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工程及潦河南岸舊城改造安置房一期PPP項目可行性研究報告
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院    2024-11-11

1、項目基本情況

本項目由安義縣住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局作為采購人，通過競爭性談判采購，選定社會資本，政府授權(quán)國有資本與社會資本共同成立項目公司南昌明安基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有限公司（以下簡稱“南昌明安”）負(fù)責(zé)實施。

南昌明安注冊資本為10,000.00萬元，公司持有南昌明安95%股權(quán)，江西省安義城市投資集團(tuán)有限公司持有南昌明安5%股權(quán)，各方均以現(xiàn)金出資。

北外環(huán)路工程項目建設(shè)內(nèi)容包括道路兩條以及跨線撟一座；潦河南岸舊城改造安置房一期項目建設(shè)項目內(nèi)容包括22棟多層住宅建筑和配套商業(yè)、附屬用房、地下室及總圖配套基礎(chǔ)設(shè)施等。

2、項目前景分析

（1）北外環(huán)路工程項目

隨著社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展和城市化進(jìn)程的進(jìn)一步加快，城市建設(shè)已經(jīng)進(jìn)入快速、健康發(fā)展的軌道。城市基礎(chǔ)設(shè)施是城市正常運行和健康發(fā)展的物質(zhì)基礎(chǔ)，對于改善人居環(huán)境、增強(qiáng)城市綜合承載能力、提高城市運行效率、穩(wěn)步推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化、確保2020年全面建成小康社會具有重要作用。

近年來，安義縣由于交通量劇增，重載、超載或設(shè)計、施工等方面的原因，路面發(fā)生損壞、使用性能下降，時常造成交通擁堵，特別是節(jié)假日整個縣城交通就如同停車場一般，擁堵嚴(yán)重，急需分流，北外環(huán)路工程項目實施的主要目的就是為了分流，把入境穿過縣城然后出境的車輛進(jìn)行分流，讓其從北外環(huán)路行駛，不讓其橫穿縣城，以達(dá)到緩解縣城道路壓力，可以有效地改善安義縣交通情況，提高通行速度，促進(jìn)安義縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

（2）潦河南岸舊城改造安置房一期項目

舊城改造是推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化的重要手段，是建立資源節(jié)約型社會 的重要環(huán)節(jié)，是改善人均環(huán)境，提升城市品位，推進(jìn)城市化建設(shè)進(jìn)程的必由之路，是建設(shè)文明、生態(tài)、和諧、宜居城市的重要保障。通過舊城改造，將會使居民的經(jīng)濟(jì)收入、文明程度、生活質(zhì)量得到提高。

南昌市委、市政府先后出臺了《2016年南昌市拆遷補償標(biāo)準(zhǔn)政策，南昌市拆遷舊城改造計劃》、《南昌市舊城改造五年計劃（2013-2017年）》、《南昌市舊城改造整體規(guī)劃》、《舊城改造單元控制性詳細(xì)規(guī)劃》等一系列推進(jìn)舊城改造的政策，大力推進(jìn)舊城改造，努力改善困難群眾的住房條件，進(jìn)一步完善城市功能，提升城市品味。

安義縣縣委、縣政府，以“繁榮發(fā)展新城，改造提升老城，加快舊城（棚戶區(qū)）改造”為目標(biāo)；以“讓更多困難戶住房條件得以改善，推動以人為核心的新型城鎮(zhèn)化建設(shè)”為中心，積極推進(jìn)城市化發(fā)展，提出了安義縣潦河南岸舊城改造還建房項目。

3、項目具體投資情況

北外環(huán)路工程項目與潦河南岸舊城改造安置房一期項目建設(shè)項目 為安義縣城市建設(shè)（2016）PPP項目之子項目，安義縣城市建設(shè)（2016）PPP項目總投資169,670.39萬元，其中南昌明安注冊資本10,000.00萬元已由各股東繳足（其中公司繳納9,500.00萬元）。

除各股東足額繳納南昌明安注冊資本外，公司還向南昌明安提供股東借款21,184.01萬元，南昌明安通過銀行借款籌集32,500.00萬元。

北外環(huán)路工程項目與潦河南岸舊城改造安置房一期項目建設(shè)項目已完成部分建設(shè)工作，剩余建設(shè)工作所需資金公司擬使用本次發(fā)行募集資金通過向南昌明安提供股東借款完成，不足部分由公司以自有資金或通過其他融資方式解決。

4、項目收益形式

根據(jù)PPP合同，南昌明安通過取得政府付費收回其建設(shè)投資、運營維護(hù)費用并獲得合理回報，具體情況如下：

（1）可用性付費本項目建設(shè)期2年，運營期8年，計算及支付可用性付費，可用性付費主要包括以下兩部分：

工程建設(shè)費用和工程建設(shè)其他費在建設(shè)期計算利息，建設(shè)期結(jié)束后，前述費用本息和在運營期內(nèi)每年按照等額本息方式支付本金及利息，建設(shè)期利息率及運營期回報率均為7.4%。

潦河南岸舊城改造安置房一期項目的前期工作費與北外環(huán)路工程項目的征地拆遷費在建設(shè)期計算利息，建設(shè)期結(jié)束后，前述費用本息和在運營期內(nèi)每年按照等額本息方式支付本金及利息，建設(shè)期利息率及運營期回報率均為7.9%。

（2）運營維護(hù)付費

項目公司完成工程投資、建設(shè)并經(jīng)驗收合格后，需對項目進(jìn)行運營維護(hù)，包括對項目主體建筑的維護(hù)和維修，運維付費根據(jù)經(jīng)縣財政部門核定的實際發(fā)生費用并給予8%的利潤率，扣除項目公司運營取得的收入后支付，支付周期為半年，運營維護(hù)付費還需根據(jù)當(dāng)期績效考核情況調(diào)整。

5、項目經(jīng)濟(jì)效益估算

經(jīng)測算，本項目總體內(nèi)部收益率不低于5%。

6、項目審批情況

（1）北外環(huán)路工程項目

2015年10月23日，安義縣環(huán)境保護(hù)局出具了《關(guān)于安義縣北外環(huán)路工程環(huán)境影響報告書的批復(fù)》（安環(huán)監(jiān)督[2015]64號）。

2015年10月26日，安義縣發(fā)展和改革委員會出具了《關(guān)于批復(fù)安義縣北外環(huán)路工程可行性研究報告的函》（安發(fā)改審字[2015]60號）；2016年11月1日，安義縣發(fā)展和改革委員會出具了《關(guān)于批復(fù)安義縣北外環(huán)路工程（調(diào)整）可行性研究報告的函》（安發(fā)改審字[2016]137號）。

（2）潦河南岸舊城改造安置房一期項目

2016年11月29日，安義縣環(huán)境保護(hù)局出具了《建設(shè)項目環(huán)境影響登記表》（安環(huán)監(jiān)督[2016]81號）。

2017年4月12日，安義縣發(fā)展和改革委員會出具了《關(guān)于安義縣潦河南岸舊城改造安置房一期工程（即板溪玫瑰園和中洲港灣）項目建議書的批復(fù)》（安發(fā)改審字[2017]9號）。

（3）安義縣城市建設(shè)（2016）PPP項目

2019年9月14日，安義縣人大常委會批準(zhǔn)了《安義縣人民政府關(guān)于提請審議批準(zhǔn)安義縣城市建設(shè)（2019）PPP項目<實施方案>、<招標(biāo)采購文件>、<物有所值評價報告>和<財政可承受能力評價報告>的議案》，同意安義縣城市建設(shè)（2019）PPP項目可用性服務(wù)費和運維績效服務(wù)費納入縣本級跨年度財政預(yù)算。

安義縣城市建設(shè)（2019）PPP項目現(xiàn)已納入財政部政府和社會資本合作中心PPP項目庫。

完整版可行性研究報告依據(jù)國家部門及地方政府相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，本著客觀、求實、科學(xué)、公正的原則，在現(xiàn)有能夠掌握的資料和數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上，主要就項目建設(shè)背景、需求分析及必要性、可行性、建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容、建設(shè)條件及方案、項目投資及資金來源、社會效益、經(jīng)濟(jì)效益以及項目建設(shè)的環(huán)境保護(hù)等方面逐一進(jìn)行研究論證，以確定項目經(jīng)濟(jì)上的合理性、技術(shù)上的可行性，為項目投資主體和主管部門提供決策參考。

此報告為摘錄公開部分。定制化編制政府立項審批備案、國資委備案、銀行貸款、產(chǎn)業(yè)基金融資、內(nèi)部董事會投資決策等用途可研報告可咨詢思瀚產(chǎn)業(yè)研究院。