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嘉善經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)-平板門及個性化定制柜技改項目可行性研究報告
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 夢天家居    2024-05-08

1、項目實施的必要性及合理性

（1）適應(yīng)住宅家裝行業(yè)朝精裝市場發(fā)展的需求

由于精裝修可以有效避免二次裝修產(chǎn)生的環(huán)境污染問題，目前正成為國家政策引導(dǎo)的方向。住建部在《建筑業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃》“建筑節(jié)能及綠色建筑發(fā)展目標(biāo)”中明確提出：到 2020 年，新開工全裝修成品住宅面積達(dá)到30%，綠色建材應(yīng)用比例達(dá)到 40%。在此倡導(dǎo)下，各地方政府也出臺了相應(yīng)的全裝修政策，其中海南、河南、湖北等地要求全省全面實行新建商品住宅全裝修。近年來，我國住宅精裝市場快速發(fā)展。

據(jù)《中國泛家居產(chǎn)業(yè) 2020 趨勢報告》，2015—2018 年住宅裝修市場產(chǎn)值的年復(fù)合增長率為 2.87%，同期精裝市場的年復(fù)合增長率為 61.30%，精裝市場產(chǎn)值占比從 2015 年的 3.27%大幅提升到 2018 年的 12.62%，預(yù)計未來仍將進(jìn)一步提升。

住宅精裝修為大勢所趨，工程渠道已成為定制家居行業(yè)增長的重要驅(qū)動力，與房地產(chǎn)商構(gòu)建戰(zhàn)略合作關(guān)系，發(fā)展工程業(yè)務(wù)成為催化定制家居企業(yè)搶占市場份額的關(guān)鍵因素；而工程家裝市場中木門以平板門結(jié)構(gòu)居多，其特點為結(jié)構(gòu)簡單，規(guī)格統(tǒng)一，方便規(guī)?；?、標(biāo)準(zhǔn)化批量供應(yīng)。公司擬通過本技改項目為消費者提供 37 萬套水性漆平板門、配套 9 萬套水性漆或免漆柜類，為適應(yīng)住宅裝修市場發(fā)展的需要，同時也符合政策倡導(dǎo)擴(kuò)大綠色建材應(yīng)用的要求。

（2）適應(yīng)不同消費層次產(chǎn)品多元化的需求

公司傳統(tǒng)木門產(chǎn)品以圓棒結(jié)構(gòu)組拼門為主，其立體感強(qiáng)、造型突出、做工精良、結(jié)構(gòu)穩(wěn)定，適合經(jīng)典裝修風(fēng)格，也與公司宣傳的“高端定制”的定位相契合；但隨著家具行業(yè)消費者趨向年輕化，80 后、90 后消費者逐漸成為了購買主力群體，其更注重產(chǎn)品的性價比，青睞簡約現(xiàn)代的家居風(fēng)格。平板門憑借其外型簡潔、現(xiàn)代感強(qiáng)、色彩豐富、材質(zhì)選擇范圍廣和價格適宜等特點，滿足了年輕消費者的需求。針對多層次客戶對產(chǎn)品的多元化需求，近年來公司打造滿足不同消費群體需求的產(chǎn)品矩陣，設(shè)計并推出了多系列多種風(fēng)格的木門和整木定制產(chǎn)品，增加了消費者的認(rèn)可度，為平板門項目的順利投產(chǎn)開拓了市場基礎(chǔ)。

（3）滿足客戶一站式采購的要求，符合公司整木定制戰(zhàn)略規(guī)劃

終端消費者為了節(jié)省時間精力，選擇全包式裝修，工程客戶和家裝企業(yè)為了降低存貨管理成本和施工管理風(fēng)險，也逐漸采用一站式采購模式，要求供應(yīng)商具有多種定制化產(chǎn)品的大規(guī)模生產(chǎn)制造能力。通過本項目的實施，公司在滿足客戶一站式采購需要的同時，還有望帶來明顯的定制化規(guī)模效應(yīng)，促進(jìn)公司整木定制產(chǎn)品的均衡、協(xié)同發(fā)展。

（4）緩解門扇產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性矛盾，優(yōu)化生產(chǎn)布局

公司原有門扇生產(chǎn)線主要集中于傳統(tǒng)的以木質(zhì)復(fù)合門為代表的圓棒結(jié)構(gòu)組拼門；平板門為 2017 年新推出的產(chǎn)品，產(chǎn)能相對不足。報告期內(nèi)，公司平板門產(chǎn)能利用率維持高位，分別為 100.14%、103.27%、93.28%及 86.60%，而非平板門（榫卯結(jié)構(gòu)組拼門）的產(chǎn)能利用率相對較低，分別為 72.54%、58.16%、63.80%及 35.64%。

因此，公司門扇產(chǎn)能的結(jié)構(gòu)性矛盾愈加凸顯。本項目是為消費者提供 37 萬套水性漆平板門、配套 9 萬套水性漆或免漆柜類。通過智能化、自動化技術(shù)改造，將傳統(tǒng)的榫卯結(jié)構(gòu)組拼門產(chǎn)能改造為平板門產(chǎn)能，門扇的總產(chǎn)能保持不變，有助于公司緩解門扇產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性矛盾，優(yōu)化生產(chǎn)布局，進(jìn)一步提升門扇的總體產(chǎn)能利用率。因此，本項目實施具有合理性。

2、項目總投資

本項目總投資 45,300 萬元，其中：固定資產(chǎn)建設(shè)投資 37,300 萬元，鋪底流動資金 8,000 萬元。

3、項目主要建設(shè)內(nèi)容

本項目主要建設(shè)內(nèi)容包括廠房改建及自動化生產(chǎn)線的購置安裝。本項目建成后，將完成對原生產(chǎn)線的技改，形成年產(chǎn) 37 萬套平板門和 9 萬套定制柜的生產(chǎn)能力。

4、項目選址和組織實施

本項目無需新增用地，選址位于公司現(xiàn)有的廠區(qū)內(nèi)，擬以技術(shù)改造方式完成。項目計劃的建設(shè)期為 12 個月；項目達(dá)產(chǎn)期 2 年，第 1 年達(dá)產(chǎn) 80%，第 2 年100%；鋪底流動資金投產(chǎn)后按比例投入。

平板門生產(chǎn)線處于試生產(chǎn)階段，定制柜生產(chǎn)線處于廠房和生產(chǎn)線改造階段。

5、項目產(chǎn)出計劃

本項目產(chǎn)品方案為平板門 37 萬套、個性化定制柜 9 萬套。

6、項目產(chǎn)能消化分析

（1）市場容量

根據(jù)中國木材與木制品流通協(xié)會木門窗專業(yè)委員會統(tǒng)計，2020 年中國木門行業(yè)產(chǎn)值為 1,570 億元；并根據(jù)《中國木門行業(yè)發(fā)展白皮書》預(yù)計，2022 年中國木門行業(yè)銷售收入將達(dá)到 2,102.20 億元。

另外，根據(jù)中國建筑裝飾協(xié)會數(shù)據(jù)，2020 年中國定制衣柜的規(guī)模達(dá)到 1,545 億元，定制櫥柜的規(guī)模將達(dá)到 1,557億元，合計為 3,102 億元。以 2020 年的木門、柜類的市場容量為基礎(chǔ)，預(yù)計本次項目“年產(chǎn) 37萬套平板門、9 萬套個性化定制柜技改項目”產(chǎn)出的平板門、柜類收入的新增市場份額。

經(jīng)測算，即使未來木門類、柜類的市場容量保持不變，項目“年產(chǎn) 37萬套平板門、9 萬套個性化定制柜技改項目”實施后，僅新增市場份額 0.25%、0.13%，能夠被消化。

（2）行業(yè)發(fā)展

國內(nèi)家具制造業(yè)的行業(yè)發(fā)展方向包括多品類全屋定制、精裝修市場發(fā)展、消費層次多元化等，公司實施“年產(chǎn) 37 萬套平板門、9 萬套個性化定制柜技改項目”符合上述行業(yè)發(fā)展方向，具體詳見上文“1、項目實施的必要性及合理性”之相關(guān)內(nèi)容。

（3）在手訂單和意向訂單

報告期內(nèi)各期期末，公司在手訂單金額均較為充足，分別為 21,346.37 萬元、15,318.92 萬元、21,699.23 萬元及 21,757.95 萬元。除因 2020 年春節(jié)較早，使得 2019 年末的在手訂單規(guī)模較小。截至 2021 年 6 月末，公司的在手訂單為21,757.95 萬元，其中平板門 10,259.15 萬元、柜類 3,287.05 萬元。

同時，公司近年已與部分房產(chǎn)開發(fā)商簽訂了平板門業(yè)務(wù)戰(zhàn)略合作協(xié)議，包括現(xiàn)代筑美（碧桂園）、和泓置地集團(tuán)有限公司、北京紫光科技服務(wù)集團(tuán)有限公司、恒大地產(chǎn)等。上述意向訂單具備在未來轉(zhuǎn)化為在手訂單的潛力。因此，公司充足的在手訂單和意向訂單，為新增產(chǎn)能消化提供有力支撐。

（4）項目的產(chǎn)能能夠被消化

由于“年產(chǎn) 37 萬套平板門、9 萬套個性化定制柜技改項目”2020 年已開始實施，故以 2019 年門扇的產(chǎn)能、產(chǎn)能利用率以及 2020 年柜類的產(chǎn)能、產(chǎn)能利用率為基數(shù)，來測算項目達(dá)產(chǎn)后。

公司通過平板門項目的實施，對木門產(chǎn)能進(jìn)行結(jié)構(gòu)性調(diào)整，將榫卯結(jié)構(gòu)組拼門產(chǎn)能通過技改替換為平板門產(chǎn)能，而公司門扇產(chǎn)能總體并未增加。在滿足精裝市場對平板門消費需求的同時，提高榫卯結(jié)構(gòu)組拼門的產(chǎn)能利用率，有利于改善門扇的總體產(chǎn)能利用率較低的狀況。

報告期內(nèi)，公司柜類的產(chǎn)能利用率分別為 95.05%、98.80%、101.37%及97.57%，通過柜類項目的實施，能夠緩解柜類產(chǎn)能不足對公司業(yè)務(wù)發(fā)展的制約。因此，項目“年產(chǎn) 37 萬套平板門、9 萬套個性化定制柜技改項目”對木門及柜類市場容量的影響很小。另外，未來隨著國內(nèi)木門和柜類的市場容量的增長，將為公司新增產(chǎn)品的產(chǎn)能消化帶來充分的市場空間支持。

（5）新增產(chǎn)能消化措施

①公司在工程渠道領(lǐng)域的客戶積累和開拓

公司在工程渠道領(lǐng)域積極開拓市場和客戶，與工程客戶建立了良好的合作關(guān)系。公司已與現(xiàn)代筑美（碧桂園）、泰和華宇、恒大地產(chǎn)、浙江鴻翔建設(shè)集團(tuán)股份有限公司等工程客戶有過業(yè)務(wù)合作，與和泓置地集團(tuán)有限公司、北京紫光科技服務(wù)集團(tuán)有限公司簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議，并入圍華潤置地、中梁地產(chǎn)等多家地產(chǎn)公司的供應(yīng)商名錄。同時，公司可通過現(xiàn)有的經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)，拓展工程渠道客戶。公司現(xiàn)有和未來新增工程客戶對平板門需求的持續(xù)增長，將有效消化公司項目的新增產(chǎn)能。

②公司擁有較高的品牌知名度和完善的銷售渠道網(wǎng)絡(luò)

自成立以來，公司一直注重自有品牌建設(shè)的投入和市場形象的建立。經(jīng)過30 余年的匠心耕耘，公司擁有的“夢天”品牌在業(yè)內(nèi)具備較高的知名度和美譽度，“夢天”商標(biāo)先后被評為“浙江省著名商標(biāo)”和“中國馳名商標(biāo)”。同時，公司構(gòu)建了以經(jīng)銷商專賣店、家裝公司及工程客戶為一體的銷售渠道網(wǎng)絡(luò)。截至 2021 年 6 月 30 日，由經(jīng)銷商專賣店構(gòu)成的銷售網(wǎng)絡(luò)，在全國共擁有 1,117 家門店。未來，公司將進(jìn)一步擴(kuò)大品牌知名度，拓展銷售渠道，保障新增產(chǎn)能的消化。

③品牌渠道建設(shè)保障

公司本次募集資金投資項目擬實施品牌渠道建設(shè)項目。品牌建設(shè)方面，公司將以品牌代言、高鐵廣告、賣場廣告等投入為主，輔之以網(wǎng)絡(luò)媒體宣傳、品牌活動、智慧門店等方面的投入，對“夢天木作”進(jìn)行全面宣傳，擴(kuò)大公司的品牌影響力。渠道建設(shè)方面，公司將在北京、上海、杭州、長沙、成都、鄭州、濟(jì)南、沈陽八大城市建設(shè)“夢天木作體驗中心”，打造公司產(chǎn)品和品牌的宣傳中心。該項目的實施，將為公司平板門和定制柜的銷售提供配套的品牌和渠道網(wǎng)絡(luò)的支持，有助于新增產(chǎn)能的消化。

7、項目的技術(shù)來源和積累

本項目的技術(shù)均來源于公司的自主研發(fā)和自我積累。本項目擬全部采用自動化控制技術(shù)和設(shè)備，生產(chǎn)過程采用 DCS 自動控制系統(tǒng)，并引入 MES 生產(chǎn)執(zhí)行系統(tǒng)，實現(xiàn)生產(chǎn)過程的數(shù)據(jù)化，從而對生產(chǎn)過程進(jìn)行有效控制和管理。

8、項目工藝流程

（1）平板門

本項目平板門的工藝流程包括飾面材料加工和平板門扇加工。

（2）定制柜

①水性漆

參考詳細(xì)版本

②免漆柜

本項目生產(chǎn)的免漆柜屬于在柜體上安裝金屬門窗的一類柜體，其工藝流程主要包括金屬門窗的制備和柜體的制備。

9、項目的主要設(shè)備

本項目主要投資工藝設(shè)備為飾面材料、平板門、金屬門窗和柜體等生產(chǎn)車間所需的生產(chǎn)及公共設(shè)備。

10、原材料、輔助材料及能源供應(yīng)

（1）原材料、輔助材料供應(yīng)

本項目所需的主要原材料包括板材、木皮、線條、水性漆、鋁型材和玻璃，輔助材料包括紙板、泡沫、膠帶等。所需的原、輔材料貨源充足，在國內(nèi)外市場均有穩(wěn)定的供應(yīng)。公司與主要供應(yīng)商建立了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，可適時根據(jù)市場情況靈活采購。

（2）能源供應(yīng)

本項目所需能源主要是水、電和蒸汽。水來自現(xiàn)有廠區(qū)自來水管網(wǎng)接入，電由所在開發(fā)區(qū)供電部門解決，蒸汽由開發(fā)區(qū)熱電廠提供。

11、項目的環(huán)境保護(hù)情況

（1）環(huán)評備案

2020 年 4 月，年產(chǎn) 37 萬套平板門、9 萬套個性化定制柜技改項目取得了嘉興市生態(tài)環(huán)境局（嘉善）出具的《嘉善經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)“規(guī)劃環(huán)評+環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)”改革建設(shè)項目環(huán)保備案通知書》（編號：登記表備[2020]017 號）。

（2）環(huán)保措施

本項目的主要污染物為廢氣、廢水、粉塵、固廢和噪聲，主要環(huán)境保護(hù)措施如下：

廢氣：本項目產(chǎn)生的廢氣為有機(jī)廢氣。其中，工藝前端的 UV 漆和壓貼線廢氣，利用干式過濾顆粒物進(jìn)行處理；工藝后端產(chǎn)生的廢氣，采用光氧催化和活性炭吸附組合方式進(jìn)行處理。

廢水：包括生產(chǎn)廢水和生活污水。生產(chǎn)廢水分類收集后，送往廠區(qū)污水站生化處理系統(tǒng)，經(jīng)處理達(dá)到開發(fā)區(qū)污水接管標(biāo)準(zhǔn)后，進(jìn)園區(qū)污水管網(wǎng)；生活污水經(jīng)化糞池處理后納入市政污水管網(wǎng)，送往嘉興市聯(lián)合污水處理廠。

粉塵：主要在材料切割、制作、打磨、拋光等工序產(chǎn)生。公司將加強(qiáng)粉塵的源頭控制，采用木粉和鋁粉除塵系統(tǒng)，對各個產(chǎn)生粉塵的工序設(shè)置收集管道，統(tǒng)一集中處理。同時，在車間內(nèi)安裝屋頂集氣設(shè)備，收集的廢氣經(jīng)旋風(fēng)和布袋兩級除塵處理，達(dá)標(biāo)后高空外排。

固廢：包括生產(chǎn)固廢和生活固廢。生產(chǎn)固廢主要為機(jī)器加工產(chǎn)生的邊角料、布袋除塵器收集的粉塵、廢漆渣、沉淀池產(chǎn)生的污泥等。其中，邊角料、粉塵集中收集后外送處理，污泥和生活固廢統(tǒng)一由環(huán)衛(wèi)部門清運處置，廢漆渣委托有關(guān)資質(zhì)單位統(tǒng)一處置。

噪聲：主要為各類加工設(shè)備產(chǎn)生的機(jī)械噪聲。為減少生產(chǎn)噪聲對廠界聲環(huán)境的影響，主要采取下列防治措施：

①安裝減震隔聲裝置；

②合理布置生產(chǎn)廠房，噪聲大的生產(chǎn)設(shè)備盡量布置在廠區(qū)中心位置；

③加強(qiáng)噪聲設(shè)備的維護(hù)管理，避免設(shè)備不正常運行導(dǎo)致的高噪聲影響。

（3）環(huán)保投入

本項目環(huán)保設(shè)施計劃投入 1,420 萬元。

12、項目經(jīng)濟(jì)效益分析

本項目實施后，預(yù)計正常年份新增銷售收入 80,000 萬元，稅后凈利潤為14,607.85 萬元。動態(tài)投資回收期（所得稅后）3.47 年（含建設(shè)期 1 年），盈虧平衡點為 47.37%，經(jīng)濟(jì)效益良好。