中含量最高的蛋白質(zhì)，齲齒，防治骨質(zhì)疏松與佝僂病，調(diào)節(jié)血壓，治療缺鐵性貧血、缺鎂性神經(jīng)炎等多種生理功效，尤其是其促進常量元素與微量元素高效吸收的功能特性使其具有“礦物質(zhì)載體”的美譽，它可以和金屬離子，特別是鈣離子結(jié)合形成可溶性復(fù)合物，一方面有效避免了鈣在小腸中性或微堿性環(huán)境中形成沉淀，另一方面還可在沒有 VD 參與的條件下使鈣被腸壁細胞吸收，所以 CPPs 是最有效的促鈣吸收因子之一，它的發(fā)現(xiàn)為補鈣制品的研發(fā)提供了一種新方法。

隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展，干酪素的適用領(lǐng)域的不斷擴大，國內(nèi)外干酪素使用逐年增長，不但工業(yè)干酪素的需求量很大，食用干酪素的使用量也在增長，盡管國內(nèi)生產(chǎn)工業(yè)干酪素的廠家較多，但工藝落后，產(chǎn)品質(zhì)量達到特級品的廠家為數(shù)不多，很大程度上特級品干酪素依賴進口。正是在這一產(chǎn)業(yè)的大背景下，臨夏州華安生物制品有限責(zé)任公司（以下簡稱“華安集團”）于 2001 年構(gòu)件華安生物制品項目，經(jīng)過近二十年的發(fā)展，華安集團已經(jīng)初步形成了現(xiàn)代化原料收購、加工、銷售為一體的產(chǎn)業(yè)集群基地，2018年度，集團營業(yè)收入 30,083.34 萬元，凈利潤 3,155.55 萬元。目前產(chǎn)業(yè)參見下表所示：

隨著集團的不斷發(fā)展壯大，已經(jīng)具備穩(wěn)定的客戶和銷售渠道。產(chǎn)品銷售國內(nèi)50 多個大中城市，常年出口美國、法國、德國、韓國、南非、巴西、中東等國家和地區(qū)。同時成為中國雀巢公司、廣東文輝公司、喜之郎、江西維爾寶公司、蘇州佳禾公司、南京雨潤、河南雙匯、山東金鑼等公司的唯一供應(yīng)商。由于供應(yīng)商與市場的不斷擴大，集團所有股東高層決定擴大項目的產(chǎn)量，向產(chǎn)業(yè)、社會、風(fēng)投資本融資 30,000.00 萬元，用于原材料的采購、擴大項目產(chǎn)能，項目規(guī)劃未來五年內(nèi)將實現(xiàn)年均 12.62 億元營業(yè)額目標，凈利潤 1.31 億元，集團達到 25.36億元市值（僅本輪融資后，未來 B/C/上市后市值估算想象空間巨大）。

1.1 項目概述

1.1.1 項目總體描述

項目是通過研發(fā)為核心，集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、進出口貿(mào)易為一體的供應(yīng)鏈輸出模式生物制品集團公司，分別在甘肅、新疆、四川、塔吉克斯坦國、沙特阿拉伯等地設(shè)立 1 個母公司和 5 個全資子公司，并在浙江、廣東、沙特設(shè)有辦事處，固定資產(chǎn)投資 4.5 個億。目前項目主要產(chǎn)品有酪蛋白、氨基酸、乳清蛋白飲料、新鮮低脂牦牛乳、酥油、蛋白粉等 5 個系列 20 余個品種,其中酪蛋白從產(chǎn)能、質(zhì)量、研發(fā)能力上國內(nèi)無同一級別競爭對手。

1.1.2 目前集團發(fā)展進展與未來發(fā)展發(fā)展規(guī)劃

（a）目前集團前期發(fā)展總結(jié)

截止 2018 年 12 月，公司目前已有的產(chǎn)業(yè) 278.65 畝：

? 阿壩縣凱安生物制品有限公司：占地面積 78.3 畝；

? 四川省都江堰市成立岷安生物制品有限責(zé)任公司：占地面積 47.55 畝；

? 臨夏縣夏興現(xiàn)代化奶牛養(yǎng)殖有限公司：占地面積 100 畝；

? 伊安生物制品有限公司：占地面積 52.8 畝；8

其中，臨夏縣夏興現(xiàn)代化奶牛養(yǎng)殖有限公司已經(jīng)投產(chǎn)，修建了兩棟大型牛舍、兩座現(xiàn)代化青貯氨化池、現(xiàn)代化集中擠奶廳一座、精飼料庫房兩棟、辦公用房一棟、并購進了國外先進魚骨式全管道無菌擠奶、貯奶設(shè)備一套、大型的全株玉米青貯鋤草機五臺、精飼料加工機組一套等生產(chǎn)設(shè)備。其余產(chǎn)業(yè)已經(jīng)拿地成功，已投資約數(shù)億元左右，預(yù)計在未來擴大產(chǎn)能（已有訂單）的同時，逐漸完善其它產(chǎn)業(yè)的升級改造；

四川省都江堰市成立岷安生物制品有限責(zé)任公司已完成一期工程的廠房、辦公樓等土建工程建設(shè)工作，正在進行設(shè)備安裝及調(diào)試；

（b）集團目前發(fā)展現(xiàn)狀與未來規(guī)劃

由于項目憑借獨特的產(chǎn)品特色和過硬的產(chǎn)品質(zhì)量，所生產(chǎn)的產(chǎn)品在國內(nèi)外具備價格低、質(zhì)量高、口碑好等特性，目前在供應(yīng)商與國內(nèi)外形成了良好知名度、美譽度，同時隨著目前人們生活水平質(zhì)量的提高，奶制品與大健康產(chǎn)品處于供不應(yīng)求的市場需求態(tài)勢。目前公司的現(xiàn)金流滿足不了采購商訂單快速的增長，項目的規(guī)模也滿足不了訂單的年產(chǎn)量，所以目前公司規(guī)劃 2019 年將依托現(xiàn)有的生產(chǎn)線最大負荷的滿足客戶的訂單，同時規(guī)劃未來 3 年內(nèi)根據(jù)訂單的快速增長擴大升級相應(yīng)的生產(chǎn)線，規(guī)劃如下：

1.1.3 項目融資原由與金額

未匹配采購商訂單的供應(yīng)體系規(guī)模，目前資金流已經(jīng)投入固定資產(chǎn)（產(chǎn)房的擴建與升級），項目融資金額 30,000.00 萬元將全部投入企業(yè)運營中的原料采購、管理、生產(chǎn)成本，融資金額不進行固定資產(chǎn)投資。

1.2 項目競爭優(yōu)勢

1.2.1 具備國內(nèi)頂尖的研發(fā)技術(shù)

華安集團在近年來全體研發(fā)人員不斷努力下，研發(fā)與技術(shù)具有重大突破，并且目前在國內(nèi)沒有同一級別的競爭對手，主要體現(xiàn)在：

1、開展對現(xiàn)有酪蛋白生產(chǎn)工藝改進，自動化控制，回收率提供，達到生產(chǎn)成本降低，產(chǎn)品質(zhì)量提升的目的；

2、開發(fā)乳蛋白活性肽、氨基酸高端品質(zhì)改良劑產(chǎn)品，并對現(xiàn)有酸水解酪蛋白、酪蛋白磷酸肽等關(guān)鍵技術(shù)的提升；

3、進一步研發(fā)酪蛋白科技含量高，成品附加值高，有市場潛力的系列產(chǎn)品；

4、乳清蛋白飲料，低脂牦牛乳的生產(chǎn)技術(shù)的提升；

5、乳蛋白分離、純化關(guān)鍵技術(shù)；

6、對生產(chǎn)酪蛋白的廢水、廢渣進行綜合回收利用，增加利潤、降低成本。

1.2.2 具備全球市場拓展的能力

由于目前集團在國內(nèi)產(chǎn)品的制造上已經(jīng)無同一級別的競爭對手，所以項目逐漸把拓展區(qū)域放眼全球，為了抵御后期在拓展中貿(mào)易壁壘的風(fēng)險（目前無貿(mào)易壁壘），集團已經(jīng)站穩(wěn)內(nèi)需市場分額并力求開拓，具備不斷吸納銷售精英提升團隊整體開發(fā)客戶能力；同時海外市場營銷除現(xiàn)有區(qū)域代理，并加速拓展新興市場與乳制品行業(yè)主要加工出口國，如印度尼西亞、馬來西亞、泰國、越南...等，強化國際市場宣傳工作力度、擴大出口，逐漸增加海外銷售辦事處。

1.2.3 已經(jīng)形成錯位競爭的優(yōu)勢（產(chǎn)品無競爭對手）

我公司在國內(nèi)的主要同類型企業(yè)為甘南華羚集團、甘南科瑞乳品開發(fā)有限公司，其由于客戶使用干酪素的要求不同，采購的對象不同，因此不存在交叉競爭；與競爭對手在國內(nèi)目標客戶有上海金獅、蘇州佳禾、山東天美、汕頭漢高等企業(yè)，具體競爭內(nèi)容為質(zhì)量、價格和售后服務(wù)方面，對以上客戶的銷售有同類型唱片，但是集團在國內(nèi)其它銷售渠道雙方都有固定客戶，影響不是很大。

在國外，新西蘭、俄羅斯、印度、澳大利亞等國也有生產(chǎn)酪蛋白的廠家，但全部都是用鮮牛奶為原料加工生產(chǎn)的，產(chǎn)品稱為“鮮奶酪蛋白”，價格比中國產(chǎn)的“復(fù)制酪蛋白”要高出許多，而且還有季節(jié)限制。用奶渣為原料加工生產(chǎn)“復(fù)制酪蛋白”只有中國獨有。產(chǎn)品價格低廉，原料易于保存，可以常年加工生產(chǎn)，是具有明顯中國特征的產(chǎn)品，因此不存在國際市場的競爭。

1.2.4 具備大量訂單的生產(chǎn)能力

項目以臨夏州華安生物制品有限責(zé)任公司為基點，分別在國內(nèi)主要的原料原產(chǎn)地新疆和四川都江堰建立子公司，以完成產(chǎn)品加工基地在國內(nèi)的建設(shè)布局。國際方面，結(jié)合中亞五國有市場、有資金、缺技術(shù)的實際情況，依托在哈薩克斯坦建立生產(chǎn)基地的豐富經(jīng)驗，逐步在吉爾吉斯斯坦、俄羅斯、伊朗等國投資建立子公司，充分開發(fā)、利用中亞五國的鮮奶資源，完成國外逐步建立各大生產(chǎn)基地的整體布局。未來在優(yōu)化生產(chǎn)技術(shù)、設(shè)備、提升產(chǎn)品質(zhì)量，針不同行業(yè)需求不斷研發(fā)新產(chǎn)品，立足藏區(qū)奶源基地，延伸高品質(zhì)牦牛奶終端產(chǎn)品制作，為集團整體發(fā)展打下了夯實基礎(chǔ)。

此報告為正式公開可研報告摘取部分，個性化定制請咨詢思瀚產(chǎn)業(yè)研究院。

目錄

目錄....................................................................................................... 1

前言................................................................................................. 5

第一章 項目概況.................................................................... 7

1.1 項目概述......................................................................... 7

1.1.1 項目總體描述................................................................ 7

1.1.2 目前集團發(fā)展進展與未來發(fā)展發(fā)展規(guī)劃.......................................... 7

（a）目前集團前期發(fā)展總結(jié)...................................................................... 7

（b）集團目前發(fā)展現(xiàn)狀與未來規(guī)劃.......................................................... 8

1.1.3 項目融資原由與金額.......................................................................... 9

1.2 項目競爭優(yōu)勢.............................................................................. 9

1.2.1 具備國內(nèi)頂尖的研發(fā)技術(shù).................................................................. 9

1.2.2 具備全球市場拓展的能力................................................................ 10

1.2.3 已經(jīng)形成錯位競爭的優(yōu)勢（產(chǎn)品無競爭對手）............................ 10

1.2.4 具備大量訂單的生產(chǎn)能力................................................................ 10

1.3 項目投資亮點.................................................................. 11

1.3.1 市場具備增長的可行性.................................................................... 11

1.3.2 政策可行性為項目的發(fā)展指引方向................................................ 12

1.3.3 具備同類產(chǎn)品的核心競爭力............................................................ 13

1.3.4 項目投資財務(wù)具備可行性因素........................................................ 14

1、投資收益估算........................................................................................ 14

2、未來市值估算........................................................................................ 14

第二章 華安生物集團與項目情況介紹........................................ 15

2.1 華安生物集團介紹......................................................................... 15

2.1.1 華安生物集團簡介............................................................................ 15

2.1.2 華安生物集團子公司介紹................................................................ 15

1、四川省都江堰市成立岷安生物制品有限責(zé)任公司............................ 15

2、阿壩縣凱安生物制品有限公司............................................................ 16

3、臨夏縣夏興現(xiàn)代化奶牛養(yǎng)殖有限公司................................................ 16

4、伊安生物制品有限公司........................................................................ 17

2.1.3 華安集團研發(fā)團隊介紹.................................................................... 18

2.1.4 華安集團榮譽介紹............................................................................ 18

2.2 項目介紹...................................................................................... 22

2.2.1 目前項目融資后規(guī)劃........................................................................ 22

2.2.2 各子公司未來規(guī)劃............................................................................ 23

第三章 產(chǎn)品與營銷戰(zhàn)略分析................................................................ 25

3.1 集團主導(dǎo)產(chǎn)品介紹.......................................................... 25

3.1.1 牦牛乳酸水解酪蛋白........................................................................ 25

3.1.2 牦牛乳酶解蛋白胨............................................................................ 25

3.1.3 牦牛乳酸水解酪蛋白........................................................................ 25

3.1.4 牦牛乳酪蛋白水解物........................................................................ 26

3.1.5 牦牛乳食用級酪蛋白........................................................................ 26

3.1.6 牦牛乳鮮奶 A 級酪蛋白................................................................... 26

3.2 產(chǎn)品商業(yè)價值...................................................................................... 28

3.2.1 百合乳清飲料及其制備方................................................................ 28

3.2.2 牦牛乳酪蛋白磷酸肽營養(yǎng)粉............................................................ 28

3.2.3 β—環(huán)糊精和殼聚糖脫苦的酪蛋白磷酸肽制備............................ 28

3.2.4 酸水解酪蛋白.................................................................................... 28

3.2.5 牦牛乳乳清飲料及其制備................................................................ 29

3.3 企業(yè)營銷戰(zhàn)略............................................................................ 29

3.3.1 品牌營銷戰(zhàn)略..................................................................................... 29

3.3.2 產(chǎn)品營銷策略..................................................................................... 29

3.4 市場推廣方式.............................................................................. 30

3.4.1 銷售方案............................................................................................. 30

3.4.2 營銷方案............................................................................................. 30

3.4.3 價格策略............................................................................................. 31

第四章 項目固定資產(chǎn)評估................................................................... 32

4.1 評估范圍依據(jù)............................................................................... 32

4.1.1 投資估算范圍.................................................................................... 32

4.1.2 投資估算參考范圍............................................................................ 32

4.2 總資產(chǎn)估算.............................................................................................. 32

4.2.1 已建設(shè)固定資產(chǎn)估算........................................................................ 32

4.2.2 未建工程固定資產(chǎn)核算.................................................................... 33

4.2.3 項目固定資產(chǎn)總計............................................................................ 33

4.3 項目融資前總資產(chǎn)......................................................................... 34

第五章 財務(wù)分析................................................................................ 35

5.1 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取........................................................................ 35

5.1.1 財務(wù)價格............................................................................................ 35

5.1.2 項目計算期........................................................................................ 35

5.1.3 財務(wù)基準收益率設(shè)定........................................................................ 35

5.1.4 財務(wù)評價所依據(jù)的基本假設(shè)............................................................ 35

5.1.5 其他計算參數(shù).................................................................................... 35

5.2 編制依據(jù).................................................................................... 36

5.3 收入測算.......................................................................................... 36

5.3.1 集團公司與臨夏縣夏興養(yǎng)殖基地.................................................... 36

5.3.2 岷安生物制品.................................................................................... 36

5.3.5 項目融資戶未來五年總收入預(yù)計.................................................... 36

5.4 成本核算............................................................................... 37

5.4.1 銷售費................................................................................... 37

5.4.2 管理費用............................................................................................ 38

5.4.3 財務(wù)費................................................................................................ 38

5.4.4 主營業(yè)務(wù)成本.................................................................................... 38

5.4.5 總成本預(yù)計........................................................................................ 38

5.5 利潤核算................................................................................... 39

5.6 財務(wù)評價分析......................................................................... 40

5.6.1 盈利能力分析..................................................................................... 40

5.6.2 項目投資回收期................................................................................. 41

5.6.3 總投資收益率..................................................................................... 42

5.6.4 財務(wù)內(nèi)部收益率 FIRR...................................................................... 42

5.6.5 財務(wù)凈現(xiàn)值 FNPV..............................................................................43

5.6.7 不確定性分析.................................................................................... 43

5.7 財務(wù)生存能力分析....................................................................... 43

5.8 評價結(jié)論....................................................................................... 45

第六章 項目市值評估........................................................................ 46

6.1 評估咨詢計算及分析過程...................................................................... 46

6.1.1 收益法具體方法和模型的選擇......................................................... 46

6.1.2 收益期和預(yù)測期的確定..................................................................... 47

6.1.3 預(yù)測期的收益預(yù)測............................................................................. 48

6.1.4 折現(xiàn)率的確定..................................................................................... 48

6.1.5 預(yù)測期后的價值確定......................................................................... 50

6.1.6 收益法估算結(jié)果................................................................................. 51

6.2 評估咨詢結(jié)論及分析................................................... 52

6.2.1 評估結(jié)論............................................................................................. 52

6.2.2 資產(chǎn)流動性對評估咨詢價值的影響................................................. 52

第七章 項目投資價值與合作者利益分析................................ 53

7.1 項目的經(jīng)濟效益分析........................................................................ 53

7.2 投資者貢獻股權(quán)分配...................................................................... 53

7.2.1 投資者貢獻........................................................................................ 53

7.2.2 股權(quán)分配............................................................................................ 53

7.3 資金退出....................................................................... 54

7.3.1 退出方式............................................................................................ 54

7.3.2 退出方式可行性................................................................................ 54

7.4 其他投資退出方案................................................................ 54

7.4.1 股改上市............................................................................................ 54

7.4.2 兼并收購............................................................................................ 55

7.4.3 資本重組............................................................................................ 55