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項(xiàng)目基本情況
拓邦惠州第二工業(yè)園項(xiàng)目實(shí)施地位于惠州市仲愷高新區(qū)東新大道與興安路交叉口東南側(cè),投資總額89857.18萬元,擬使用資金總額75000.00萬元,
資金主要用于土地購置、廠房建設(shè)和機(jī)器設(shè)備購置等。該項(xiàng)目主要生產(chǎn)鋰電池和高效電機(jī)產(chǎn)品,將新增1.3GWh鋰電池的產(chǎn)能和860萬臺(tái)高效電機(jī)的產(chǎn)能。其中鋰電池主要包括儲(chǔ)能電池和輕型動(dòng)力電池等,高效電機(jī)主要包括空心杯電機(jī)、直流無刷電機(jī)等。
項(xiàng)目投資概算及經(jīng)濟(jì)效益
本項(xiàng)目為總投資89857.18萬元,其中建設(shè)投資85623.24萬元,占比95.29%,鋪底流動(dòng)資金4233.94萬元,占比4.71%。經(jīng)估算,項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年?duì)I業(yè)收入184200.00萬元,靜態(tài)投資回收期(含建設(shè)期)為8.93年,具備良好的經(jīng)濟(jì)效益。
破除產(chǎn)能瓶頸,獲得規(guī)模化優(yōu)勢(shì)
①鋰電池:鋰電池產(chǎn)業(yè)的規(guī)?;?yīng)顯著,屬于重資產(chǎn)行業(yè)。只有進(jìn)行規(guī)模化生產(chǎn),提升自動(dòng)化能力來降低生產(chǎn)成本,提升產(chǎn)品品質(zhì),才能有效分?jǐn)偣潭ǔ杀?,提高單位產(chǎn)品的邊際收益,逐步建立品牌的競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)。隨著鋰電池需求的激增,鋰電制造設(shè)備市場(chǎng)迎來新一輪高增長,鋰電池制造設(shè)備也在經(jīng)歷技術(shù)革命,向著高自動(dòng)化方向邁進(jìn)。
鋰電池的一致性對(duì)產(chǎn)品安全性影響很大,隨著行業(yè)發(fā)展下游客戶對(duì)電芯的對(duì)齊度、極耳位置精度以及安全檢測(cè)管理系統(tǒng)和組裝的一致性提出了更為嚴(yán)格的要求,產(chǎn)線升級(jí)提升自動(dòng)化生產(chǎn)能力成為了鋰電池廠商的必經(jīng)之路。公司致力于磷酸鐵鋰電池的生產(chǎn)制造,提供電芯、電池管理系統(tǒng)(BMS)到電池包成品的一站式服務(wù),已在惠州工廠建設(shè)了全自動(dòng)的電芯生產(chǎn)線,具備較強(qiáng)的鋰電池研發(fā)制造實(shí)力,目前具備年產(chǎn)1.3GWh的鋰電池產(chǎn)能。
伴隨著下游市場(chǎng)需求的不斷增長,公司的鋰電池業(yè)務(wù)持續(xù)擴(kuò)張,自2019年下半年以來公司鋰電池的產(chǎn)能利用率飽和,受制于產(chǎn)能瓶頸等因素,公司出現(xiàn)大量電芯外購的情形。與此同時(shí),由于現(xiàn)有鋰電池廠房生產(chǎn)場(chǎng)地面積有限,生產(chǎn)車間布局緊湊,公司沒有能夠?qū)崿F(xiàn)進(jìn)一步大規(guī)模擴(kuò)建生產(chǎn)車間的場(chǎng)地空間。隨著本次募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施,目前產(chǎn)能受限的瓶頸將得以解決,規(guī)?;?yīng)進(jìn)一步顯現(xiàn),大幅提升供貨能力,顯著提高公司鋰電池產(chǎn)品的生產(chǎn)能力水平,滿足市場(chǎng)對(duì)鋰電池產(chǎn)品持續(xù)增長的需求,提高公司鋰電產(chǎn)品的市場(chǎng)份額。
②高效電機(jī):目前公司高效電機(jī)業(yè)務(wù)生產(chǎn)線自動(dòng)化水平相對(duì)較低,生產(chǎn)規(guī)模仍較小,高效電機(jī)產(chǎn)品呈現(xiàn)“多批次、小批量”的特點(diǎn),自動(dòng)化生產(chǎn)程度和設(shè)備生產(chǎn)效率相對(duì)不高。伴隨著公司高效電機(jī)產(chǎn)品下游市場(chǎng)需求的穩(wěn)步增長,公司原有生產(chǎn)線急需升級(jí)至更先進(jìn)、更高效、產(chǎn)品一致性更好的自動(dòng)化生產(chǎn)線,同時(shí)可以有效降低生產(chǎn)成本。隨著本次募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施,公司高效電機(jī)生產(chǎn)線的自動(dòng)化水平得到明顯提高,產(chǎn)能穩(wěn)步擴(kuò)張,將有效降低生產(chǎn)成本,提高產(chǎn)品品質(zhì)的穩(wěn)定性,充分發(fā)揮已有的技術(shù)和客戶優(yōu)勢(shì),增長產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭力。
項(xiàng)目實(shí)施的可行性分析
(1)公司具備優(yōu)質(zhì)客戶資源
公司作為智能控制器行業(yè)龍頭,經(jīng)過多年發(fā)展,憑借可靠的產(chǎn)品質(zhì)量和周到的客戶服務(wù),取得了領(lǐng)先的市場(chǎng)地位,積累了一大批國內(nèi)外知名且穩(wěn)定的電動(dòng)工具及家電行業(yè)優(yōu)質(zhì)客戶。高效電機(jī)業(yè)務(wù)和智能控制器的下游應(yīng)用領(lǐng)域和潛在客戶存在較大的重合,公司將優(yōu)先針對(duì)現(xiàn)有家電、電動(dòng)工具和園林工具客戶進(jìn)行高效電機(jī)產(chǎn)品的開拓和開發(fā)。具體而言,公司將基于現(xiàn)有智能控制器業(yè)務(wù)積累的優(yōu)質(zhì)客戶資源和良好的客戶合作關(guān)系,向電動(dòng)工具和家用電器廠商推出“智能控制器+高效電機(jī)”的組合產(chǎn)品,在滿足客戶多樣性、便捷性的采購需要的同時(shí),提高組合議價(jià)能力。
全球電動(dòng)工具龍頭TTI公司,其無刷電動(dòng)工具的產(chǎn)品因性能表現(xiàn)優(yōu)異、使用壽命高而成為業(yè)績?cè)鲩L點(diǎn),對(duì)無刷電機(jī)的需求旺盛。此外,隨著家電產(chǎn)品的智能化升級(jí),其配套的微特電機(jī)呈現(xiàn)出智能化、模塊化趨勢(shì),也衍生將微電機(jī)和控制器組合來實(shí)現(xiàn)提高系統(tǒng)的精度和智能程度的需要。因此,公司可以將無刷電機(jī)技術(shù)和智能控制器技術(shù)相結(jié)合,更好地服務(wù)客戶在產(chǎn)品創(chuàng)新方面的需求,建立長期、穩(wěn)定的業(yè)務(wù)伙伴關(guān)系。
此外,在儲(chǔ)能電池領(lǐng)域,公司已與中國移動(dòng)、中國鐵塔、中天科技等公司建立了穩(wěn)固的合作關(guān)系,伴隨著存量4G基站更新?lián)Q代、5G基站大規(guī)模普及,公司儲(chǔ)能電池產(chǎn)品的市場(chǎng)需求預(yù)計(jì)將明顯增加。公司目前積累的優(yōu)質(zhì)客戶資源能夠?yàn)楫a(chǎn)能的消化提供有力持續(xù)的保障。
(2)公司研發(fā)能力強(qiáng)大
拓邦股份自成立以來,經(jīng)過二十余年的積累、沉淀及持續(xù)的投入,現(xiàn)擁有一支實(shí)力雄厚的研產(chǎn)銷團(tuán)隊(duì),形成了完備的技術(shù)和產(chǎn)品體系,具備高水平的研發(fā)與設(shè)計(jì)能力,儲(chǔ)備了豐富的前瞻性技術(shù),擁有大量核心技術(shù)專利與知識(shí)產(chǎn)權(quán)。公司在鋰電池和高效電機(jī)業(yè)務(wù)領(lǐng)域同樣積累了豐富的技術(shù)儲(chǔ)備,并已取得多項(xiàng)國內(nèi)發(fā)明專利和國際專利。
(3)公司人力資源儲(chǔ)備充足
公司擁有成熟穩(wěn)定的管理和技術(shù)團(tuán)隊(duì),形成獨(dú)特的人才競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)。公司十分注重企業(yè)文化建設(shè),持續(xù)樹立“不斷進(jìn)取,追求卓越”的公司核心價(jià)值觀,大部分中高層管理人員及核心技術(shù)人員伴隨公司的不斷發(fā)展逐步成長為獨(dú)擋一面的骨干員工,對(duì)公司有高度的認(rèn)同感和歸屬感,凝聚力強(qiáng)且有戰(zhàn)斗力。公司核心管理團(tuán)隊(duì)整體較為穩(wěn)定,技術(shù)人才源源涌現(xiàn),為公司的可持續(xù)發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的人才基礎(chǔ)。
公司為本次募投項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施儲(chǔ)備了一批優(yōu)秀的行業(yè)人才,在研發(fā)、生產(chǎn)、運(yùn)營等方面建立了高效的業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì),公司將根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要,繼續(xù)加快推進(jìn)人員招聘培養(yǎng)計(jì)劃,不斷增強(qiáng)人員儲(chǔ)備,確保滿足募集資金投資項(xiàng)目的順利實(shí)施。