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互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)獄智能監(jiān)管服務(wù)站項目商業(yè)計劃書
   2018-05-09

2020年全國刑事案件立案數(shù)有所增長，其中侵犯財產(chǎn)犯罪幅度較大，而嚴重暴力犯罪案件持續(xù)保持下降趨勢。詐騙犯罪手法多變，而且地域特征突出，經(jīng)濟犯罪形勢日趨復(fù)雜，毒品犯罪形勢依舊嚴峻，職務(wù)犯罪得到一定程度的遏制，未成年人犯罪案件持續(xù)減少，個人極端暴力犯罪案件有所減少，但暴力恐怖犯罪案件時有發(fā)生，并出現(xiàn)了新的特點。

圖表1 項目階段性分類

根據(jù)最高人民檢察院和最高人民法院關(guān)于刑事案件數(shù)量的統(tǒng)計，2016年全國刑事案件數(shù)量穩(wěn)中略升。2016年全國人民法院新收形勢一審案件1126748件，審結(jié)1099205件，同比分別上升8.29%、7.45%;判決生效被告人1232695人，同比上升4.06%。2016年全國檢察機關(guān)共批準逮捕各類刑事犯罪嫌疑人873148人，提起公訴1390933人，同比基本持平，略有下降。但是2016年全國公安機關(guān)刑事案件立案數(shù)有所增加。2016年全國公安機關(guān)根據(jù)“更快破大案、更多破小案、更好控制發(fā)案”的指導思想，加大了對盜竊、詐騙等常發(fā)性侵犯財產(chǎn)犯罪“小案件”的打擊力度，因此全國公安機關(guān)刑事案件立案數(shù)和治安案件查處數(shù)有所增長。

由于在押人員的增多，必不可少的日常用品進購則是一個剛需性的問題，對于如何進購日常用品一直是監(jiān)管部門面臨的一個難題。既要防止從中出現(xiàn)腐敗情況，如杜絕利用權(quán)力賺取商品暴利差價的發(fā)生;還需要滿足公安部、司法部對在押人員管理條例執(zhí)行，讓他們有基本的生活保證，在這樣的前提下，決不能出現(xiàn)危險源，特別是造成事故。監(jiān)管部門的日常用品供給一直存在著“進貨難、進貨貴、進假貨”的窘境。

圖表2 2016年全國金融及傳銷犯罪活動比例

傳統(tǒng)的監(jiān)管服務(wù)模式，雖然以招標的形式進行采購公司的選購，但終究無法做到產(chǎn)品到達在押人員手上時的價格透明，十分容易滋生價格腐敗情況，而不便捷的購物情況，讓在押人員的購買體驗極差。

進貨難：對于商品合作商方面，進貨一直是一個較為困難的問題，從物流和安全性來講，既要滿足公安部門對安全性能的要求又要滿足在物流方面的快捷。而傳統(tǒng)的服務(wù)模式工作人員需要挨個收集核對在押人員的購物清單，工作量巨大并且容易出錯，對于新入所的人員往往不清楚哪些是規(guī)定內(nèi)可以購買的物品。

圖表3-10 在押人員物品管理規(guī)定法

進貨貴：有些得標的合作廠商在產(chǎn)品方面的價格并不理想，普遍高于市場的進購價格，這無疑讓在押人員的消費成本增加。

進假貨：對于合作廠商的產(chǎn)品檢測方面，無法做到嚴格的檢測標準，容易產(chǎn)生不符合商品規(guī)范的虛假產(chǎn)品，難以統(tǒng)一監(jiān)管。

價格不透明：產(chǎn)品在經(jīng)由廠商到達在押人員手上時，一定會經(jīng)過在押看守人員，因為價格僅有商家和在押所知道，所以容易出現(xiàn)在職人員利用職權(quán)，高價銷售給在押人員，賺取中間差價謀求暴利，不符合國家政府對在押人員日常購物用品的價格標準，但又難以監(jiān)管。

購物不便捷：在押人員每次購買商品都是統(tǒng)一時間采集購買信息，無法做到隨時性、及時性，可選購的產(chǎn)品品牌單一，并且無法提供購買物品的圖片、介紹等，這讓在押人員的購買體驗極差。

在這樣的需求背景下，“監(jiān)管便利店”應(yīng)運而生，公司秉承“整合資源，建立通道，匯集商家，降低風險，監(jiān)管安全”的服務(wù)理念，以“助力監(jiān)管事業(yè)，人性化安全服務(wù)”為使命，致力于打通供應(yīng)鏈上游，為品牌商和監(jiān)管服務(wù)站提供便捷、透明、安全的一站式B2B綜合服務(wù)，同時影響下游，提升終端在押人員的購物體驗，構(gòu)建線上+線下供應(yīng)鏈服務(wù)新生態(tài)，打造監(jiān)管服務(wù)智能生態(tài)，為在押人提供安全專業(yè)智能的生活供給服務(wù)，化解監(jiān)管在押人員生活供給矛盾。由于市場目前處于空白階段，盈利空間突顯，后期利用服務(wù)的獨特性、公司品牌價值性和良好的信譽，足以奠定公司成為國內(nèi)監(jiān)管在押人員智能服務(wù)站的領(lǐng)頭羊地位，為日后拓展至其他在押監(jiān)管系統(tǒng)打下基礎(chǔ)。

目前項目處于天使輪融資階段，為了讓項目更加快速而高效的運行，北京好比萊福電子商務(wù)有限公司將進行第一階段的資金注入：項目第一階段資金注入為6000萬元。資金為企業(yè)自籌。

目錄 1
前言 5
第一章  項目概況 8
1.1項目背景 8
1.2項目摘要 8
1.2.1項目名稱 8
1.2.2項目成本的單位 8
1.2.3項目天使輪投資表 8
1.2.4項目后期規(guī)劃 9
1.3項目亮點 9
1.3.1商品價格透明，符合公安部門監(jiān)管要求 9
1.3.2商品安全得到保障 10
1.3.3項目理念創(chuàng)新 10
1.3.4項目利益點清晰 11
1.3.5財務(wù)具備可行性因素 11
1.3.6商家合作模式效益明顯 11
1.3.7項目未來前景巨大 12
1.4項目財務(wù)指標匯總 12
第二章  承辦單位介紹 14
2.1承辦單位基本情況 14
2.1.1公司名稱 14
2.1.2注冊時間 14
2.1.3注冊地址 14
2.1.4主營業(yè)務(wù) 14
2.2公司理念 14
2.3項目技術(shù)團隊 15
第三章  項目市場分析 16
3.1項目市場推動因素 16
3.2中國犯罪形勢分析 16
3.2.1 2016年中國犯罪總體情況 16
3.2.2經(jīng)濟犯罪數(shù)量增多 17
3.2.3黃賭毒犯罪案件大幅度增加 18
3.2.4總論 19
3.3電子商務(wù)平臺發(fā)展分析 19
3.3.1電子商務(wù)平臺高速發(fā)展 19
3.3.2 B2B商業(yè)模式發(fā)展情況 20
3.3.3 O2O鏈接模式 21
3.4 APP應(yīng)用 22
3.5政府政策分析 23
3.5.1在押人員物品管理規(guī)定 23
3.5.2在押人員消費管理法規(guī) 29
3.6市場總結(jié) 29
第四章  項目服務(wù)及內(nèi)容介紹 31
4.1項目建設(shè)內(nèi)容 31
4.2購物及配送流程流程 31
4.3商品價格 32
第五章  運營模式與發(fā)展規(guī)劃 40
5.1運營模式 40
5.1.1項目運營模式簡介 40
5.1.2產(chǎn)品策略 41
5.1.3用戶策略 41
5.1.4渠道策略 41
5.1.5營銷策略 42
5.2項目組織架構(gòu) 42
5.2.1項目組織結(jié)構(gòu)圖 42
5.2.2各部門職責 43
5.2.3項目人員擬定 44
5.3未來發(fā)展規(guī)劃 44
5.4 SWOT分析 46
5.4.1 SWOT分析 46
5.3.2 SWOT分析總結(jié) 47
第六章  項目投資和營業(yè)收入 48
6.1項目投資金額 48
6.2項目六年期營業(yè)收入目標及達成率 48
6.2.1項目目標達成率 48
6.2.2項目營業(yè)收入 48
第七章  財務(wù)分析 50
7.1分析依據(jù) 50
7.2成本核算 50
7.2.1進購成本及租賃計算 50
7.2.2管理人員成本核算 51
7.2.3廣告成本 51
7.2.4其他成本 51
7.2.5總成本估算 51
7.3利潤核算 53
7.4財務(wù)指標 54
7.4.1財務(wù)內(nèi)部收益率FIRR 56
7.4.2財務(wù)凈現(xiàn)值FNPV 56
7.4.3項目投資回報周期PT 57
7.5項目一階段投資收益率（ROI） 57
7.6項目盈虧平衡點分析 57
7.7項目經(jīng)濟效益分析 58
7.8融資方案 59
7.8.1項目融資方案 59
7.8.2投資者雙方貢獻 59
7.9資金退出方案 59
7.9.1 資金進入、退出方式 60
7.9.2 退出方式可行性 60
7.10投資退出方案 61
7.10.1 股改上市 61
7.10.2兼并收購 61
7.10.3 資本重組 61
第八章  風險分析 62
8.1風險因素及識別 62
8.1.1市場風險 62
8.1.2商品安全風險 62
8.1.3組織管理風險 62
8.1.4政策風險 63
8.1.5其他風險 63
8.2風險評估 63
8.3風險防范對策 64
第九章  采購招標管理 66
9.1招標依據(jù) 66
9.2概述 66
9.2.1公開招標 66
9.2.2邀請招標 66
9.3招標流程 66
9.4補充 67
第十章  結(jié)論與建議 69
10.1結(jié)論 69
10.2建議 69
附件 70
1.固定資產(chǎn)投資表 70
2.總投資表 72
3.外購商品及動力表 73
4.固定資產(chǎn)折舊表 74