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湖南醴陵經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)-瓷業(yè)能源綜合利用節(jié)能減碳改造項(xiàng)目可行性研究報(bào)告
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院    2022-09-22

一、項(xiàng)目名稱及建設(shè)地點(diǎn)

項(xiàng)目名稱：溢百利瓷業(yè)能源綜合利用節(jié)能減碳改造項(xiàng)目。

項(xiàng)目實(shí)施主體：湖南華聯(lián)溢百利瓷業(yè)有限公司。

建設(shè)地點(diǎn)：湖南醴陵經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)瓷谷大道旁。

二、項(xiàng)目?jī)?nèi)容概述

本項(xiàng)目實(shí)施后，將提高公司的日用陶瓷生產(chǎn)能力和效率，提升公司對(duì)大客戶的資源匹配能力，提升公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)規(guī)模和綜合競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。

本項(xiàng)目擬投資總額為7998萬(wàn)元，其中建設(shè)投資7597.5萬(wàn)元，包含工程及設(shè)備費(fèi)用7063.82萬(wàn)元，工程建設(shè)其它費(fèi)用333.68萬(wàn)元，預(yù)備費(fèi)用200萬(wàn)元；鋪底流動(dòng)資金投資400.5萬(wàn)元。本項(xiàng)目使用日用陶瓷生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目募集資金投資。

公司根據(jù)建設(shè)規(guī)模及建設(shè)條件，按照快速、合理、節(jié)約的原則，擬定工程的建設(shè)進(jìn)度。本項(xiàng)目建設(shè)期為12個(gè)月，建設(shè)資金根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃和進(jìn)度安排分批投入使用。本項(xiàng)目建設(shè)完成后，年預(yù)計(jì)產(chǎn)值13000萬(wàn)元以上。

三、項(xiàng)目建設(shè)背景

（一）國(guó)家和地方政策支持日用陶瓷產(chǎn)業(yè)發(fā)展

陶瓷產(chǎn)業(yè)是我國(guó)傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)輕工產(chǎn)業(yè)，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中具有舉足輕重的地位。在我國(guó)經(jīng)濟(jì)增速放緩，傳統(tǒng)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的趨勢(shì)下，國(guó)家和地方出臺(tái)了一系列指導(dǎo)政策，助力日用陶瓷產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

國(guó)務(wù)院發(fā)布《中國(guó)制造2025》及《“十三五”國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，明確指出在汽車、船舶、輕工、服裝、電子信息等離散制造領(lǐng)域，開展智能車間/工廠的集成創(chuàng)新與應(yīng)用示范，推進(jìn)數(shù)字化設(shè)計(jì)、裝備智能化升級(jí)、工藝流程優(yōu)化、精益生產(chǎn)、可視化管理、質(zhì)量控制與溯源、智能物流等試點(diǎn)應(yīng)用，推動(dòng)全業(yè)務(wù)流程智能化整合；全面提升設(shè)計(jì)、制造、工藝、管理水平，促進(jìn)鋼鐵、石化、工程機(jī)械、輕工、紡織等產(chǎn)業(yè)向價(jià)值鏈高端發(fā)展。研究制定重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)技術(shù)改造投資指南和重點(diǎn)項(xiàng)目導(dǎo)向計(jì)劃，吸引社會(huì)資金參與，優(yōu)化工業(yè)投資結(jié)構(gòu)。圍繞兩化融合、節(jié)能降耗、質(zhì)量提升、安全生產(chǎn)等傳統(tǒng)領(lǐng)域改造，推廣應(yīng)用新技術(shù)、新工藝、新裝備、新材料，提高企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)水平和效益。

（二）符合公司戰(zhàn)略發(fā)展需要

公司已與宜家、威廉索拿馬、Euromarket Designs,Inc.、吉普森等國(guó)際知名企業(yè)建立了良好的合作關(guān)系，公司堅(jiān)持大客戶戰(zhàn)略，通過不斷提升公司對(duì)大客戶的資源匹配能力，不斷加深公司與優(yōu)質(zhì)大客戶的合作深度，在宏觀環(huán)境不利因素較多的情況下，取得了較好的戰(zhàn)略效果。

四、項(xiàng)目可行性分析

（一）日用陶瓷市場(chǎng)需求穩(wěn)健增長(zhǎng)

日用陶瓷產(chǎn)業(yè)具有弱周期性特征，市場(chǎng)需求穩(wěn)健增長(zhǎng)。根據(jù)前瞻研究院的數(shù)據(jù)，2011年我國(guó)日用陶瓷制品產(chǎn)量突破300 億件，2019 年產(chǎn)量達(dá)到560.9 億件。2011-2019 年產(chǎn)量，年復(fù)合增長(zhǎng)率為8.1%。

（二）公司與戰(zhàn)略大客戶合作良好，合作潛力大。

公司已與宜家、威廉索拿馬、Euromarket Designs,Inc.、吉普森等國(guó)際知名企業(yè)建立了良好的合作關(guān)系。通過堅(jiān)持大客戶戰(zhàn)略，公司匹配客戶需求的能力不斷增強(qiáng)，客戶信任度不斷提高，已取得了顯著成效。雙方的合作關(guān)系不斷深入，雙方的合作潛力正在不斷釋放，業(yè)務(wù)量不斷加大。

（三）公司豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)及科學(xué)的管理制度為項(xiàng)目建設(shè)提供質(zhì)量保證

公司始終以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，致力于日用陶瓷產(chǎn)品的工藝研發(fā)和生產(chǎn)流程改進(jìn)，管理團(tuán)隊(duì)已在各類日用陶瓷產(chǎn)品的生產(chǎn)流程、生產(chǎn)工藝技術(shù)等方面積累了豐富經(jīng)驗(yàn)。在管理制度方面，公司已建立了透明、科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)漠a(chǎn)品開發(fā)、原料采購(gòu)、人員培訓(xùn)、生產(chǎn)過程、倉(cāng)儲(chǔ)保管、包裝運(yùn)輸、質(zhì)量控制、安全生產(chǎn)等方面的標(biāo)準(zhǔn)化制度和流程，各部門工作人員對(duì)工作流程、職責(zé)權(quán)限比較熟悉和適應(yīng)。公司已取得ISO9001質(zhì)量管理體系及ISO14001環(huán)境管理體系，并嚴(yán)格按照上述標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行生產(chǎn)，產(chǎn)品符合中、歐、美等品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)。公司領(lǐng)先的生產(chǎn)工藝和嚴(yán)格科學(xué)的管理制度為公司產(chǎn)品提供了可靠的質(zhì)量保證。

另外，公司擁有技術(shù)及研發(fā)人員500余人，公司自2016年開始已先后對(duì)多個(gè)分廠進(jìn)行自動(dòng)化、智能化技改升級(jí)，在節(jié)能增效方面積累了較為豐富的技改經(jīng)驗(yàn)。

五、項(xiàng)目建設(shè)的主要內(nèi)容和目標(biāo)

本項(xiàng)目的主要建設(shè)內(nèi)容：對(duì)總面積18500 m2的廠房技改升級(jí)，擬對(duì)溢百利瓷業(yè)廠區(qū)內(nèi)兩棟老車間進(jìn)行改造：改造兩條110 米釉燒輥道窯和一條86 米素?zé)伒栏G，并配套建設(shè)余熱、太陽(yáng)能利用設(shè)施。重新規(guī)劃制釉、制泥生產(chǎn)系統(tǒng)和信息化系統(tǒng)，進(jìn)行烘房改造，集中制泥制釉改造；新增自動(dòng)滾壓、注漿成型線及其配套的其他各類智能化生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施。

項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)：通過技改建設(shè)本日用陶瓷生產(chǎn)線項(xiàng)目，節(jié)能增效，增強(qiáng)公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，提升公司的盈利能力，本項(xiàng)目建設(shè)完成后，年預(yù)計(jì)產(chǎn)值13000萬(wàn)元以上。

六、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益分析

本項(xiàng)目產(chǎn)品為日用陶瓷，建設(shè)期為12個(gè)月，投資回報(bào)期為4.45年，折合54個(gè)月，內(nèi)部收益率16.30%。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)年收入12300萬(wàn)元，年凈利潤(rùn)1420萬(wàn)元，利潤(rùn)率11.55%。

七、項(xiàng)目環(huán)境影響和保護(hù)措施

（一）環(huán)境影響分析

項(xiàng)目建設(shè)過程中，電氣工程、通風(fēng)工程、隔墻裝修等過程中會(huì)產(chǎn)生施工機(jī)械的噪聲、余泥渣土、施工及生活污水等污染因素。

1、固體廢棄物

施工期產(chǎn)生的固體廢棄物主要是拆除現(xiàn)有建筑產(chǎn)生的建筑垃圾、拆除的舊設(shè)備、清理的廢舊石膏、不能回收利用的廢棄包裝及施工人員日常生活產(chǎn)生的生活垃圾等。

2、噪音

建設(shè)期噪聲主要來(lái)自施工機(jī)械噪聲、施工作業(yè)噪聲和運(yùn)輸車輛噪聲。

3、大氣污染

建設(shè)期產(chǎn)生的大氣污染物主要是揚(yáng)塵，其次是施工機(jī)械及運(yùn)輸車輛排放的尾氣。施工期間主要的空氣污染物為TSP、NOX、CO、THC 等。

4、水污染

項(xiàng)目建設(shè)期廢水的主要污染源為沖洗施工設(shè)備和運(yùn)輸車輛等過程中產(chǎn)生的施工廢水，以及項(xiàng)目施工人員排放的生活污水。

（二）環(huán)境保護(hù)措施

1、噪音防治措施

在設(shè)備的搬運(yùn)過程中，盡量減少動(dòng)力機(jī)械設(shè)備的數(shù)量，盡可能使動(dòng)力機(jī)械設(shè)備均勻地使用。盡量采用低噪音的設(shè)備或?yàn)楦咴胍粼O(shè)備配置消聲器、消聲管等。原則上禁止夜間施工，嚴(yán)禁高噪聲設(shè)備在作息時(shí)間（中午和午夜）作業(yè)。

2、固體廢棄物污染防治措施

建筑垃圾的處置應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行《城市建筑垃圾管理規(guī)定》，對(duì)于可以回收的（包括鋼瓦、砂石、石塊、碎磚瓦、廢木料、廢金屬、廢鋼筋等雜物），應(yīng)集中收集送到回收站；不能回收利用的，不得隨意堆放，應(yīng)當(dāng)在施工工地內(nèi)設(shè)置臨時(shí)堆放場(chǎng)，臨時(shí)堆放場(chǎng)應(yīng)當(dāng)采取圍擋、遮蓋、灑水、噴灑覆蓋劑或其他防塵措施，按有關(guān)規(guī)定報(bào)地方建設(shè)主管部門，將建筑垃圾全部運(yùn)往市容環(huán)境主管部門指定場(chǎng)所集中處理，按照相關(guān)主管部門的批復(fù)意見妥善轉(zhuǎn)運(yùn)、安置，嚴(yán)禁將建筑垃圾等混入生活垃圾中。采取以上處置措施后，可將施工期建筑垃圾對(duì)環(huán)境的影響降至最小。

3、大氣污染防治措施

在施工過程中，為減少風(fēng)力起塵，作業(yè)場(chǎng)地將減少露天堆放，保證一定的含水率；對(duì)于車輛行駛過程中產(chǎn)生的揚(yáng)塵，在施工期間對(duì)車輛行駛的路面實(shí)施灑水抑塵，每天灑水4～5 次，可使揚(yáng)塵減少70％左右。

4、水污染防治措施

項(xiàng)目施工廢水采取臨時(shí)隔油沉淀池處理，處理達(dá)標(biāo)后部分回用于灑水降塵或地面混凝土養(yǎng)護(hù)水。對(duì)于生活污水，由于公司廠區(qū)配套設(shè)施相對(duì)完善，施工人員生活污水可依托現(xiàn)有的污水處理設(shè)施進(jìn)行處理，排入市政污水管網(wǎng)進(jìn)入醴陵市污水處理廠進(jìn)行處理。經(jīng)上述處理后，項(xiàng)目施工期所產(chǎn)生的廢水不會(huì)改變周圍水環(huán)境現(xiàn)狀。

該項(xiàng)目位于湖南省株洲市醴陵市陶瓷科技工業(yè)園C區(qū)，項(xiàng)目的建設(shè)會(huì)產(chǎn)生生活污水、廢氣、噪聲及固體廢棄物，將對(duì)周圍環(huán)境帶來(lái)一定程度的影響，但在嚴(yán)格執(zhí)行“三同時(shí)”制度并且全面落實(shí)污染防治措施后，廢氣、廢水、噪聲達(dá)標(biāo)排放，固體廢棄物合理處置，對(duì)區(qū)域大氣環(huán)境、聲環(huán)境、地表水環(huán)境影響不明顯，污染物排放能夠滿足總量控制要求。因此，從環(huán)保角度分析本項(xiàng)目在本地按本規(guī)模建設(shè)是可行的。

八、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析

（一）市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)措施

未來(lái)隨著日用陶瓷行業(yè)技術(shù)不斷推進(jìn)和需求不斷擴(kuò)大，勢(shì)必引起更多的企業(yè)參與到日用陶瓷市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)中，而隨著客戶需求的具體化，陶瓷生產(chǎn)廠商生產(chǎn)工藝的提高，部分規(guī)模小、缺乏核心競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)可能通過OEM，并使用過度降價(jià)等非正常競(jìng)爭(zhēng)手段，使公司可能面臨由于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)帶來(lái)的市場(chǎng)占有率及盈利能力下降的風(fēng)險(xiǎn)。

針對(duì)上述風(fēng)險(xiǎn)，第一，加大技術(shù)研發(fā)投入，繼續(xù)深化公司在市場(chǎng)中的核心競(jìng)爭(zhēng)力，提高產(chǎn)品附加值；第二，繼續(xù)深化品牌優(yōu)勢(shì)，通過對(duì)陶瓷產(chǎn)品特別是陶瓷產(chǎn)品性能、種類的深度開發(fā)，配合自身過硬的施工質(zhì)量，滿足客戶個(gè)性化的需求；第三，通過與客戶保持密切溝通，與重要客戶建立長(zhǎng)期友好的合作關(guān)系，為公司未來(lái)穩(wěn)步發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

（二）人力成本上升的風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)措施

本公司為高新技術(shù)企業(yè)，對(duì)技術(shù)性人才的依賴較大。近年來(lái)，隨著經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，技術(shù)型人才的引進(jìn)成本不斷上升，給公司的用工成本增加了很大的壓力，對(duì)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)斐梢欢ǖ牟焕绊憽?

針對(duì)上述風(fēng)險(xiǎn)，公司制訂了完善的培訓(xùn)制度，通過有計(jì)劃、有目標(biāo)的組織各種類型的學(xué)習(xí)、培訓(xùn)，有效的傳達(dá)了文化理念、優(yōu)化了員工知識(shí)結(jié)構(gòu)、培養(yǎng)和提高了全體員工的執(zhí)行力、工作能力、技能水平、品質(zhì)意識(shí)，提升工作效率降低服務(wù)成本。

（三）技術(shù)研發(fā)風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)措施

公司擁有一支經(jīng)驗(yàn)豐富的研發(fā)人才隊(duì)伍，在國(guó)內(nèi)同行中具備較為突出的技術(shù)和研發(fā)優(yōu)勢(shì)。隨著下游應(yīng)用市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)，其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手也逐步增加相關(guān)技術(shù)研發(fā)投入，若公司在技術(shù)研發(fā)水平上不能緊跟國(guó)內(nèi)外技術(shù)研發(fā)形勢(shì)，將可能對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)帶來(lái)不利的影響。

針對(duì)上述風(fēng)險(xiǎn)，公司將采取以下應(yīng)對(duì)措施：

第一，公司需要及時(shí)主動(dòng)地根據(jù)市場(chǎng)變化提高產(chǎn)品技術(shù)附加值，通過不斷更新、優(yōu)化產(chǎn)品功能，滿足下游市場(chǎng)新的要求。

第二、進(jìn)一步加大新技術(shù)和新產(chǎn)品方面的研發(fā)投入，通過提高科研人員各項(xiàng)待遇，完善研發(fā)激勵(lì)機(jī)制，吸引并留住高素質(zhì)的專業(yè)技術(shù)人才，增強(qiáng)公司的研發(fā)能力。

第三、繼續(xù)加強(qiáng)研發(fā)管理能力，在產(chǎn)品開發(fā)過程中實(shí)施有效管理、把握開發(fā)周期、降低開發(fā)成本。

（四）人力資源風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)措施

作為專業(yè)的陶瓷行業(yè)廠商，公司由一批行業(yè)骨干人員創(chuàng)立，擁有一支經(jīng)驗(yàn)豐富的管理、技術(shù)人才隊(duì)伍，積累了豐富的開發(fā)經(jīng)驗(yàn)。公司通過提供有競(jìng)爭(zhēng)力的薪酬、福利和建立公平的競(jìng)爭(zhēng)晉升機(jī)制，提供全面、完善的培訓(xùn)計(jì)劃，努力創(chuàng)造開放、協(xié)作的工作環(huán)境和企業(yè)文化氛圍，吸引人才、留住人才，保證了管理團(tuán)隊(duì)和核心技術(shù)團(tuán)隊(duì)的穩(wěn)定。

但隨著公司規(guī)模的擴(kuò)大，產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域的拓寬以及新項(xiàng)目的迅速推進(jìn)，一方面，公司對(duì)專業(yè)管理人才和技術(shù)人才的需求將大量增加，而行業(yè)的快速發(fā)展導(dǎo)致市場(chǎng)對(duì)上述人才的需求也日趨增長(zhǎng)。如果未來(lái)公司無(wú)法吸引優(yōu)秀人才加入，或公司的核心人才流失嚴(yán)重，將對(duì)公司長(zhǎng)期發(fā)展造成不利影響。

針對(duì)上述風(fēng)險(xiǎn)，第一，公司將注重實(shí)踐中的研發(fā)的經(jīng)驗(yàn)積累，并逐步形成了體系化的技術(shù)文件，使公司的技術(shù)得以保留和傳承。第二，公司目前已具有較好的人才基礎(chǔ)，建立了完善的人才聘用及管理、激勵(lì)制度，自成立以來(lái)人員流動(dòng)性低，核心技術(shù)和管理人員穩(wěn)定，因此公司人力資源風(fēng)險(xiǎn)非常小。

九、可行性研究結(jié)論與建議

本項(xiàng)目由湖南華聯(lián)溢百利瓷業(yè)有限公司實(shí)施建設(shè)，建設(shè)期為12個(gè)月，項(xiàng)目總投資為7998萬(wàn)元。通過項(xiàng)目建設(shè)，將增強(qiáng)公司日用瓷生產(chǎn)能力，節(jié)能增效，提升公司對(duì)大客戶的資源匹配能力，提升公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)規(guī)模和綜合競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，鞏固和提升公司市場(chǎng)份額，實(shí)現(xiàn)公司中長(zhǎng)遠(yuǎn)期的發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)。

綜上所述，本項(xiàng)目的建設(shè)與公司現(xiàn)有主營(yíng)業(yè)務(wù)緊密相關(guān)，具有良好的市場(chǎng)需求，符合國(guó)家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策及環(huán)境保護(hù)政策，在技術(shù)、研發(fā)、市場(chǎng)營(yíng)銷等方面具備了可行性，經(jīng)濟(jì)及社會(huì)效益明顯，因此本項(xiàng)目可行。

此報(bào)告為正式可研報(bào)告摘取部分，個(gè)性化定制請(qǐng)咨詢思瀚產(chǎn)業(yè)研究院。